Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 maja 2016 roku

Transkrypt

1 ",' WÓJT GMINY JABŁONNA Jabłonna ul. Modlmska 162 ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 N a podstawie: art. 3 O ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446.), art. "257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o firiansach publicznych (Dz.U~ z 2013 T., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy JabłolUla na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżqcych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 'Powiatowogminnym) ustawami Gimna~a Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 35600!powiatowogminnym) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA Zasiłki stale Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków lpowiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami l

2 2 3 o

3 I v I 4 Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia 600 RAZEM, z tego: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące~ w tym 6000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań Vednostek budżetowych 6000 Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadań Vednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań Vednostek budżetowych RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań Vednostek budżetowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań Vednostek budżetowych Gimna7ja Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

4 80149 Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach!przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane.. z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 590 świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnaljach, liceach ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone Pozostała działalność 2271 Wydatki bieżące, w tym 2271 wydatki związane z realizacją statutowych zadaj1 jednostek budżetowych POMOC SPOŁECZNA Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 4415 świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań ~ednostek budżetowych

5 ' l.> r 5 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 1, 2, 3, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 oraz Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVII148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne ~ Załącznikiem Nr 1 i Nr Zarządzenie wchoazi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ego. ~ VVÓJr:u arosłau) Ch ilarski J01~' ~ 5

6 l:\ r UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 maja 2016 roku Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 801 rozdział 80101, zł zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Nr 57 Wojewody ego. Dział 852 rozdział zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Nr 50 Wojewody ego. Dział 852 rozdział zł zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z Decyzją Nr 56 Wojewody ego. Zmienia się planu dochodów budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 852 rozdział zł zmiana planu dochodów w związku z wej ściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016, poz.524), zgodnie z Decyzją Nr 42 Wojewody ego. Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę zł, z tego: Dział 600 rozdział zł przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. "Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonnie" do zadania pn. "Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, jako środki własne Gminy (zgodnie z 11 pkt. 3 uchwały budżętowej na 2016 rok). Dział 600 rozdział 60016, Dział 758 rozdział zł przeniesienie planu na wydatki bieżące związane z drogami gminnymi, na wykonanie ekspertyzy nakładki asfaltowej w ul. Parkowej w Jabłonnie. Środki przeniesione z rezerwy ogólnej. Dział 600 rozdział 60095, Dział 758 rozdział zł przeniesienie planu na wydatki bieżące na przeprowadzenie analizy porównawczej wariantowych rozwiązań geometrii skrzyżowania oraz na przygotowanie dokumentacji pomiaru ruchu na drogach w Gminie Jabłonna (skrzyżowania dróg gminnych, z powiatowymi i wojewódzkimi). Środki przeniesione z rezerwy ogólnej. 1

7 Dzial750 rozdział 75023, Dział 758 rozdział zł przeniesienie planu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki przeniesione z rezerwy ogólnej. Dział 801 rozdział 80101, Dział 758 rozdział zł przeniesienie planu na wydatki bieżące planowane do poniesienia w Szkole Podstawowej w Jabłonnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych mających na celu utrzymanie budynku w nafeżytym stanie technicznym. Prace obejmują malowanie korytarza na parterze i I piętrze, malowanie klatki schodowej, remont 3 sal lekcyjnych, biblioteki oraz przebieralni a także naprawę gzymsów zewnętrznych, naprawę i wymianę orynnowania. Środki przeniesiono z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych. Dział 801 rozdział 80110, Dział 758 rozdział zł przeniesienie planu na wydatki bieżące planowane do poniesienia w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz remontowych mających na celu utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym. Prace obejmują malowanie sali sportowej, malowanie harcówki wraz z częściową wymianą rynien i półrynien, pokrycie hydroforni papą, malowanie dachu hydroforni oraz adaptacja tego pomieszczenia pod nowy piec, usunięcie rur, wykonanie podłogi PCV w sali i w wejściu. Środki przeniesiono z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych. Dział 801 rozdział 80101, 80103, 80149, zł zmiana planu wydatków bieżących na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem wysokości odpisu uwzględniającego aktualne przeciętne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Dział 801 rozdział 80149, zł zmiana planu wydatków w Szkole Podstawowej w Chotomowie na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, zmiana dotyczy wydatków na realizację zadań wynikających z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dział 852 rozdział 85206, zł przeniesienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki on nich naliczone dla asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dział 854 rozdział zł przeniesienie planu na wydatki bieżące na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem wysokości odpisu uwzględniającego aktualne przeciętne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Dział 926 rozdział 92695, Dział 758 rozdział zł przeniesienie planu wydatków bieżących na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Jabłonna. Środki przeniesione z rezerwy ogólnej. 2

8 Załącznik Nr l do Zarządzenie Nr 65/2016 W ójta Gminy Jabłonna z dnia 30 maja 2016 roku Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok Dział I Rozdział Wyszczególnienie Podmiot przekazujący DOCHODY I WYDATKI I Kwota dotacji Wydatki I 2 I _:::;,;., " w " ',,,U'"" "" '"''_ ''' _,' ' '''_'._' ' _' ''''' ''~''',. ~.,,,.,.. ", '",.,..,., _....._... _.._... _,..,..".. '.. ~ 1 t""... ~ł...' _.., ~~L1Jl "'~~ _.." ~.,.,,~.. '._,_... _ ~, " _.! d~df"'=d.j,~ ~... ~~.JI, 1 [,,:.~~~~łjł.,~':l'; : 1~_C~~.łJ~~j1izt)Yft,,~,.' ~~ M ~,'~, bieżące _ e ~ ~ ' t8~1:j_,.,'., F ~ J [. ~~. łfif " ~. ' _: ~,_~, ;.~ Oif091 ll!o~zosttiła,: ~źla!~lhość., ij1~1 J..~ ",.. "' ~:~.?: i administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Urzqd 2352 '.. '~ '14n ~~~~ "" "2 b~ Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki ~;~'~~~l\jjłi}!ę~~ n 7501'1' ". ~ Tf1friJ~tittl ~ijdiki~ _"~_ " ę",,~,,,,,,~..,,._, ~ ',,,,,,,,,....,,, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1f :J,. Urzqd _. ;f(it~ł{6 )(Ji1J1~ ijjjtj06, T. : L :..~ lofj.oi; ) l

9 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Krajowe Biuro Wyborcze Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 1.,,,",,',, A'C: " " ""'~ ' """ill? L.,~,, ~~,.~ :, ~ c: "" "",,,.,, ",,",,,,,,,,,,,,,, o'i.i.~.,,',,"." ' ~""""~" "" ", ,,....,.." administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Urzqd administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek materiałów i wyposażenia Urząd administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Urzqd Zakup środków dydaktycznych j książek Zakup materiałów i wyposażenia ~}Jcof

10 r~:~~:~j łik'~:łłł_.~ ~ _.. ~ '~. ~...' 'c=... ~~.~ :. ~~ ~ ~ _. _~ ~~.""' _.,_ ~ "~ ~" "_ c" ~~~,. r.~_=~.~. ~ '.~.~._.~.,,~~ " '.~,.""'~~ ~~~' _j_l~l~~. '" [~!afl_i~].. t~ : " Świadczenia wyehowa,!,~ze ~ : _~~J, 468:. j, 9i fi~8 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo Urząd gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ' 852;t Z _,c SWiat{ezeni~ ~to"zinne~ l~"'ilc:eniil :filiiijusźuraltiiien~tlicyjnego ' or7ft 'iiiiili1lilłta iijjezpiegzeii1it ~ : ~ "",;~ ' ~7~~ ()~ij "r ',; i6g ~(jija '.ę!!1!r!!~l8llję,,\~ ; r;e.l!l{łlf'e; 1t;.H:~~!Jll$,cz.ę!!IJ! l!f!lae!ljggo ' administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd związkom powiatowogminnym) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ~~f# I /) rp}

11 ~ ;;;;;;;;.;; '""V,:;"~ ~~ 852~13 ~$ii5 852.j8 :SkIUł; nu,uhi!pil!cżenjet/jrbwofne oplicań;' za osobypqhierajqetlileipijte ~tadczeniai z~p()mocy spmećzftej,.ltiektóte śwjapczenia.r()tliin"e grat,za OS()/)y uczeslniciqc~ w zajęciach w"cenjrum..i{!,~t;grąr;it$roł!t~wej administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne 'DoiląiJiTiitkiik4iiiOH:~ ' ~~ ~ ~: " ",,~~~," administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Zakuo usług pozostałych ~?19~: ;fp(jf~it~lll~diliitdiiwjl _',_ e~, ~. ~~. "",,_ 1_ administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy... al ~ v,; Urzqd Urząd ' Urząd Urzqd ':; ~.., ir~. ~ 9,900 9' ~'~lss ' [ :~~2. '~I ;.! :,_}~~l! ~ ,, n~9 4Jtl 1!.4~L " ,., ""'jp: ' ~ '~~i' ~ ~

12 Plan dochodów 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " I. 5 ~~jjj

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 65/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 maja 2016 roku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2016 rok Dział I Rozdział VVyszczególnJenJe Podmiot zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Urząd W ynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Urząd 1~J160~.,,,""'"... 'i.,,.. 'e i "',..,~ ,_ tgjj160; Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Urzqd L..~1fJJA ~ I ~~ 7'j~....,.~::...,.. I';..J.. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu OŚWl l)] rpf~~ '1 }

14 1~.i... ~. }a. l." lz... _. qt';.t/;.,'li._.".i'z.'.'_._a.... dii...' '.""_n.;';;. '.~.. ~1na, '. '.' ~. '.. ' W.,tauki'i'j Ittl!tgd ptacjld[iid,peci ~j.ll9'.,~.,... _~.,.~ t.j.'\,~ w p,ze.d$z/c(iliich.,... ~. i{j. ts', 'l~.'w,f{n. la.:'.'.~.~ip_'" tc~ ;Qildliiilach. al. ljej.'~.lijr, 80Jt49 rzedszkoln]!clj Iwsdigiaeh " pods~ajfołfye4. ';łinnych formach _ ijm~1yj1~liijiąpp~r.ę~ilmj!!ęgą.,, ~ _, _. Fgiinl~ąCJi zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) #.," '1)' Urzqd 1/37(JO' ," 13, 7()O.,.. <~.s,'., ~,,8S, / Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 'lda*.~'d.'il'n'",dmn..t.~ :~r~ly.~ ~OV~~~~,h &liłlllfkliha~ u1jez/liecz~nk Zfl,0HfPllft'41ili1canezaos([by p()~jjr(,jqiii iiiektgr'e 'świadczenia z pomocy spolecznej1 niektóre świadczenia rodzll;ne oraz,za~ osoby ~s,,21'!!,,:qlł2;,~$qt'if;qpe '~~ &~.t}l~~!ą'l')ł!r~l'ltfi!ji!jj~if(~gtl!fji~sj1p1e~znej,_." " _ Urzqd zadań bieżących gmin (związków gmin, zwi~k6w powiatowogminnych) Składki na ubezpieczenia zdrowotne ł~l{!i1~!?ttjflliilq,cjij /ii~iiilłifił!~:~1j!ą4/fjl!#!j:j!1i,!glię,ą~~iila.'!jf!jęfy[alltej~re.1uo Hie Urzqd zadań bieżacych!!min (zwiazków!!min. zwiazków oowiatowo!!i1linnvch) Świadczenia społeczne 'I p '.lfłjf~~! 19 ",1tlJ( J ;h t. _." '=" '. _... 21:JfllJ ' S~J:6 'ZasilKlrst'ale '".~ _ "j r; ~~~ ~~~i~~,_ zadań bieżacvch luilin (zwiazków gmin. zwiazków powiatowo!!minnvch) Świadczenia społeczne Urzqd ''''_)1, 1.\9'1' =~ljil71.:, _!Qt!liJ:~l',.., $.~.'2 "Jt9 ~ łv'st"jj. ij1li.' ). _t.; _".o..".~.1n_ :' :_._lj. :....:..:.:....).'. '$,.... '.'... O...'. ~,ł.... e.'...'c,,'..... z n.oł:"e"...,lo',_:',,." ''''''''''''0.'di'~''iW ll ~..,,",.. '?'JJJ".,,_,p v',,',,..,g. N_ ~ ~ Urzqd zadań bieżacvch gmin (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych) Wynagrodzenia osobowe pracowników '~ ł '.. ",' "~q!~~~ <~T:. ',~~," :c._nq!l~1!fj: Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ~) zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow~minnych) Świadczenia społeczne 2 "'""f:.;.;y..:;;:".~ ;;; Urząd 1' :9ilIJjló, I

15 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Stypendia dla uczniów Urząd " Ja 3. J! ",.{/,JP ~ ~