Lista kontrolna dotycząca zwalczania salmonelli tłoczenie wersja 1.0

Transkrypt

1 Łączny wynik w % (max 100 %) 0 Liczba mniejszych uchybień = Y 0 Liczba większych uchybień = O 0 Liczba krytycznych uchybień = R 0 Liczba przypadków zgodności z przepisami = G 0 Pytania doprowadzić do powstania niebezpiecznej paszy Wynik Uwagi 1 1. Zarządzanie Czy kierownictwo opracowało plan działań ograniczających zanieczyszczenie salmonellą w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem paszy? 2 Czy kierownictwo wyższego szczebla przyznało odpowiednie zasoby na działania związane z niedociągnięciami programu warunków wstępnych (PRP) mającymi wpływ na zanieczyszczenie salmonellą? 3 Czy wyniki badań w kierunku salmonelli i kwestia ograniczenia jej występowania są ujmowane w corocznym 4 Czy opracowano pisemny plan działania na wypadek wystąpienia salmonelli? Lista kontrolna dotycząca zwalczania salmonelli tłoczenie wersja 1.0 Niniejsza lista kontrolna ma służyć przedsiębiorcom do kontroli i optymalizacji procesu produkcji w celu ograniczenia do minimum ryzyka zanieczyszczenia salmonellą. Nie wszystkie działania wymienione w niniejszym wykazie muszą być koniecznie stosowane. Operator ustali częstotliwość audytów na podstawie własnej oceny ryzyka. Sugeruje się przeprowadzanie ich co 6 miesięcy. Przedsiębiorstwo: Miejsce: Data: Audytor: Mniejsze uchybienie częściowe niewypełnienie wymogu dotyczącego salmonelli lub brak dostatecznych dowodów wypełnienia go. Większe uchybienie całkowite niewypełnienie wymogu dotyczącego salmonelli lub uchybienie, które może doprowadzić do powstania niebezpiecznej paszy. Mniejsze uchybienie, które wykazano w poprzednim audycie i nie podjęto w związku z nim żadnych działań. Krytyczne uchybienie naruszenie przepisów, uchybienie bezpieczeństwu paszy, które może 5 2. Szkolenia Czy zespół ds. HACCP ma odpowiednią wiedzę na temat zwalczania salmonelli i środków zwalczania oraz ograniczania do minimumwystępowania salmonelli w środowisku przetwarzania? 6 Czy personel jest szkolony w zakresie HACCP, w tym ryzyka zanieczyszczenia salmonellą podczas przetwarzania, obróbki materiału, przechowywania i konserwacji? 7 Czy personel dobrze zna parametry i limity związane z danym procesem w celu ograniczenia do minimum zanieczyszczenia salmonellą? 8 Czy personel jest przeszkolony w zakresie działań i procedur naprawczych na wypadek utraty kontroli nad procesem? 9 Czy w programie szkolenia ujęto kwestie znaczenia higieny otoczenia i higieny osobistej? 10 Czy odpowiedzialne osoby zostały przeszkolone w zakresie pobierania próbek? 11 Czy odpowiedzialne osoby zostały przeszkolone w zakresie metod oczyszczania i dezynfekcji obiektów i sprzętu?

2 12 Czy zewnętrzni wykonawcy odpowiedzialni za konserwację dobrze znają wymagane dobre praktyki higieniczne? 13 Czy sprawdza się skuteczność szkoleń? Obiekty Czy projekt, rozkład, konstrukcja i wielkość obiektów jest odpowiednia do celów ograniczenia do minimum ryzyka zanieczyszczenia salmonellą? 15 Czy otoczenie fabryki jest uporządkowane i czyste oraz utrzymywane w takim stanie, by ograniczyć do minimum ryzyko zanieczyszczenia salmonellą? 16 Czy obszar obróbki i przechowywania surowców jest dostatecznie oddzielony od obszaru, do którego trafia materiał po przejściu przez odbenzynowywacz-toster (DT), tak by zapobiegać (ponownemu) zanieczyszczeniu? 17 Czy podłogi, ściany i sufity spełniają wymogi dotyczące produkcji oraz są skonstruowane w sposób zapobiegający gromadzeniu się brudu, który mógłby prowadzić do zanieczyszczenia salmonellą (zapobiegający gromadzeniu się kurzu i zagnieżdżaniu się organizmów szkodliwych)? 18 Czy na ścianach i sufitach nie ma kondensacji? 19 Czy w budynku zamkniętym wszystkie drzwi i okna są zamknięte, aby zapobiec przedostaniu się organizmów szkodliwych, co mogłoby doprowadzić do zanieczyszczenia salmonellą? 20 Czy wprowadzono środki zapobiegające zanieczyszczeniu powietrza przy wlocie sekcji osuszacza-schładzacza? (czy powietrze używane do suszenia/ schładzania jest odpowiednie do obiektu?) 21 Czy wprowadzono środki zapobiegające zanieczyszczeniu powietrza przy wlocie do systemu aspiracji? 22 Czy aspiracja w przenośniku mączki działa w sposób zapobiegający kondensacji? 23 Czy pomieszczenia służące do przechowywania są dobrze wentylowane, aby uniknąć kondensacji, która mogłaby doprowadzić do zanieczyszczenia produktu salmonellą? 24 Czy unika się nagromadzenia materiałów paszowych? (np. w ślepych zakończeniach ) 25 Czy wszystkie urządzenia przesyłowe są zamknięte tak, by zapobiec zanieczyszczeniu? 26 Czy strefę przeładunku zamyka się na czas, w którym nie jest używana?

3 27 4. Zwalczanie organizmów Czy wprowadzono program zwalczania organizmów szkodliwych? 28 Czy program zwalczania organizmów szkodliwych został opracowany z uwzględnieniem ograniczenia do minimum ewentualnego zanieczyszczenia salmonellą przez ptaki/ gryzonie/ owady? Konserwacja Czy konserwacja zakładu jest zorganizowana w taki sposób, aby nie zwiększać ryzyka zanieczyszczenia salmonellą ani nie sprzyjać jej rozwojowi? (szczególnie w przypadku sprzętu po DT) 30 Czy obiekt jest regularnie kontrolowany pod kątem słabych punktów, tak by zagwarantować solidność struktury? (szczególnie w przypadku sprzętu po DT) Sprzęt Czy sprzęt został zaprojektowany i zainstalowany w taki sposób, że nadaje się do czyszczenia? 32 Czy system jest sprawdzany w miejscach kondensacji? 33 Czy jasno ustalono wszystkie możliwe miejsca kondensacji? 34 Czy linia produkcyjna jest dobrze zaizolowana w niezbędnych miejscach? 34 Czy zidentyfikowano i dobrze zaizolowano potencjalne mostki termiczne? 35 Czy izolacja ma odpowiednią grubość? 36 Czy na wlocie i wylocie powietrza zainstalowano siatkowy filtr powietrza, jeżeli z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne? 37 Czy filtry są odpowiednie i czy są regularnie czyszczone? 38 Czy wyciągi pyłu i odpylacze są regularnie czyszczone (w oparciu o ocenę ryzyka) i czy działają właściwie? 38 Czy czyści się ślepe zakończenia przenośników mączki, aby uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia salmonellą? 39 Czy sprzęt do dozowania środków dezynfekcyjnych i wody jest odpowiedni do tych celów i jest wzorcowany?

4 40 7. Proces Czy są dostępne pisemne procedury określania, kontroli i sprawdzania limitów w procesie produkcyjnym odnośnie do salmonelli? 41 Czy jasno określono limity procesów? 42 Czy prowadzi się kontrolę procesu i dokumentację dotyczącą temperatury podczas obróbki cieplnej w odbenzynowywaczu-tosterze? 43 Czy prowadzi się kontrolę procesu i dokumentację dotyczącą temperatury mączki po przejściu przez sekcję osuszaczaschładzacza? 44 Czy przeprowadza się ocenę ryzyka w celu ustalenia i zdefiniowania maksymalnego delta T produktu po przejściu przez sekcję schładzacza oraz atmosfery w celu uniknięcia kondensacji? 45 Czy opracowano działania naprawcze na wypadek, gdyby wartość delta T przekroczyła zdefiniowaną maksymalną różnicę? 46 Czy łańcuch produktów dodawanych do mączki (np. żywice naturalne) jest dobrze kontrolowany w celu uniknięcia fluktuacji wilgotności mączki? 47 Czyu wilgotność mączki jest stale i regularnie kontrolowana i dokumentowana? 48 Czy kontroluje się ryzyko zanieczyszczenia salmonellą związane z ponownym wmieszaniem łusek do mączki? 49 Czy w przypadku obróbki chemicznej stosowanie substancji chemicznych jest monitorowane i dokumentowane? 50 Czy rozsypana mączka jest ponownie włączana do obiegu poprzez ogrzanie? 51 Czy w przypadku przekroczenia limitów procesów wprowadza się i dokumentuje działania naprawcze? (Przegląd limitów procesu (obróbka cieplna, zawartość wilgoci, T mączki po przejściu przez schładzacz), przegląd statusu wzorcowania, przegląd programu PRP, czyszczenie lub dezynfekcja fabryki/ linii produkcyjnej, zmiany procesu lub procedur lub dodatkowe szkolenia) Czyszczenie i dezynfekcja Czy wprowadzono ogólny harmonogram sanityzacji zapewniający regularną i skuteczną sanityzację sprzętu, środowiska przetwarzania, stref przechowywania i przeładunku? 53 Czy środowisko przetwarzania jest czyste? W szczególności strefa przetwarzania po przejściu przez odbenzynowywacz-toster (DT) 54 Czy regularnie czyści się sprzęt, w tym pasy transportowe, windy i pojemniki do przechowywania na potrzeby aspiracji? 55 Czy określono metody czyszczenia na mokro lub na sucho środowiska przetwarzania i linii produkcyjnej? 56 Czy określono metody dezynfekcji środowiska przetwarzania i linii produkcyjnej? 57 Czy materiały do czyszczenia i dezynfekcji są odpowiednie do tych zadań i znajdują się w dobrym stanie?

5 58 9. Monitorowanie, pobieranie próbek i Czy wprowadzono oparty na ocenie ryzyka program monitorowania salmonelli w odniesieniu do produktów i procesów w celu kontroli monitorowania w trybie inline, kontroli środowiska i produktu gotowego? 59 analiza Czy plan monitorowania jest ukierunkowany na z góry określone strefy i sprzęt, skupiając się na strefach istotnych w kontekście salmonelli, od etapu ogrzewania do etapu załadunku mączki białkowej? 60 Czy dodatkowo pobiera się próbki z osadu produktu (np. pyłu) po etapie ogrzewania, np. ze sprzętu, cyklonów, przenośników, silosów, w oparciu o ocenę ryzyka, poprzednie wyniki i rodzaj procesu? 61 Czy po obłuskiwaniu pobiera się próbki z łusek? 62 Czy w stosownych przypadkach pobiera się próbki z odpylaczy (po przejściu przez DT) do badań w kierunku 63 salmonelli? Czy pobiera się próbki z mączki białkowej w miejscu załadunku, w oparciu o analizę ryzyka, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu? 64 Czy w razie wykrycia salmonelli próbki są serotypowane? 65 Czy przekazuje się dane do FEDIOL w ramach programu gromadzenia danych dotyczących salmonelli? 66 Czy próbki do programu gromadzenia danych FEDIOL są analizowane przez laboratorium akredytowane do stosowania metody ISO 6579 i stosujące tę metodę? 67 Czy bada się próbki o masie 25 g do celów analizy wewnętrznej przy użyciu metody ISO 6579 lub równoważnej? 68 Czy określono niezbędne działania naprawcze na podstawie wyniku monitorowania w trybie inline? 69 Czy w stosownych przypadkach wprowadza się określone działania naprawcze? 70 Czy skuteczność działań naprawczych jest sprawdzana przez okres jednego tygodnia i czy wyniki badań w kierunku salmonelli są ujemne? Jeżeli nie, czy proces jest powtarzany dopóty, dopóki przez okres jednego tygodnia nie zostanie wykryta salmonella? 71 Czy przez co najmniej pięć lat przechowuje się dokumentację pobierania próbek i analiz w kierunku salmonelli oraz czy dokumentacja ta zawiera informacje o pobranych próbkach (dane i data), wyizolowaniu lub serotypie oraz podjętych działaniach naprawczych? 72 Czy plan monitorowania salmonelli podlega regularnemu przeglądowi (status pod względem salmonelli) oraz czy określa się docelowe usprawnienia? W przypadku dodatniego wyniku Czy dostępne są pisemne procedury określające sposób postępowania w przypadku wystąpienia salmonelli?

6 dodatniego wyniku 74 badań w kierunku Czy w przypadku wystąpienia salmonelli o krytycznym serotypie powiadomiono o tym klienta? 75 salmonelli Czy władze są powiadamiane o wystąpieniu salmonelli? 76 Czy pobiera się i analizuje próbki codziennie przez co najmniej siedem dni aż do momentu, dopóki proces nie zostanie zweryfikowany jako bezpieczny w odniesieniu do salmonelli? 77 Czy uwzględnia się poprzednie wyniki monitorowania? 78 Czy prowadzi się przegląd warunków przetwarzania w odniesieniu do salmonelli? 79 Czy przeprowadzono analizę przyczyn źródłowych? 80 Czy ustalono i wyeliminowano źródło zanieczyszczenia? 82 Czy dokonano przeglądu programu warunków wstępnych? 83 Czy w stosownych przypadkach dodatkowo oczyszczono i zdezynfekowano obiekty, sprzęt i obszar przechowywania? 84 Czy po wprowadzeniu zmian do procesu ponownie go zwalidowano? 85 Czy rozpatrywane są dodatkowe szkolenia lub zmiany procesów lub procedur?