UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 20 lutego 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku do Uchwały Rady Miejskiej Lądka- Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) Dochody ,00 zł w tym dochody majątkowe ,00 zł 2) Wydatki ,00 zł w tym wydatki inwestycyjne ,00 zł 3) Deficyt ,00 zł 4) Przychody ,00 zł 5) Rozchody ,00 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Małgorzata Bednarek Id: CD-21B F-D8BBC683C460. Projekt Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: CD-21B F-D8BBC683C460. Projekt Strona 2

3 Załącznik nr 2 do Uchwały nr /2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00-600, , Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 600,00 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 6 000, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 0, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 086,00-86, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: CD-21B F-D8BBC683C460. Projekt Strona 3

4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 550, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 833, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-769, , Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00-500,00 0, Zakup energii 3 277, , , Zakup usług pozostałych 6 650, , , Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Różne opłaty i składki 215,00-215,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 86,00 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 769,00 769, Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 500,00 500, Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500, Różne opłaty i składki 0,00 215,00 215, Rodzina ,00 0, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,79 BeSTia Strona 2 Id: CD-21B F-D8BBC683C460. Projekt Strona 4

5 4300 Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BeSTia Razem: , , ,00 Strona 3 Id: CD-21B F-D8BBC683C460. Projekt Strona 5

6 Załącznik nr 3 do Uchwały nr /2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja sieci LAN - II piętro , , , Rodzina ,00 0, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku Zdroju , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i , , ,00 Razem , , ,00 Strona 1 z 1 Id: CD-21B F-D8BBC683C460. Projekt Strona 6

7 UZASADNIENIE I. Zmiany w dochodach budżetu: W dziale 710 wprowadza się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. II. Zmiany w wydatkach budżetu: Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami kierowników wydziałów, wnioskiem dyrektora jednostki oświatowej oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych. 1. W dziale 010 zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych w kwocie zł i wprowadza się środki na analizy, opinie, ekspertyzy w kwocie zł 2. W dziale 750 rozdziale zwiększa się środki na podatek VAT oraz na zadanie "Modernizacja sieci LAN", rozdziale zmniejsza się środki z usług w zakresie zamówień publicznych 3. W dziale 754 rozdziale zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych "naprawa autopompy Skrzynka" 4. W dziale 801 dokonuje się zmian na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach oraz dokonuje się zmian w Gimnazjum i UMiG w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 5. W dziale 855 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (koszt niekwalifikowany projektu). 6. W dziale 900 rozdziale zwiększa się środki na "Odtworzenie szpaleru drzew ul. Śnieżna" oraz rozdziale zwiększa się środki na zadanie "Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku Zdroju obsługa merytoryczna postępowania przetargowego dot. odwiertu. 7. W dziale 921-rozdziale zmniejsza się środki z zadania "Odbudowa kamienic ul.kościelna 2 i 6. Uszczegółowienie W zał.nr 2 zaktualizowano planowane wartości po stronie wydatków wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr LIII/332/2018 z dnia r.: Plan wydatków przed aktualizacją: 1) plan przed zmianą zł - zwiększenie o zł, plan po zmianie zł, 2) plan przed zmianą zł - zwiększenie o zł, plan po zmianie zł, 3) plan przed zmianą zł - zmniejszenie o zł, plan po zmianie zł, 4) plan przed zmianą zł - zmniejszenie o zł, plan po zmianie zł, 5) plan przed zmianą - 0 zł zwiększenie o zł, plan po zmianie zł, 6) plan przed zmianą zł - zmniejszenie o zł, plan po zmianie zł, 7) plan przed zmianą - 0 zł - zwiększenie o zł, plan po zmianie zł, 0 zł Poz.6 (przesuwa się zadania Aktywność pod chmurką zł i Siłownia zewnętrzna zł z na zmiana klasyfikacji budżetowej - paragrafu) Plan wydatków po aktualizacji: 1) plan przed zmianą zł - zmniejszenie o zł, plan po zmianie zł, 2) plan przed zmianą zł - zmniejszenie o zł, plan po zmianie zł, 3) plan przed zmianą zł - zwiększenie o zł, plan po zmianie zł, 4) plan przed zmianą zł - zwiększenie o zł, plan po zmianie zł, 5) plan przed zmianą zł zmniejszenie o zł, plan po zmianie - 0 zł, 6) plan przed zmianą zł - zmniejszenie o zł, plan po zmianie - 0 zł, 0 zł Id: CD-21B F-D8BBC683C460. Projekt Strona 1

8 Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk Id: CD-21B F-D8BBC683C460. Projekt Strona 2