UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Transkrypt

1 Druk Nr 158/2011 Projekt z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/121/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011 r., uchwałą Nr IX/136/11 Rady Miejskiej

2 2 w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011r. oraz uchwałą Nr XIII/200/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2011r. : 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) objaśnienia do wykazu przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi

3 1 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi Zmiany Załącznika Nr 1 i 2 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z : 1. zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia: - projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. planowanym do podjęcia w dniu 1 czerwca 2011r.; 2. zmiany kwoty wydatków majątkowych objętych limitem na skutek zmiany Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały; Zmiany Załącznika Nr 3 i 4 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z : Zmiana w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) 1. Dział 600 Transport i łączność Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych zwiększenie o kwotę zł Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach 2010r. zmniejszenie o kwotę zł 2011r. zwiększenie o kwotę zł Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę zł Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego i polega na zwiększeniu limitu zobowiązań i wydatków w poszczególnych latach. Zmiany wynikają z : 1. włączenia do budżetu Miasta na 2011 r. dotacji celowej Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadania; 2. zwiększenia środków na realizację zadania w wyniku przeniesienia zaplanowanych wydatków z zadania pn. : Program Nowe Centrum Łodzi przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna. Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr C/1832/10 z dnia 3 listopada 2010r. przyjęła stanowisko w sprawie propozycji przebiegu tunelu średnicowego pod centrum miasta Łodzi. Rada Miejska uznała za najważniejszy taki wariant przebiegu tunelu średnicowego, który połączy możliwie jak najkrótszą trasą stację Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska i jednocześnie

4 2 będzie zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Zadanie realizowane jest przez Instytucję EC1 Łódź Miasto Kultury, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 26 września 2009r. pomiędzy Miastem Łódź, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz EC1 Łódź Miasto Kultury, przy współudziale Województwa Łódzkiego. 2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych zwiększenie o kwotę zł Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach 2010r. zmniejszenie o kwotę zł 2011r. zmniejszenie o kwotę zł 2012r. zwiększenie o kwotę zł 2013r. zwiększenie o kwotę zł Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę zł Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć: 1) Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych zwiększenie o kwotę zł Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach 2013r. zwiększenie o kwotę zł Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę zł Zmiany wynikają z : 1. zwiększenia środków na realizację zadania w wyniku przeniesienia zaplanowanych wydatków z zadania pn. : Program Nowe Centrum Łodzi przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna. Spowoduje to wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2013 oraz zwiększenie wartości kosztorysowej do kwoty zł. Zabezpieczy to w pełni szacowany na tę kwotę kosztorys inwestorski i umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac. Realizacja zadania przez Miejską Galerię Sztuki pozwoli odzyskać podatek VAT w latach 2012 i ) Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych zwiększenie o kwotę zł Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach 2010r. zmniejszenie o kwotę zł 2011r. zwiększenie o kwotę zł Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę zł Zmiany wynikają z : 1. zwiększenia środków na realizację zadania w wyniku przeniesienia zaplanowanych wydatków z zadania pn. : Program Nowe Centrum Łodzi przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna. Planuje się zwiększenie nakładów na ww. inwestycję do kwoty zł. Środki przeznacza się na realizację robót budowlanych związanych z przeniesieniem urządzeń odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji wynikających z konieczności pełnego zabezpieczenia nakładów przed ogłoszeniem postępowania przetargowego do wartości zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.

5 3 3) Program Nowe Centrum Łodzi przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych zmniejszenie o kwotę zł Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach 2011r. zmniejszenie o kwotę zł 2013r. zmniejszenie o kwotę zł Zmiana limitu zobowiązań - zmniejszenie o kwotę zł Powyższe zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach nie spowoduje zagrożenia jego realizacji i wynika ze zmiany zakresu rzeczowego. 4) nowe zadanie inwestycyjne pn. : Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin (35) Kwota łącznych nakładów finansowych zwiększenie o kwotę zł Kwoty wydatków w poszczególnych latach 2012r. zwiększenie o kwotę zł 2013r. zwiększenie o kwotę zł Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę zł Zmiany wynikają z : Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Wydział Kultury. Zły stan techniczny budynków, elewacji zewnętrznych, a także instalacji Teatru Lalek Arlekin powoduje pilną potrzebę przeprowadzenia działań inwestycyjnych polegających na przebudowie a jednocześnie rozbudowie istniejącego wnętrza Teatru. Istnieje szansa pozyskania zewnętrznych środków na dofinansowanie rewitalizacji i modernizacji Teatru w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest przedstawienie wkładu własnego beneficjenta, który może zostać zabezpieczony wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi. Teatr poczynił już starania i posiada na dzień dzisiejszy dokumentację projektowo kosztorysową oraz pozwolenie na budowę. Jednoczenie zmianie ulega Załącznik Nr 4 do uchwały Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć: 1. Skreśla się pkt (7) objaśnień do zadania pn.: Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego, w związku z włączeniem do budżetu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego. 2. Wprowadza się nowy pkt (35) zawierający objaśnienia do zadania pn.: Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota zł (planowana do pozyskania z UE).

6 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata (w zł) Wykonanie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: c - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: d -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp x Różnica [1-2] Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) Środki do dyspozycji [3+4+5] Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji [6-7-8] Wydatki majątkowe, w tym: a - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp x Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budżetu [ ] Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] 8,57% 8,25% 7,69% 8,31% 8,38% 8,95% 9,09% 8,60% 7,79% 6,89% 5,81% a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]]) 13,67% 8,57% 5,41% 5,75% 8,47% 9,74% 10,98% 11,59% 12,70% 13,13% 13,40% 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Nie spełnia art. Nie spełnia art. Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art sufp 8,57% 8,25% 7,69% 8,31% [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ] 18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (13-13a )/ 1 ] 52,10% 53,86% 56,74% 59,47% 57,27% 54,56% 53,69% 45,71% 38,48% 32,18% 26,77% 19. Dochody bieżące [1a] Wydatki bieżące razem [2+7b] Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki 21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0 )) Prognoza Strona 1

7 Wykonanie Prognoza Lp. Wyszczególnienie Dochody majątkowe [1b] Wydatki majątkowe [10] Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] Dochody ogółem [1] Wydatki ogółem [10+20] Wynik budżetu [1-26] Przychody budżetu [4+5+11] Rozchody budżetu [7a+8] a Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), nadwyżka z lat ubiegłych b wolne środki c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji d przychody z prywatyzacji e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek f nadwyżka bieżąca Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Strona 2

8 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata (wwieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata (w zł) Prognoza Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] a dochody bieżące b c dochody majątkowe, w tym: - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty d zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Różnica [1-2] Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w 4. tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, a angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego a b a a Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) Środki do dyspozycji [3+4+5] Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji [6-7-8] Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budżetu [ ] Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na b dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty 14. w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp a (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]]) 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ] Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp 18. [ (13-13a )/ 1 ] 19. Dochody bieżące [1a] 20. Wydatki bieżące razem [2+7b] 21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki 21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < 0 )) ,42% 4,01% 3,79% 3,59% 3,39% 3,15% 2,96% 2,07% 0,67% 0,13% 0,00% 13,63% 13,82% 13,96% 14,07% 14,18% 14,31% 14,42% 14,52% 14,63% 14,72% 14,80% Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art ,68% 19,02% 15,47% 12,07% 8,84% 5,78% 2,86% 0,80% 0,13% 0,00% 0,00% Strona 3

9 Lp. Wyszczególnienie 22. Dochody majątkowe [1b] 23. Wydatki majątkowe [10] 24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] 25. Dochody ogółem [1] 26. Wydatki ogółem [10+20] 27. Wynik budżetu [1-26] 28. Przychody budżetu [4+5+11] 29. Rozchody budżetu [7a+8] 30. a b c d e f 31. Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji przychody z prywatyzacji przychody ze spłaty udzielonych pożyczek nadwyżka bieżąca Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: Prognoza na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Strona 4

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Dla roku 2011 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi A. Dochody ogółem - wzrost o 13,9% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 16,4%: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%; b. Wpływy z opłat i inne wpływy spadek o 0,5 % w stosunku do roku 2010; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 146,0%, wzrost wynika przede wszystkim z włączenia do tej pozycji dochodów administracji nieruchomości, które od r. zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe; d. Dochody z majątku gminy - spadek o 1,0% w stosunku do roku 2010; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; f. Dochody z udziałów w CIT zwiększenie o 14,7%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa; g. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 25,8%, wzrost wynika przede wszystkim z rozliczenia środków obrotowych administracji nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT z wydatków inwestycyjnych realizowanych przez miasto; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,4%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów; i. Dotacje celowe spadek o 22,8%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - wzrost o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie; k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień - spadek o 1,9%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej. 2. Dochody majątkowe - spadek o 10,9% w stosunku do roku 2010: a. dotacje na inwestycje - spadek o 34,1%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o dofinansowanie z UE zł, - dotacji na zadania własne i zlecone zł, - rozliczenie dotacji celowej zł; 1 Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania na r.

11 2 b. dochody ze sprzedaży majątku wzrost o 62,7% w stosunku do roku poprzedniego; c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wzrost o 5,4%. B. Wydatki ogółem - wzrost o 19,2% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 13,4% w stosunku do roku 2010: a. obsługa długu wyliczona na postawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5%, wzrost wydatków o 43,3%; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 10,0% w stosunku do roku 2010; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 4,6%; d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 15,0%. Wzrost w pozycjach b i d wynika przede wszystkim z przekształcenia od r. administracji nieruchomości z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 49,2% w stosunku do roku C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek poziom rozchodów wynika z zawartych umów (nie obejmuje spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości zł), kredyty zaciągnięte w 2011 roku będą spłacane od roku (Pozycja nie uwzględnia spłaty zobowiązań wymagalnych z gospodarki pozabudżetowej, zobowiązania te zostaną spłacone z oszczędności w wydatkach bieżących). 6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a. D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu). 7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 8. Prywatyzacja zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego: Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o., Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o., Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o., Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. 9. Spłaty udzielonych przez miasto pożyczek pożyczka dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana w Łodzi w wysokości zł. E. Inne rozchody zł pożyczka dla I Szpitala Miejskiego im. E. Sonnenberga w Łodzi. Dla roku 2012 A. Dochody ogółem - wzrost o 12,8% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 6,4% w stosunku do roku 2011: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących

12 3 założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 16,7% powiększona o urealnione dochody administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 24,4%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; g. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8% (wzrost subwencji oświatowej o 5,0%, pozostałe subwencje zostały utrzymane na poziomie roku 2011); i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - spadek o 39,0%; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 98,9% w stosunku do roku 2011: a. dotacje na inwestycje - wzrost o 152,1%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o dofinansowanie z UE zł, - szacowanych kwot z UE na planowane projekty zł oraz z refundacji zadań oczyszczanie ścieków w Łodzi faza I i gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi zł i, - innych wpływów - refundacja z zadania Centrum Dialogu zł oraz rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych zł; b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 31,4%; c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,1%. B. Wydatki ogółem - wzrost o 9,3% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 3,7% w stosunku do roku 2011: a. obsługa długu oprocentowanie na poziomie 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane utrzymane na poziomie roku 2011 powiększone o wzrost wynagrodzeń wynikający ze skutków podwyżek dla nauczycieli przechodzących z roku 2011, (nie więcej niż o planowany przyrost subwencji oświatowej) oraz o wynagrodzenia pracowników administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST utrzymane na poziomie wydatków z roku 2011; d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, wzrost wynika z urealnienia wydatków administracji nieruchomości.

13 4 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 31,5% w stosunku do roku C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia (od 2011 r. do 2014 r. kredyty zaciągane na 15 lat). 6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a. D. Inne źródła finansowania. 7. Prywatyzacja zł - zakładana sprzedaż akcji w spółce prawa handlowego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA. 8. Spłaty udzielonych przez miasto pożyczek spłata pożyczki przez I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga w wysokości zł. Dla roku 2013 A. Dochody ogółem - wzrost o 6,5% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2012: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; f. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 2012; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 31,9% w stosunku do roku 2012: a. dotacje na inwestycje - wzrost o 25,3% w stosunku do roku 2012, ustalony poziom wynika z : - podpisanych umów o dofinansowanie z UE zł,

14 5 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty zł oraz z refundacji zadania wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi faza II zł, - innych wpływów - rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych zł, b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 48,7 %; c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku B. Wydatki ogółem - wzrost o 5,3 % w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2012: a. obsługa długu 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 1,0%; d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 17,8% w stosunku do roku C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (od 2011 r. do 2014 r. kredyty zaciągane na 15 lat). 6. Spłata odsetek 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. D. Inne źródła finansowania zakładana sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego Aqua Park Sp. z o.o. Dla roku 2014 A. Dochody ogółem - wzrost o 10,7 % w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2013: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%; zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST; f. Dochody z udziałów w CIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

15 6 g. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 2013; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 54,4% w stosunku do roku 2013: a. dotacje na inwestycje wzrost o 96,3% ustalony poziom wynika z: - szacowanych kwot z UE na planowane projekty zł, - innych wpływów - rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych zł oraz koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi zł, b. dochody ze sprzedaży majątku spadek o 32,9%, c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku B. Wydatki ogółem wzrost o 6,2% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2013: a. obsługa długu 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 1,0%; d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 19,8% w stosunku do roku C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (nie obejmuje spłat pożyczek z WFOŚiGW warunkowo umorzonych w wysokości zł, od 2011 r. do 2014 r. kredyty zaciągane na 15 lat). 6. Spłata odsetek 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. Dla roku 2015 A. Dochody ogółem - spadek o 5,5% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2014: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo

16 7 Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST; f. Dochody z udziałów w CIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 2014; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 2. Dochody majątkowe - spadek o 36,4% w stosunku do roku 2014: a. dotacje na inwestycje spadek o 43,8% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z : - szacowanych kwot z UE na planowane projekty zł; - innych wpływów - rozliczenie koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi zł; b. dochody ze sprzedaży majątku kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,6%; c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku B. Wydatki ogółem spadek o 14,4% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014: a. obsługa długu 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 1,0%; d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 4. Wydatki majątkowe - spadek o 49,6 % w stosunku do roku C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (od 2015 r. kredyty zaciągane na 10 lat). 6. Spłata odsetek 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. W latach A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -10% do 2,6%. 1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,2% do 2,6%. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez

17 8 Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST; Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%; Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST; 2. Dochody majątkowe - w roku 2016 spadek o 82,4% w stosunku do roku W latach wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -16,7% do 0,0%. B. Wydatki ogółem w roku 2016 spadek o 10,7% w stosunku do roku W latach wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,2% do 3,7%. 3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,2%. 4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 spadek o 69,4% w stosunku do roku W latach wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,6% do 18,9%. C. Obsługa zadłużenia. 5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku Spłata odsetek 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Wykaz przedsięwzięć na lata i lata następne (w zł) Lp. Dział Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji łączne nakłady finansowe (1) przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do limity wydatków w poszczególnych latach limit zobowiązań od do lata następne Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2) w tym: w tym: Strona 1

19 Lp. Dział Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji łączne nakłady finansowe (1) przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do limity wydatków w poszczególnych latach limit zobowiązań od do lata następne programy, projekty lub zadania (razem) (a + b) w tym: a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne) Transport i łączność Budowa trasy Górna na odcinku Rzgowska - Paradna - etap I Zarząd Dróg i Transportu Strona 2

20 Lp. Dział Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji łączne nakłady finansowe (1) przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do limity wydatków w poszczególnych latach od do lata następne limit zobowiązań > wyszczególnienie wydatków na projekt Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka Zarząd Dróg i Transportu > wyszczególnienie wydatków na projekt Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1) Zarząd Dróg i Transportu > wyszczególnienie wydatków na projekt Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) Informatyki > wyszczególnienie wydatków na projekt Rail Baltica Growth Corridor Łodzi - Biuro Partnerstwa i > wyszczególnienie wydatków na projekt Funduszy Administracja publiczna Strona 3

21 Lp. Dział Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji łączne nakłady finansowe (1) przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do limity wydatków w poszczególnych latach od do lata następne limit zobowiązań First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnejoprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej. Kultury > wyszczególnienie wydatków na projekt NOVUS - Program Rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Łodzi - Biuro Partnerstwa i Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi Funduszy > wyszczególnienie wydatków na projekt Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Organizacyjny > wyszczególnienie wydatków na projekt System Informacji o Terenie dla miasta Geodezji, Łodzi - faza IX Katastru i > wyszczególnienie wydatków na projekt Inwentaryzacji Oświata i wychowanie Strona 4