IX posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu

Transkrypt

1 IX posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Toruń, 17 października 2018 r.

2 Strategia inwestycyjna Samorządu Województwa dla środków RPO WK-P strategia wdrażania RPO skoncentrowana jest na przemyślanym inwestowaniu środków, należy myśleć o całej perspektywie finansowej (do roku 2023), a także o skutkach długofalowych inwestowania środków unijnych, dlatego finansowe wdrażanie RPO planujemy równomiernie w latach całego okresu perspektywy, aby uniknąć efektu luki finansowej pomiędzy perspektywami, strategia przemyślanego inwestowania wiąże się także z czasochłonnym procesem ustalania kierunków inwestowania środków z szerokim gronem partnerów (jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, organizacji pracodawców, środowisk pozarządowych itp.), przy dysponowaniu środkami publicznymi należy dochować najwyższej dbałości o to, aby środki te były wydatkowane z jak najlepszym pożytkiem dla interesu publicznego, co ciężko jest czasem pogodzić, gdy priorytetem jest samo tempo ich wydawania. 2

3 [%] 100,00 Plan realizacji RPO WK-P ŚRÓDOKRESIE 97,4 98,7 99, ,00 80,00 Perspektywa ,51 n+3 70,00 ostatnie konkursy/umowy rozliczenie programu 65,72 60,00 50,00 40,00 43,56 51, ,8 57,7 30,00 34,5 20, uzgodnienie RPO 14, ,9 23,9 10,00 0,00 6,10 4,01 0,68 0 1, opóźnienie w realizacji programu kontraktacja - podpisane umowy n+3 na koniec 2018 r. (13,8%) certyfikacja - rozliczone umowy 3

4 Cele Rada Ministrów Komisja Europejska 2017 kontraktacja 50,0% n+3 9,2% 6,3% (4,3%) 2018 kontraktacja 73,0% n+3 22,3% 13,8% 4

5 Opóźnienia w realizacji programów regionalnych wynikające z opóźnień na poziomie krajowym - późne wprowadzenie zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych (czerwiec 2016); - późna aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (kwiecień 2016); - późne uchwalenie Ustawy o rewitalizacji (październik 2016); - braku Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach (do tej pory brak apgw); - późne zatwierdzenie Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami (sierpień 2016); na jego podstawie opracowywano plany wojewódzkie (zatwierdzone przez Rząd w I kw. 2017); - opóźnienia w opracowaniu map potrzeb zdrowotnych (do grudnia 2016); - cofnięcie akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (grudzień 2015). 5

6 Realizacja certyfikacji [%] RPO WK-P + prognoza w 2018 r. 20,00 18,00 17,92 16,00 14,00 12,00 10,47 11,63 12,94 14,04 13,8 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, wartość złożonych do KE wniosków o płatność (certyfikacja) prognoza grudzień 2018 RPO WKP (EFRR+EFS) n+3 6

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Postęp (kwartalny) w realizacji RPO w latach (certyfikacja) Ikw 2010 IIkw 2010 IIIkw 2010 IVkw 2010 Ikw 2011 IIkw 2011 IIIkw 2011 IVkw 2011 Ikw 2012 IIkw 2012 IIIkw 2012 IVkw 2012 Ikw 2013 IIkw 2013 IIIkw 2013 IVkw 2013 Ikw 2014 IIkw 2014 IIIkw 2014 IVkw 2014 Ikw 2015 IIkw 2015 IIIkw IVkw 2015

8 Skutki presji kontraktacyjnej Rządu - wzrost cen materiałów i usług - brak wykonawców na rynku - powtarzane nieskuteczne przetargi - brak terminowej realizacji inwestycji w rezultacie: mniej inwestycji na rzecz społeczności lokalnych 8

9 Ramy wykonania i rezerwa wykonania polega na tym, że nieosiągnięcie części wskaźników nie oznacza utraty środków dla regionu pieniądze te zmienią co najwyżej swoje przeznaczenie i zostaną przesunięte na te obszary w obrębie RPO WK-P, które zrealizują swoje cele do końca roku

10 Wskaźniki do Ram Wykonania w osiach priorytetowych 85% celu na 2018 r. (EFRR) - stan na SUKCES Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna 117,65% 234,62% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Pojemność obiektów małej retencji wodnej Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) 148,59% 141,13% 117,65% 104,00% Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba wspartych podmiotów leczniczych 111,50% 117,65% 178,42% 198,25% Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 340,00% 117,65% 160,00% 117,65% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0% 350,0% 400,0% % wykonania na

11 Wskaźniki do Ram Wykonania w osiach priorytetowych 85% celu na 2018 r. (EFS) - stan na SUKCES Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale, bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO01) 237,45% Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie lub umiejętności uniwersalnych w programie Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 100,00% 100,18% 100,28% 100,11% 104,81% 117,94% 109,40% 100,28% 114,63% 100,37% 100,98% 100,21% 102,37% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% % wykonania na

12 Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie, zatwierdzone wnioski o płatność) oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P w podziale na osie i poziom certyfikacji programu (stan na r.) fundusz alokacja w EURO alokacja w PLN liczba naborów liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych liczba podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach % wykorzystanej alokacji osi w zatwierdzone wnioski podpisanych o płatność umowach (kontraktacja) % wykorzystanej alokacji osi w zatwierdzonych wnioskach o płatność Kwota wnioskowana od KE w EUR (certyfikacja) 12 % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem Oś 1 EFRR , ,0 15, ,58 Oś 2 EFRR , ,8 0, ,03 Oś 3 EFRR , ,0 15, ,57 Oś 4 EFRR , ,1 10, ,16 Oś 5 EFRR , ,5 11, ,67 Oś 6 EFRR , ,2 11, ,58 Oś 7 EFRR ,7 0,0 0,00 0 0,00 razem EFRR , ,55 12, ,45 Oś 8 (z WUP) EFS , ,1 19, ,31 Oś 9 EFS , ,9 7, ,17 Oś 10 EFS , ,3 6, ,93 Oś 11 EFS , ,2 5, ,65 Oś 12 EFS , ,7 27, ,94 razem EFS , ,21 13, ,01 EFRR+EFS , ,76 12, ,04 1 EURO=4,2779 (kurs z dnia ) 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE = ,92 zł Oś 8 WUP EFS ,2

13 0,03 0,03 10,52 12,16 11,97 11,67 11,16 12,58 8,7 0,00 0,00 15,14 18,58 15,64 17,57 12,65 14,45 7,65 7,17 6,94 6,93 5,26 4,65 13,82 13,01 12,98 14,04 19,35 17,31 27,63 27,94 36,6 39,9 42,6 44,3 41,4 41,7 43,44 54,79 51,59 56,2 65,3 63,9 63,3 90,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Oś 1 Oś 2 Oś 3 Oś 4 Oś 5 Oś 6 Oś 7 razem EFRR Oś 8 (z WUP) Oś 9 Oś 10 Oś 11 Oś 12 razem EFS EFRR+EFS % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) % wykorzystanej alokacji osi w zatwierdzonych wnioskach o płatność % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem 13

14 Regionalne Programy Operacyjne vs. Krajowe Programy Operacyjne RPO przerzucają podobną górę pieniędzy łopatą, a KPO koparką KPO 14

15 PRZYKŁAD: W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko umowę o dofinansowanie ze środków UE podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w dniu 25 lipca 2018 r. na projekt Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Nowe Marzy Bydgoszcz, którego całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie prawie 2,055 mld zł. Ponad połowa tych wydatków 1,083 mld zł zostanie pokryta z dofinansowania pochodzącego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko " Źródło: Ministerstwo Infrastruktury 15

16 Regionalne Programy Operacyjne - duża ilość małych projektów, 70% realizowana w trybie konkursowym, - dwufunduszowość EFFR i EFS, - nowe instrumenty terytorialne ZIT-y i RLKS-y, - projekty rewitalizacyjne (tylko w RPO) opóźnienia w przygotowaniu wytycznych horyzontalnych i ustawy o rewitalizacji. Krajowe Programy Operacyjne POIiŚ - duże inwestycje, dla których przygotowano dokumentację projektową już w perspektywie % projektów pozakonkursowych (wg wkładu UE), POWER - projekty dotyczą w dużej mierze szkoleń/podnoszenia kompetencji, opracowania standardów/badań na wypracowaniem modelu projekty systemowe, - łatwiejszy beneficjent bardziej zorganizowany, posiadający kadrę (najczęściej doświadczoną we wdrażaniu projektów UE); to są najczęściej jednostki państwowe i samorządowe, - 67% projektów pozakonkursowych (wg wkładu UE). 16

17 Regionalne Programy Operacyjne vs. Krajowe Programy Operacyjne Liczba naborów w 16 programach regionalnych (RPO) i programach krajowych Liczba wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów w 16 programach regionalnych i programach krajowych RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER KPO RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER KPO liczba wniosków liczba umów 17

18 160 Płatności w 16 programach regionalnych i programach krajowych ,12 23% 23% ,56 18% % % 36,94 26,9 19,8 4,24 7% 20,11 9,32 8,58 0,62 1,54 4,59 16 RPO POIR POIiŚ POPC POPW POWER alokacja PLN wnioski o płatność -wkład UE (PLN) % alokacji wynik POIiŚ dziś, to efekt pracy w perspektywie

19 Wykonanie RPO na lata

20 Wdrażanie w równym tempie przynosi korzyści w dłuższej perspektywie: - w ramach wdrażania RPO ówczesne Ministerstwo odpowiedzialne za rozwój regionalny również wyznaczało roczne cele certyfikacji do osiągnięcia w formie Planu Certyfikacji przyjmowanego przez Radę Ministrów, które nie zawsze pokrywały się z celami IZ RPO, były zakładane wyższe, - ostatecznie wdrażanie RPO cechowało się niskim poziomem błędu, - sprawozdanie końcowe zamykające wdrażanie programu zostało przyjęte przez KE bez uwag, w wyniku zastosowania szybkiej ścieżki zamykania programu udało się wypłacić w lipcu br. saldo końcowe w kwocie 49,8 mln EURO, jako trzeciemu w kolejności regionowi, - wdrażanie RPO okazało się też najbardziej efektywne ze wszystkich programów perspektywy , na poziomie 141,12%. 20

21 21

22 Dziękuję za uwagę. 22

23

24

25

26 EUROPEJSKI DIALOG OBYWATELSKI 26 września 2018 Ratusz Staromiejski w Toruniu PRZYSZŁOŚĆ EUROPY W TWOICH RĘKACH Weź udział w dyskusji