ON Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2019 r.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr 88/2019 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) i 5 6 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2019 r. Nr III/l8/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. uchwala się, co następuje: W budżecie Powiatu Ostrołęckiego wprowadza się następujące zmiany: ) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,05 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,05 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 5 2. Budzet Powiatu Ostrołęckiego na 2018 r. po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę ,05 zł z tego: dochody bieżące kwota ,05 zł dochody majątkowe kwota ,00 zł 2) po stronie wydatków kwotę ,05 zł z tego: wydatki bieżące kwota ,05 zł wydatki majątkowe kwota ,00 zł Zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat o kwotę 1 217,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr la do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat () kwotę 9384,05 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 8167,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 3. Plan dochodów i wydatków na zadania, o których mowa w 5 3. ust. l i 2 po zmianach wynosi kwotę ,05 zł Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 0 kwotę ,00 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr lb do uchwały. 2. Plan dochodów na zadania, o których mowa 4. ust ,00 zł. po zmianach wynosi kwotę

2 3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozmnień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 0 kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały. 4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w 5 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę ,00 zł. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu w Ostrołęce Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 56. STAROSTA dr inż. tn xiaw Kube?

3 Załącznik Nr ] Zmiany w planie dochodów dzo uchdwa Nr_ 85/20?... arzą ll ow1a II W S t TOi budzetu Pownatu ęce Ostrołęckiego z dnia 28 marca 2019._ Dochody w zł dział-rozdz par zmniejszenia zwiększenia Razem: , , Pnzusiaiezadaniaw zakresie puliiyki spoleczne] 0, , Zespoły spiaworzekania niepełnosprawności 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadaniadecal-ie ustawami 0, realizowane przez powiat 855 Rodzina , , Roalinyzastępcze , , Dotacje celawe otrzymane z powiatu na zadanla bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednastkaml samorządu terytorialnego , ,00 * * * * Koniecwydruku * * * * STAROSTA dr inż,. t n sław Kubeł Strana 1 zl

4 Zmiany w planie dochodów Załącznik Nr la,..... zadan do uchwały Nr 88/2019 z zakresu administracji rządowej Zarządu Powiatu w Ostrołęce realizowanych przez Pownat Ostrołęcki z dnia 28 marca 2019 r. Dochody w zł sinn-dział-rozdz-par zmniejszenia zwiekszenia Razem: 0, ,05 Z zlecone 0, , Pozostałezadania w zakraie polityki Spolecznej , Zespoły do spraw orzekania :: niepełnosprawności 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżącez ,05 zakresu administracji aądowej oraz inne zadaniazlecone ustawami realizowanggzez powiat " * ' * Koniecwydruku * * * * STAROSTA dr inż. 5 a: łmv Kubeł Strona 1 z 1

5 Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr lb do uchwały Nr 88/2019 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2019 r. Dochody w zł sp.!in-dzial-rozdz-par zmniejszenia zwiększenia Razem: , P Porozumienia zjst , Rodzina , Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podslawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , * * * * Koniecwydmku * * * * STAR STA". dr inż. _ ta l'ollali' Kubeł Strona 1 z 1

6 Zmiany w planie wydatków Załącznik Nr 2 budżetu Powiatu do uchwały Nr 88/2019 Ostrołęckiego Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2019 r. WydatkiW zł dziat rozdz par zmniejszenia zwiększenia Razem: Gospodarkamieszkaniowa 1 591, Gospodarka gruntamiinieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartograhi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rady powiatów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , Promocja jednosteksamorząduterytorialnego 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie , Technika Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia bezosobowe Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby Egil-2.13 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 490 4,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkól. liceach ogólnoksztatcących. technikach. branżowych szkołach [ stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach ] stopnia oraz szkolach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostaładziałalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałezadania w zakresie polityki społeunej 3 646, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoscl 3 646, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych Szkollenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby na działalność Strona i z 2

7 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrolęckiego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 88/2019 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2019 r. dzial-rozdz par wydatki w zł zmniejszenia zwiększenia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, , Rodzina Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne ,00 0, Składki na ubezpieczeniaspdeczne Składki na Fundusz Pracy 118,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 659, * * * * Koniecwydruku * * * * STAROSTA dr inż, Jr, «sfnw Kubeł Slrona 2 z 2

8 kartografii Zmiany w planie wydatków Załącznik Nr Za zadań z zakresu administracji rządowej do uchwały Nr 88/2019. _. Zarządu Powratu w Ostrołęce realizowanych przez Powrat Ostrołęckl z dnia 28 marca 2019 r. Dokładność/ kolejność sp.ńn-dzial rozdz par zmniejszenia wydatki w zł zwiikszenia Razem: 8 167, ,05 z zlecone 8 167, , Gospodarkamieszkaniowa 1 591, , Gospodarkagmntami i nieruchomościami 1 591, , VWnagradzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Działainość usługowa 457,00 457, & Zadania z zakresu geodezji 457,00 457, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Administracja publiczna 2 473, , Urzędy wojewódzkie 2 473, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 473,00 0, Pozostałezadaniaw zakresie polityki spoiecznej 3 646, , Zespoły do spraw orzekania o niepeinosprawności 3 646, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, Dodatkowe wynagrodzenie roane 3 646,00 0, Zakup usiug pozostałych ,05 * * * * Koniecwydruku * * * * ' u: Ir'ulzcł Strona 1 z 1

9 Załącznik Nr 2b Zmiany w planie wydatków do uchwały Nr 88/2019 na zadania realizowane na podstawie porozumień Zarządu Powiatu w Ostrołęce (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego z dnia 28 marca 2019 r. Wydatki W Zł sp.ńn-dział rozdz par zmniejszenia zwiększenia Razem: : Porozumienia zjst ,00 0, Rodzina Rodziny zastępcze , Swiadczenia społeczne Składki na ubezpieczeniaspoleczne , Składki na Fundusz Pracy 118,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 659, * ***Koniecwydruku**** STA OSTA dr im:. L',: frau; Kubeł Strona 1 zl

10 Uzasadnienie Uchwały Nr 88/2019 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2019 r. Do 5 1, 3 i 4 1. Dochody i wydatki budżetowe zmniejsza się wynikowe o kwotę ,95 zł, przy czym: 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych 0 łącznie 0 kwotę ,05 zł, w związku z przyznaniem przez: ' Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi, decyzją nr 9 z dnia 28 lutego 2019 r. w dziale 853 Pozostały zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz ,05 zł, na wykonanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawnośc' oraz stopień niepełnosprawności (zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności), ' Powiat Płoński dotacji celowej na zadania powierzone Powiatowi w dziale 855 Rodzina, rozdz ,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Ostrołęckiego, 2) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych łącznie 0 kwotę ,00 zł, w związku ze zmniejszeniem w dziale 855 Rodzina, rozdz , dotacji celowych na zadania powierzone Powiatowi przyznanych przez: Powiat Łomżyński o ,00 zł, Powiat Nowosolski o ,00 zł, Gminę Miasto Włocławek o ,00 zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego, w związku z powrotem 2 dzieci do rodziców biologicznych (Powiat Nowosolski), umieszczeniem dziecka w rodzinie adopcyjnej (Gmina Miasto Wloclawek) oraz opuszczeniem rodziny zastępczej przez pełnoletniego wychowanka, po zakończeniu nauki (Powiat Łomżyński). 2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w: > Starostwie Powiatowym w łącznej kwocie ,00 zł, ztego w dziale:

11 ' 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie 1 591,00 zł, przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, ~ 710 Pozostała działalność, rozdz niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie 457,00 zł, przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń,. 750 Administracja publiczna w łącznej kwocie ,00 zł, ztego w rozdz.: niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie 2 473,00 zł, przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, ,00 zł, na zakup systemu do głosowania dla 21 radnych powiatu, ,00 zł, na zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT od czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich, ,00 zł, na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prezentacji Obrzędów Wielkanocnych w Warszawie,. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie 3 646,00 zł, przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, > ZSP w Goworowie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz , i niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie 8 988,00 zł, przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń 8 588,00 zł oraz na szkolenia okresowe BHP pracowników 400,00 zł. 3. Środki finansowe pozostającew budżecie Starostwa w działach: ~ 801 Oświata i wychowanie, rozdz ,00 zł i 854 _ Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz ,00 zł, przenosi się do zespołów szkół powiatowych ,00 zł oraz PPP w Myszyńcu i Czerwinie ,00 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie zawodowe nauczycieli, Oświata i wychowanie, rozdz ,00 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz ,00 zł, przenosi się do Zespołu Szkół w Lelisie 913,00 zł oraz PPP w Czerwinie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. STAROSTA dr inż. a! ław Kubeł