Uchwała Nr / /2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego. z dnia czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 E) k- 5h gl,a8 Uchwała r / /218 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia czerwca 218 r. Ki e ruj ę na Zarząd Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy nlnansowej Powiatu Pruszkowskiego a podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 oraz z 218 r. poz. 62 i 1) oraz art. 12 pkt 4 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218 r. poz. 995), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje: $l. W uchwale r XLI/333/217 Rady Powiatu Pruszkowskiego zdnia 19 grudnia 217r. wsprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, zmienioną uchwałą nr XLl11/354/218 z dnia 27 marca 218 r., uchwałą nr XLIV/373/21 8 z dnia 24 kwietnia 218 r. oraz uchwałą nr XLV/382/21 8 z dnia 29 maja 218 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Pruszkowskiego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr l do mniejszą uchwali'; 2) załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejsza uchwały. g 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ż HWa A.4 rnó rózfal: 346

2 UZASADIEIE do uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Hlnansowej Powiatu Pruszkowskiego Zgodnie z art. 23 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia pr(jektu uchwały w sprawie wieloletnią prognozy finansową i jel zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ww. ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z potrzebą dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego oraz dostosowania wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego Proponuje się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego w związku zc zmianami w planie dochod(5w i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 218. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego proponuje się dokonać w roku 219 zinniąszenia pozycłji wydatki ogółem, wydatki majątkowe o kwotę 3 8, zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia pozycji wynik budżetu o kwotę 38, zł, pozycji przychody budżetu z tytułu kredytów o kwotę , zł oraz zwiększenia pozycji rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów o kwotę 4, zł. Zmniejszeniu o kwotę 3 8, zł ulega kwota długu która po zmianach wynosi ,7 zł. Przeznaczeniem prognozowanej w 219 roku nadwyżki budżetowej w wysokości 67745, zł jest spłata kredytów. W roku 22 proponuje się dokonać zwiększenia pozycji wydatki ogółem, wydatki majątkowe o kwotę 1 45, zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia pozycji wynik budżetu o kwotę 1 45, zł. Proponuje się zwiększenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę , zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę , zł. Zmniqszeniu o kwotę 2 395, zł ulega kwota długu, która po zmianach wynosi ,7 zł. W roku 22 1 proponuje się dokonać zwiększenia pozycji wydatki ogółem, wydatki majątkowe o kwotę , zł, jednocześnie dokonując zmniąszenia pozycji wynik budżetu o kwotę , zł. Ponadto proponuje się zmniąszenie

3 rozchodów budżetu o kwotę , zł. Zmniejszeniu o ww. kwotę ulega również kwota długu, która po zmianach wynosi ,6 zł. W roku 222 proponuje się dokonać zwiększenia pozycji wydatki ogółem, wydatki majątkowe o kwotę , zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia pozycji wynik budżetu o kwotę , zł. Ponadto proponuje się zmniąszenie rozchodów budżetu o kwotę , zł. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmniejszenia w roku 218 limitu wydatków przedsięwzięcia pn.:,,przebudowa drogi nr 3124W - ul. Solidarności w Parzniewie oraz ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" o kwotę 45 8, zł, do kwoty 492, zł. Jednocześnie o ww. kwotę proponuje się dokonać zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia wroku 219 do kwoty 958, zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i wynosi 1, zł. Ponadto proponuje się dokonać zwiększenia w roku 218 limitu wydatków przedsięwzięcia pn.:,,przebudowa drogi nr 317W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" o kwotę 1 3 8, zł, do kwoty 2 1 8, zł. Jednocześnie proponuje się dokonać znmiąszenia limitu wydatków przedsięwzięcia w roku 219 o ]cwotę 45 8, zł do kwoty 549 2, zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia po zmianach wynosi 2 65, zł. Proponuje się dokonać zmnidszenia w roku 218 limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: 1),,udowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych" o kwotę 18, zł, do kwoty 42, zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia po zmianach wynosi 1242, zł. Zmiana odnosi się do dokumentu pn.:,,strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata Aktualizacja 217" wpisująca się w obszar pn.:,,wysoki kapitał ludzki i społeczny jako podstawa rozwoju gospodarczego" przyczyniając się do realizaqę celu A pn.:,,poprawa jakości edukacji i podnoszenie kapitału ludzkiego pozwalające mieszkańcom na uzyskanie satysfakcji zawodowej i stymulujące rozwój regionu" 2),,Rozbudowa drogi r 3129W - ul. Dworcowa w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" o kwotę 48, zł, do kwoty 2, zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia po zmianach wynosi 5 2, zł. 3),,Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolnowychowawczych" o kwotę 13, zł, do kwoty 27, zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia po zmianach wynosi , zł. Zmiana odnosi się do dokumentu pn.:,,strategia Rozw(ju Powiatu Pruszkowskiego na lata Aktualizac:ja 217'' wpisująca się w obszar pn.:,,wysoki kapitał ludzki i społeczny jako podstawa rozwoju gospodarczego'' przyczyniając się do realizację celu Apn.:,,Poprawa jakości edukacji i podnoszenie kapitału ludzkiego 2

4 pozwalające mieszkańcom na uzyskanie satysfakcji zawodową i stymulujące rozwoj regionu'' 4),,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - etap ll - Zapewnienie odpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego" o kwotę 3, zł, do kwoty , zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia po zmianach wynosi ,zł. Zmiana odnosi się do dokumentu pn.:,,strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata Aktualizacja 217" wpisując się w obszar pn.:,,ezpieczeństwo i równość szans" przyczyniając się do realizację celu K pn.:,,poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych pozwalająca zaoferować mieszkańcom wysoki standard opieki w pobliżu miąsca zamieszkania" Ponadto proponuje się dokonać zwiększenia w roku 218 limitu wydatków przedsięwzięcia pn.:,,przebudowa obiektów inżynieryjnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego'' o kwotę 1 1 6, zł do kwoty 21 6, zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia po zmianach wynosi 3 1 6, zł. Proponuje się dokonać zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia pn.:,,przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolnowychowawczych" poprzez wydłużenie okresu realizacji o jeden rok do roku 222. Jednocześnie proponuje się dokonać zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia w roku 219 i 22 o ](wotę 7, zł do kwoty, zł, natomiast w latach 221, 222 proponuje się dokonać zwiększenia ]imitu wydatków o ]cwotę 5, zł w roku 221 do kwoty 9, zł oraz o ]cwotę 9, zł do kwoty 9, zł w roku 222. Proponuje się utworzenie nowego przedsięwzięcia pn.:,,udowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulii5skiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych'' z okresem realizacji w latach oraz limitami wydatków w nistępującą wysokości 1) W roku , zł, 2) W roku , zł, 3) W roku , zł. STAR Maks?tti AżEL l K WydziahAljtiżetu i l;inansów 3 [lłidńł.oni.?-l.vs&a

5 Q o cu a) - g Ś! : : : : : : : : 3 Q. Ś : :! g : ;.z n 8.x n n. H n. H n a H u) Q. H E Q

6 : : : $ $ : $ : : i E! i : : g g : g : : i Ś! g : : i ę : ę lr) c: -

7 ! : :! : :! : : : : : : : : : : : :! : : : : : : : : : to D a

8

9 ą i a' Ś g a g LO a

10 'a cy.g 8 a) g y Q. R 3 { 3 8 a: ml ml o OI OI o ę191x D l q 1 ul :ligi g + l D l - F l q' l Fb Ololo OI OI ol OI o Ololo 11 b l cu l cu l c) H l l D OIOIQ Ololo il gglg ulolololo te l n l l U 1 śl l;ll:l: OI OI Q OI OI o gl l:l$ g : : : : : gl. gę g il l;l1; l q 1 F l r l c) gl $1$1g a 8 ' n ' E Q. H.x

11