UCHWAŁA NR / /2018 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018

Transkrypt

1 Ki e r uj ę "a Z'!: Projekt UHWAŁA NR / /2018 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO z dnia 2018 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c id ipkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: g 1. W uchwale Nr XLI/334/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego zdnia 19 gmdnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 zmienionej uchwałą Nr XLl1/340/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLl11/355/2018 z dnia 27 marca r., uchwałą Nr XLIV/374/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLV/383/2018 z dnia 29 maja 2018 r., uchwałą Nr XLVI/406/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XLVl1/413/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., uchwałą Nr XLVl11/416/2018 z dnia 28 sierpnia 2018, uchwałą Nr XLIX/427/2018 z dnia 25 września 2018 oraz uchwałą Nr L/439/2018 z dnia 16 października 2018, wprowadza się następujące zmiany 1) wi l: a) ust. l otrzymuje brzmienie: "I. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości ,82 zł z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,86 zł, b) dochody majątkowe w kwocie ,96 zł zgodnie z załączone do niniejszej uchwały tabelę nr l.", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ''2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego wwysokości ,46 zł, z tego: a) wydatki bieżące w kwocie ,76 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie ,70 zł, zgodnie z załączone do niniejsza uchwały tabelę nr 2 i tabela ru 2a."; 2) w tabeli nr 1 - Planowane dochody Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr l do mniejszą uchwały; 3) w tabeli nr 2 - Planowane wydatki Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do mniejszą uchwały; 4) w tabeli nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do mniejszą uchwały; g 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego. Strona l

2 g 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego $ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.,.3r;"" SŁOWNY 3 d,..fł, g Ł&m H zx o. z-cy NAZELNIKA i Finansów izabe!!a Ja. Makawska Strona 2

3 UZASADNIENIE do projektu uchwali' Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 Zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w r. dokonuje się w związku z zwiększeniem wydatków o łączną kwotę ,00 zł w dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.,,budowa doświetlenia przejść dla pieszych" (31 500,00 zł) oraz na wykonanie konserwac=ji nawierzchni dróg powiatowych nakładki remont nawierzchni drogi ru 3114W ul. Parkowa w Pęcicach Małych ( ,00 zł), znmidszeniem wydatków o łączną kwotę ,00 zł w dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne powiatowe z czego: o kwotę ,00 zł w zadaniu pn.:,,budowa drogi nr 3110W we wsi Koszajec i Krosna", o kwotę ,00 zł w zadaniu pn.:,,przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3115W (ul. Sokołowska) z drogą gminną (ul. Zdrojowa), w strehle drogi krajową nr S8 (węzeł Puchały) w miejscowości Sokołów", o kwotę 9 000,00 zł w zadaniu pn.:,,budowa chodników przy drogach powiatowych", o kwotę 91500,00 zł w zadaniu pn. :,,Budowa doświetlenia przejść dla pieszych (WIS)", o kwotę 5 000,00 zł w zadaniu pn.:,,przebudowa obiektów inżyniewjnych", o kwotę ,00 zł w zadaniu pn.:,,budowa sygnalizacji świetlnych", Zmian dokonuje się w celu urealnienia realizacji budżetu, zmniejszeniem wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem planu; zmniejszeniem wydatków w dziale Działalność usługowa, rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę ,53 zł. Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem planu; zwiększeniem wydatków o kwotę ,53 zł w dziale Administrac:ja publiczna, TQzdziile '75020':StarośtWapov\riatnwe''Zmian nlłje'sięv\rżwiążkti ż"ureilnićrlićm planu) zmniejszeniem wydatków o kwotę ,00 zł w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność. Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycńnego pn.:,,przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie", przeniesieniami po stronie wydatków kwoty ,00 zł w ramach planu Powiatowego entrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z działu Pomoc społeczna, rozdziału Powiatowe entra Pomocy Rodzinie do działu Rodzina, rozdziału Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzin zastępczych, zwiększeniem wydatków o kwotę ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Domy pomocy społecznej oraz jednoczesnymi przeniesieniami między paragrafami w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na utworzone zadanie pn.:,,zakup profesjonalnej maszyny pralniczej -- pralnico-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej w zubinie''. str. l

4 zwiększeniem wydatków o kwotę ,00 zł w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na zadanie pn.:,,utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Pruszkowie", ze zwiększeniem dochodów i wydatków o łączną kwotę ,80 zł, z tytułu zawarcia umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów w ramach,,programu wyrównywania różnic między regionami 111" w dziale Pomoc społeczna, rozdziale Domy pomocy społeczną w kwocie 80000,00 zł pn.,,zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich" dla Domu Pomocy Społecznej w zubinie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Intematy i bursy szkolne w kwocie ,80 zł pn.,,montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ściany zewnętrznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Pruszków, ul. Wapienna 2", przeniesieniami w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Domy pomocy społecznej w ramach planu Starostwa kwoty ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.:,,zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich dla DPS w zubinie" do utworzonego zadania pn.,,zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich" ijednoczesnym zwiększeniem tego zadania o kwotę ,00 zł. Kwoty te przeznaczone są na udział własny środków na dofinansowanie projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w ramach,,programu wyrównywania różnic między regionami lll" zmniejszeniem wydatków o kwotę 1 600,00 zł w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Internaty i bursy szkolne. Zmniąszenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:,,budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna", przeniesieniami w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Intematy i bursy szkolne w ramach planu Starostwa kwoty ,55 zł z zadania inwestycyjnego pn.:,,budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Waptenna':d(utworzonego zadania pn:;;montaż-podnośnika-dla-osóbniepełnosprawnych wraz z przebudową ściany zewnętrznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Pruszków, ul. Wapienna 2". Kwota ta przeznaczona jest na udział własny środków na dofinansowanie projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w ramach,,programu wyrównywania różnic między regionami lll", przeniesieniami między paragrafami po stronie dochod(5w kwoty 19,57 zł w dziale Rodzina, rozdziału Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na realizację projektu,,wsparcie, Pomoc, Rozwój. Działania na rzecz deinstytucjanalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi"; przeniesieniami między paragrafami po stronie wydatków kwoty ,00 zł w dziale Rodzina, rozdziału Rodziny zastępcze w ramach planu Powiatowego entrum Pomocy Rodzinie w Pmszkowie z przeznaczeniem na realizację projektu,,wsparcie, Pomoc, Rozwq. Działania na rzecz deinstytucjanalizacji wobec str. 2

5 pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi"; Powyższe zmiany odnoszą się do dokumentu pn.:,,strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata Aktualizacja 2017" i wpisuje się w obszar: Bezpieczeństwo i równość szans, przyczyniając się do realizacji celu J: Poprawa efektywności i organizacji działania pomocy społecznej zapewniającej realne i adekwatne do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym oraz celu L: Włączenie społeczne zapewniające członkom różnych gmp społecznych równe korzystanie z oferty powiatu; zwiększeniem wydatków o kwotę ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność w zadaniu inwestycńnym pn.:,,budowa przepustu w Brwinowie" S K<4# GŁÓWNY SPU=JALiS TA.AwP'Śmg.t.ki str. 3

6 : 8 g Q : : 8 H 'a N g R B 3 9 $ę z 8, H n. n. =.2 3Ś Z {Ś 0. 'u Ċ T'. e.o.z.g NN

7 }- 0 D 'u N 3 0 b. L- D) N g -X o.x 3 Na Ź3.3 = H.g a- z :Ś 0 N 'u Ċ = a) R 'Ś NN

8 ę g

9 N 9 'u N 0 ;Ś S Ś} 'u a }Ś 'u. c: c'o L- a.) = NN

10 N 9 B M Ęd E S R.J h '# Bg Ż g