W odpowiedzi na Pana pismo z dnia r w/s projektu uchwały budżetowej na rok 2019r informuję, co następuje:

Transkrypt

1 Raszyn r. Pan Andrzej Zawistowski Radny Gminy Raszyn W odpowiedzi na Pana pismo z dnia r w/s projektu uchwały budżetowej na rok 2019r informuję, co następuje: Ad.1. Zgodnie z kartoteką banku danych na dzień 29 listopada zameldowanych na terenie Gminy Raszyn było mieszkańców, z tego : - na pobyt stały osób, - na pobyt czasowy osoby. Ad.2. Wg informacji otrzymanej z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, za rok 2017 do powyższego Urzędu wpłynęło zeznania podatkowe od mieszkańców Gminy Raszyn. Ad.3. Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji to osoby. Ad.4. Według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Budżetu Gminy powinny wpłynąć następujące kwoty: - przypisy z ww. deklaracji na rok 2017 wynosiły ,00zł, - przypisy z ww. deklaracji na cały rok 2018 wynoszą ,00zł, czyli na I Półrocze 2018r. kwota przypisów wynosiła ,00 zł. Ad.5. Faktyczne wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły odpowiednio: - w roku 2017: ,04 zł - w pierwszym półroczu 2018r: ,85zł. Ad.6. W ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zadania obejmują budowę kanalizacji sanitarnej na terenie następujących miejscowości: Sękocin Stary, Janki, Laszczki, Podolszyn Nowy, Dawidy Bankowe, Dawidy, Łady, Nowe Grocholice, Raszyn, Rybie, Słomin, Sękocin Nowy, Falenty Nowe, Falenty. Ad.7. Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kwota przewyższa kwotę , bo nie przewyższa. Informuję ponadto, że w projekcie budżetu na rok 2019, co jest zapisane zarówno w Tabeli Nr 2a, jak i w załączniku Nr 1 a także w części opisowej i w WPF, wydatki na Adaptację budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kulturalnej ujęte są tylko w kwocie zł, a kwota zł nie występuje. Ad.8. Wykonanie projektów i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami dotyczy:

2 1) Wykonanie projektów kanalizacji w 2019 roku: a) Zgodnie z Umową 1/RP-ZZI/2018 INKOM w Sękocinie Las: - Cyprysowa, - Leśnych Skrzatów, - Maślaka, - Jeża, - Księżnej Czetwietyńskiej. b) Zgodnie z Umową 2/RP-ZZI/2018- GWK: - dwa Sięgacze ul. Mszczonowskiej w Jankach, - Kamykowa w Rybiu, - Al. Krakowska w Raszynie, - Długa w Dawidach i Dawidach Bankowych, c) Zgodnie z Umową 5/RP-ZZI/2018 Etgar - Żwirowa- Sokołowska w Jankach i Puchałach, d) Zgodnie z Umową 6/RP-ZZI/2018- GWK - Leszczynowa w Jankach, - Al. Krakowska w Raszynie, - Długa w Dawidach Bankowych, e) Zgodnie z Umową 8/RP-ZZI/2018- Wodar - Dworkowa w Raszynie. 2) Ulice- budowa ( wykonanie ) kanalizacji w 2019 roku: a) Dworkowa w Raszynie. 3) Wykonanie projektów i budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od granicy posesji do studzienki na terenie Sękocin Stary w ulicach: Lazurowej, Lee Marvina, Olchowej, Podleśnej, Sękocińskiej, Rolnej, Starowiejskiej, Wiklinowej w ramach miejscowości umowy nr 3/RP-ZZI/2017 z dnia r. oraz 8/RP-ZZI/2017 z dnia r. W roku 2019 planuje się wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie prywatnych nieruchomości w miejscowościach: Laszczki, Podolszyn Nowy, Jankiul. Poniatowskiego i Godebskiego oraz w pozostałych ulicach, w których prowadzono budowę sieci kanalizacyjnych w 2018r. Ad.9. Odwodnienie na kwotę zł ma być wykonane w ul. Zakole zgodnie z Tabelą Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej. Natomiast pojawienie się ul. Zacisze w części opisowej nastąpiło na skutek błędu pisarskiego. Ad.10. Brak szczegółowego określenia terenu w Projekcie budżetu oznacza, że będzie to obszar dla którego odwodnienie okaże się konieczne w takcie roku budżetowego. Ad.11 Oświetlenie uliczne: a) Projektowanie w ulicach:

3 - Wierzbowa i 6-Sierpnia (umowa z dn r rozwiązana w dniu z uwagi na brak możliwości wykonania prac projektowych spowodowanych m.in. brakiem możliwości przejęcia przez Gminę działek z przeznaczeniem na poszerzenie pasa dróg). - gen. Bema, gen. Wybickiego, gen. Zajączka, Górna i Majowa ( umowa z dnia z terminem realizacji w roku Tulipanowy Zakątek, Skrajna, Leszczynowa, Bankowa, Laurowa, Objazdowa, Malownicza, Lawendowa (przedłużenie ul. Figowej), Olszynowa, Widokowa ( um. z dn r z terminem realizacji w roku ul. Róży ( sołectwo Falenty Duże środki z FS). - Braci Leśnej ( sołectwo Sękocin Stary- środki z FS). - Boryny, Grudzi, Rumiankowa, Szmaragdowa, Graniczna, Figowa,Przelotowa, Polanki, Podleśna ( wnioski do budżetu na rok 2019r od radnych i sołtysów). b) Wykonanie: - Bursztynowa, Szafirowa, Olszynowa, ( sołectwo Podolszyn Nowy- środki z FS) - Kubusia Puchatka ( sołectwo Laszczki środki z FS) - Długa, Kwiatów Polnych, Salamonowska, Niezapominajki, Witosa, Malownicza, Pana Michała, Tęczowa ( wnioski sołtysów i radnych ( ulice na które są już gotowe projekty, z wyjątkiem Malowniczej, na którą projekt będzie w połowie 2019 roku. Ad.12. Kwota zł przeznaczona na rewitalizację na którą projekt kompleksu Austerii został wprowadzony w celu sfinansowania ewentualnych dodatkowych wydatków nie objętych umową o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Ad.13. Przebudowa dotyczy etapu I. Projekt obejmuje etap II umowy z dn r.- termin realizacji do dnia 21 grudnia 2018r, co oznacza, że może nie być rozliczony w roku Ad.14. Wykazane ulice, dla których mają być realizowane projekty budowlane prawidłowo są wykazane w dziale 600 ( Transport i łączność), natomiast w dziale 010 ( Rolnictwo i łowiectwo) znalazły się one z powodu błędu technicznego polegającego na pomyłkowym zaciągnięciu niewłaściwego zadania ze słownika programu BESTIA, w którym prezentowany jest budżet. Prawidłowy wykaz wodociągów, który będzie wprowadzony do budżetu na rok 2019 w formie autopoprawki obejmuje następujące ulice : projekty: Owocowa, Czarnej Olchy- zrealizowany w 2018r 10% na nadzór; Radosna, Narożna, Bratnia- termin realizacji ; Żwirowa, Sokołowska, Zdrojowa, Ku Słońcu- realizacja do r.; Żwirowa, Sokołowska- termin realizacji w roku 2019; Długa w Dawidach Bankowych i inne ( umowy są na: Sękocin Las termin realizacji w roku 2019: uzupełn. wodoc. Rybie, Sękocin Nowy, Janki, Raszyn, Dawidy- termin realizacji w roku 2019; ewentualnie Mszczonowska ( sprawa w sądzie). Wykonanie: Zgodna, Szafirowa, Bursztynowa, Olszynowa i inne. Ad.15. Projekty budowlane na budowę, przebudowę ulic i chodników obejmują: -ul. Miklaszewskiego, Olszowa ( od Wesołej do 19-go Kwietnia), Lecha, Dzika, Stawowa i sięgacz bez nazwy, Zacisze i Waryńskiego II etap - zawarte umowy w

4 latach 2016 i 2018 termin realizacji w roku 2019; ul. Dolna- termin realizacji do , ale brak gwarancji dokonania zapłaty w roku ul. Popularna, Cicha, Mała, Wąska, Niska, Działkowa (Janki), Przelotowa, Łączna- ( wnioski radnych i sołtysów na 2019r). - ul. Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna i Białobrzeska ( wprowadzone w latach ubiegłych na wnioski radnych i sołtysów). Ad.16. Środki wprowadzone na ewentualne wykupy niewielkich powierzchni gruntów koniecznych do przebudowy dróg oraz koszty aktów notarialnych dot. w/w wykupów oraz przekazania gruntów na rzecz Gminy przez mieszkańców. Ad.17 Środki z tytułu świadczenia usług lub wynajmowania pomieszczeń w CKR nie są ujmowane do budżetu Gminy, gdyż nie stanowią one dochodów budżetu. Są to dochody CKR będącego instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Ad.18. Działki przeznaczone do sprzedaży były od roku 2010 zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/821/10 Rady Gminy z dnia 15 lipca 2010r. Ad.19. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2019 wykup części wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie zł zostanie sfinansowany z planowanej nadwyżki budżetowej, natomiast wykup pozostałej części zaplanowanej do wykupu w roku 2019 ( zgodnie z podpisanymi umowami) w kwocie zostanie sfinansowany z kolejnej emisji obligacji. W przypadku dokonanej sprzedaży działek w Wypędach części uzyskanego dochodu przeznaczymy na wykup obligacji i zrezygnujemy z kolejnej emisji. Ad.20. Na etapie przygotowania projektu budżetu na dany rok budżetowy nie przewiduje się oszczędności w tymże roku. Ewentualne oszczędności wynikają dopiero w trakcie realizacji budżetu i wówczas dokonywane są zmiany dochodów i/lub wydatków budżetu i ewentualnie źródeł finansowania rozchodów. Ad.21. Aktualna stawka WIBOR 6M wynosi 1,79. Marże banków w latach były różne: - 1 seria ( ) 1,25% - 4 serie ( ) 0,75% - 1 seria ( ) 0,91% - 1 seria ( ) 0,97% - 4 serie ( )- 0,92% Przy założeniu łącznego oprocentowania ( tj stawka WIBOR 6M + marża banku)- 3% rocznie odsetki od obligacji w kwocie wyniosą łącznie w latach ok zł. Natomiast prowizja banku wyniesie nie więcej niż zł. Ad.22. Dotacja będzie przeznaczona na konserwację rowów. Ad.23. Kwoty zł i zł ( ujęte w rozdz odpowiednio w paragrafach 4590 i 4600) na kary, odszkodowania i grzywny ( taka jest nazwa paragrafu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów) są przeznaczone na odszkodowania dla właścicieli gruntów przeznaczonych zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania

5 przestrzennego, pod drogi gminne. Ad.24. Kwota ( ujęta w rozdz paragraf 4610) przeznaczone są głównie na opłaty od wniosków wieczysto-księgowych, ale także na opłaty sądowe z aktów notarialnych czy opłaty kancelaryjne. Ad.25. Artykuły żywnościowe dla Rady Gminy obejmują; artykuły spożywcze, w tym napoje i kawa, na sesje Rady Gminy oraz do Biura Rady Gminy. Ad.26. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dotyczy 6% prowizji dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli od kwoty zebranych podatków od mieszkańców zgodnie z Uchwałą Nr XV/210/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. Ad.27. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie zł ujęte w rozdziale ( zapewne tego rozdziału budżetu dotyczy pytanie) są przeznaczone na: - pełnomocnika ds. informacji niejawnych, -sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy w przypadku urlopów lub zwolnień pracowników wykonujących te zadania w ramach umowy o pracę, - doręczanie decyzji podatkowych dla mieszkańców z uwagi na wysokie koszty opłat pocztowych, - pełnienie nadzorów i przygotowanie różnych opracowań przez osoby fizyczne w przypadku braku zatrudnienia odpowiedniego pracownika, - przeprowadzanie różnych kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy lub organizacjach otrzymujących dotacje z Gminy. Ad.28. Artykuły żywnościowe dla Urzędu Gminy obejmują: - wodę dla pracowników i interesantów ( dystrybutory na korytarzach), - wodę butelkowaną dla pracowników Zespołu Technicznego ( pracujących w terenie), - artykuły spożywcze ( w tym napoje, kawa, mleko) do sekretariatu. Ad.29. Wydatki na podróże krajowe zaplanowane w kwocie zł przeznacza się głównie na zwroty kosztów za używanie przez pracowników urzędu własnych samochodów do celów służbowych na terenie Gminy ( ryczałty samochodowe) a także na zwroty kosztów podróży pracowników urzędu poza teren Gminy ( delegacje). Natomiast kwota 1.000zł na podróże zagraniczne jest ujęta profilaktycznie na wypadek gdyby zaszła potrzeba wyjazdu zagranicznego. Informuję, że ostatnie wyjazdy zagraniczne miały miejsce w roku Ad.30. Wydatki na szkolenia pracowników zaplanowane w kwocie zł, obejmujące również koszty dojazdów a także ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia, przeznacza się dla różnych pracowników urzędu na szkolenia związane ze zmianami przepisów prawa, dotyczących pracy na zajmowanych stanowiskach. Ad.31. Wydatki na promocję obejmują: - wynagrodzenie bezosobowe ( umowy zlecenia i umowy o dzieło) redaktora i dystrybutorów Kuriera Raszyńskiego oraz Biuletynu Informacyjnego zł, - pochodne od w/w wynagrodzeń bezosobowych 4.435zł, - zakup i wykonanie materiałów i publikacji promujących Gminę Raszyn ( w tym druk i skład Kuriera Raszyńskiego i Biuletynu Informacyjnego) zł,

6 - pozostałe wydatki ( w tym różne opłaty, składki i podatki) zł. Ad.32. Wydatki w rozdziale obejmują: - diety sołtysów zł, - realizacja programu pn. Stowarzyszenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego zł, - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządowe Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zł, - różne opłaty i składki ( w tym składki członkowskie na rzecz LPG i Związku Samorządów Polskich) zł, - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zł, - wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi zł, - pozostałe wydatki na zakup i wykonanie wyposażenia oraz innych usług ( w tym tablice informacyjne dla sołtysów po wyborach sołtysów w 2019r) zł. Ad.33. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi: 1) wydatki w kwocie zł na wynagrodzenia bezosobowe, obejmują: a) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, b) wynagrodzenie kierownika i wychowawców organizowanych przez Gminę kolonii profilaktycznych, c) sprzątanie pomieszczeń w Punkcie Konsultacyjnym, d) prowadzenie przez osoby fizyczne zajęć specjalistycznych dla uczniów w szkołach podstawowych i świetlicy środowiskowej. 2) wydatki w kwocie zł na zakup usług pozostałych, obejmują: a) organizację kolonii profilaktycznych, b) konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla mieszkańców, c) zajęcia psychoterapeutyczne dla mieszkańców, d) badania i opinie psychologiczne, e) szkolenia i warsztaty dla uczniów i rodziców w szkołach, f) zajęcia i spektakle w szkołach i przedszkolach. Ad.34. Dotacje na działania na rzecz rozwoju wymienionych w Pana pytaniu dyscyplin Sportu zaplanowano na poziomie roku Ad.35. Wysokość rocznych kosztów przygotowania, wydania i kolportażu Kuriera Raszyńskiego znana będzie po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. W roku 2018 wyniosą one ok zł. W projekcie budżetu w/w koszty są ujęte w rozdz w paragrafach: 4110,4120,4170 i 4300.

7