ZARZĄDZENIE Nr 95/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 95/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2009 roku. w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zarządza się co następuje: 1 1. Zamówienia na dostawy, wykonanie usług i wykonanie robót budowlanych, finansowane w całości lub w części ze środków będących w dyspozycji Politechniki Śląskiej wymagają od osób dysponujących środkami finansowymi na ten cel stosowania procedur, określonych niniejszym Zarządzeniem. 2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o : a) wartości naleŝy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z naleŝytą starannością; b) kwotach w Euro naleŝy przez to rozumieć kwotę wyraŝoną w złotych będącą równowartością kwoty w Euro, przeliczoną zgodnie z ustawą Pzp. 3. W Politechnice Śląskiej postępowania w sprawie zamówień publicznych, z zastrzeŝeniem ust. 4 i 5, prowadzone są przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, przy udziale jednostki lub komórki zamawiającej, a dla robót i usług budowlanych równieŝ przy udziale zarządcy obiektu budowlanego i kierownika zadania inwestycyjnego lub remontowego. 4. Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej oraz Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej realizują we własnym zakresie wnioski o udzielenie zamówienia o wartości poniŝej kwoty Euro, za wyjątkiem wniosków o wykonanie robót i usług budowlanych. 5. Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej prowadzi procedury o wartości zamówienia od kwoty Euro do kwoty Euro we własnym zakresie, po uprzednim zaparafowaniu umów przez Radcę Prawnego, za wyjątkiem procedur na wykonanie robót i usług budowlanych W celu określenia właściwej procedury przy realizacji zamówień, wprowadza się obowiązek bilansowania dostaw, usług i robót budowlanych. Przez bilansowanie naleŝy rozumieć ustalanie wartości przedmiotu zamówienia w sposób wyłączający świadomy podział zamówienia na części w celu obejścia procedur ustawy Pzp. 2. Bilansowania, w celu ustalenia wartości zamówienia dokonuje Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, z wyłączeniem dostaw oprogramowania komputerów, które bilansuje Centrum Komputerowe. 3. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o obowiązujących procedurach zamówień publicznych dla poszczególnych grup towarów, usług i robót budowlanych. Informacje te są aktualizowane w miarę potrzeb. 4. Zobowiązuje się jednostki i komórki zamawiające do bieŝącego analizowania informacji, o których mowa w ust. 3.

2 3 1. Decyzje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych podejmuje Rektor lub Kanclerz. 2. Decyzje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pozostałym zakresie podejmują, zgodnie ze swoimi uprawnieniami: a) Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, b) Dziekani w zakresie dysponowania środkami: na działalność statutową, na inwestycje wydziałowe, otrzymanymi z ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyŝszego, na realizację prac naukowo-badawczych, c) inne osoby posiadające pełnomocnictwo do dysponowania środkami finansowymi w tym zakresie. 3. Do szczególnych zadań Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia naleŝy: a) proponowanie trybu udzielenia zamówienia, b) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) we współpracy z przedstawicielami jednostki lub komórki zamawiającej, c) przygotowanie projektów umów, d) zamieszczanie ogłoszeń o procedurach przetargowych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń (obok pomieszczeń Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) zgodnie z wymogami ustawy, e) przygotowanie i przeprowadzenie z udziałem osób oddelegowanych przez jednostkę lub komórkę zamawiającą procedur postępowania, zgodnie z zatwierdzonym trybem udzielania zamówień, f) prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych, Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, g) rejestracja faktur i potwierdzanie ich zgodności z wnioskiem lub umową. 4. Zarządca obiektu budowlanego i kierownik zadania inwestycyjnego lub remontowego zobowiązani są do współpracy w realizacji wszystkich zadań z zakresu robót i usług budowlanych prowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, a w szczególności: do opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej. 5. Przedstawiciele jednostki lub komórki zamawiającej oraz Kwestury zobowiązani są do współpracy z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w szczególności przy opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów, uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej, weryfikacji stawki VAT w złoŝonych ofertach. 6. Osobami uprawnionymi do zawierania umów o zamówienia publiczne są: a) Rektor, b) Prorektorzy, Kanclerz, bądź inne osoby posiadające pełnomocnictwo Rektora do dokonywania czynności prawnych w imieniu Uczelni w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa łącznie z Kwestorem. 7. Prowadzone procedury o udzielanie zamówień publicznych muszą być dokumentowane w sposób określony w ustawie Rozpoczęcie uprzednio zatwierdzonej przez uprawnione osoby procedury o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wnioski naleŝy składać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia bez względu na przedmiot i wartość dostaw, usług lub prac

3 remontowo-budowlanych. Przyjmowane będą tylko wnioski prawidłowo wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne informacje. 2. Wnioski na dostawy sprzętu komputerowego powinny uwzględniać typowe konfiguracje, których wykaz Rektor ogłasza pismem okólnym. 3. Wzory: zapotrzebowania do magazynu, wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i usługi budowlane oraz dostawy i inne usługi jest dostępny w programie komputerowym ZAM, zwanym dalej systemem ZAM. 4. Nie moŝna wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeŝeli wartość zamówienia nie znajduje pokrycia w planie rzeczowo-finansowym zamawiającego lub nie jest potwierdzona odrębną decyzją Rektora. 5. Wypełniony wniosek, zaakceptowany przez osobę uprawnioną zgodnie z 3 ust.1 i 2 niniejszego Zarządzenia, po potwierdzeniu przez Kwestora wysokości stawki VAT oraz posiadania środków finansowych, zgodnie ze źródłem wskazanym przez wnioskującego, naleŝy złoŝyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. W przypadku wniosków opracowanych przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej i Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej potwierdzenia środków dokonują Dyrektorzy tych jednostek. 6. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia określa zgodnie z posiadanymi danymi, zbilansowaną wartość zamówień stanowiącą podstawę do określenia procedury udzielenia zamówienia. Informacja o zastosowanym trybie jest podawana w systemie ZAM (patrz: uwagi do wniosku). 7. Jednostka lub komórka zamawiająca jest zobowiązana, na Ŝądanie Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, uzupełnić wniosek o informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury wymaganej ustawą Pzp. Brak uzupełnienia dokumentacji skutkuje odrzuceniem wniosku. 8. W przypadku współfinansowania dostaw/usług/robót budowlanych ze środków, którymi Uczelnia dysponuje na podstawie odrębnych umów, naleŝy stosować zasady wydatkowania środków wymagane daną umową lub zawarte w dokumentach, do których odsyła umowa. JeŜeli zapisy umowne nie regulują w sposób odrębny procedur wydatkowania środków, naleŝy stosować zasady określone w niniejszym Zarządzeniu. 9. Jednostka lub komórka zamawiająca jest zobowiązana, wraz ze złoŝeniem wniosku, do pisemnego poinformowania Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia o wszystkich wymaganiach odrębnych, o których mowa w ust. 8, dotyczących danego źródła finansowania, np. logo na dokumentach, zawiadamianie właściwych instytucji zewnętrznych o procedurach, inne tryby udzielania zamówień, itp Zamówienia na dostawy niektórych towarów powszechnego uŝytku, bez względu na ich wartość oraz źródło finansowania, z zastrzeŝeniem 4 ust. 8, naleŝy realizować za pośrednictwem Magazynu Centralnego. Szczegółowe informacje o dostępnych asortymentach zawarte są w systemie ZAM. 2. Podstawą do zrealizowania zamówienia jest zapotrzebowanie przekazane w systemie ZAM oraz w formie wydruku podpisanego przez upowaŝnioną osobę. 3. W innym trybie, opisanym w 6 i 7, mogą być kupowane wyłącznie towary o znacząco innych parametrach technicznych od dostępnych w magazynie Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej, zgodnie z 2, wartości nie przekraczającej kwoty Euro stosuje się zasady gospodarki finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności : środki publiczne powinny być wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady

4 uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; wydatkowanie środków publicznych powinno być najkorzystniejsze i racjonalne, umoŝliwiające terminową realizację zadań; wydatki powinny być dokonywane z zachowaniem zasady jawności i uczciwej konkurencji oraz naleŝytej staranności dla wyboru najkorzystniejszej oferty; wydatki publiczne powinny być dokonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 2. Jednostka lub komórka zamawiająca sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk przekazuje do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. 3. Zakup moŝe być dokonany dopiero po zaakceptowaniu przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wniosku w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia moŝe teŝ zweryfikować prawidłowość oszacowania wartości zamówienia Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej, zgodnie z 2, wartości równej lub większej od kwoty Euro i nie przekraczającej kwoty Euro, jednostka lub komórka zamawiająca przeprowadza bezstronne, obiektywne i staranne rozeznanie cenowe rynku. Rozeznanie obejmuje co najmniej trzech wykonawców prowadzących działalność o profilu i zakresie pozwalającym na naleŝyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty cenowe, zawierające wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym koszty dostawy, montaŝu itp., mogą być zbierane w formie pisemnej, a takŝe faksowej, mailowej, przedstawionej na stronach internetowych, lub pozyskane w inny, dostępny powszechnie sposób. Rozeznanie cenowe dokumentowane jest w formie Protokołu z przeprowadzenia rozeznania cenowego (Załącznik nr 1). JeŜeli zamówienie moŝe być wykonane tylko przez jednego lub dwóch wykonawców naleŝy to uzasadnić w Protokole. Rozeznanie cenowe moŝe być prowadzone z wykorzystaniem przykładowych druków: Zaproszenie do składania ofert (Załącznik nr 2); Oferta (Załącznik nr 3). 2. Jednostka lub komórka zamawiająca, w oparciu o ofertę wybranego wykonawcy, sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk przekazuje do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, dołączając do niego wypełniony i podpisany Protokół z przeprowadzenia rozeznania cenowego. Wniosek powinien być zgodny z wynikiem przeprowadzonego rozeznania cenowego pod względem przedmiotu zamówienia, wartości netto i brutto oraz wybranego wykonawcy. 3. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia weryfikuje prawidłowość wypełnienia wniosku oraz przeprowadzonego rozeznania cenowego, a następnie akceptuje wniosek w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku. Zakup moŝe być dokonany dopiero po zaakceptowaniu wniosku przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej, zgodnie z 2, wartości równej lub większej od kwoty Euro, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia przeprowadza procedury zgodnie z ustawą Pzp. 2. Jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku na dostawy lub usługi : a) kalkulację bądź kosztorys umoŝliwiający określenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, sporządzony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed złoŝeniem wniosku, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, c) wymagania dotyczące terminu realizacji, gwarancji itp., d) inne postanowienia istotne dla danego postępowania.

5 3. Jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku na roboty i usługi budowlane: a) kosztorys inwestorski, wycenę przedmiotu zamówienia, sporządzony nie wcześniej niŝ 6 miesiący przed złoŝeniem wniosku, b) opis przedmiotu zamówienia, w tym : przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, opis techniczny, projekt, rysunki (w zaleŝności od specyfiki przedmiotu zamówienia), c) wymagania dotyczące terminu realizacji, gwarancji itp., d) inne postanowienia istotne dla danego postępowania. 4. Załączniki, o których mowa w ust. 2 i 3, naleŝy przekazać do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w formie papierowej (podpisane) oraz w formie elektronicznej. 5. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia weryfikuje prawidłowość oszacowania wartości zamówienia oraz sprawdza kompletność i poprawność załączonych do wniosku dokumentów, a następnie przystępuje do przygotowania i przeprowadzenia właściwej procedury zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 6. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdza uprawniona osoba (wym. w 3 ust. 1 i 2). Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w terminie określonym ustawą, przygotowuje umowę zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej w Politechnice Śląskiej. Podpisana umowa zostaje przekazana do realizacji właściwej jednostce lub komórce, która jest odpowiedzialna za : a) dokonanie odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym, b) egzekwowanie uprawnień gwarancyjnych, c) realizację uprawnień z tytułu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, w tym zwrot wymienionego zabezpieczenia Dla zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego i których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt.3 lit. e ustawy Pzp). 2. Jednostka lub komórka zamawiająca sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek art. 4 pkt.3 lit. e ustawy Pzp dostarcza do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, który potwierdza fakt zwolnienia zamówienia od stosowania procedur określonych w ustawie Pzp przez dokonanie na druku wniosku, właściwego zapisu. 3. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia weryfikuje prawidłowość wypełnienia wniosku, a następnie akceptuje wniosek w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku Jednostka lub komórka zamawiająca nie moŝe dzielić zamówienia na części, dotyczące jednego rodzaju towarów lub usług, w celu obejścia procedur ustawy Pzp. 2. JeŜeli dla wniosków, o których mowa w 6 i 7, jest wymagane przygotowanie pisemnej umowy, jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku: a) aktualny dokument rejestracyjny wykonawcy KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numer NIP; b) aktualną pisemną ofertę wykonawcy; c) ewentualne inne wymagania szczególne.

6 Jednostka lub komórka zamawiająca moŝe samodzielnie przygotować umowę i wraz z dokumentem rejestracyjnym wykonawcy dołączyć do wniosku. 3. Przygotowywanie wszystkich SIWZ, w tym projektów umów oraz wszystkich umów w zakresie zamówień publicznych wymaga postępowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej w Politechnice Śląskiej. 4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotowego zamówienia jest odpowiednio opisana faktura (rachunek) oraz w razie potrzeby protokół odbioru. 5. Jednostka lub komórka zamawiająca potwierdza na odwrocie faktury wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz podaje źródło finansowania, a następnie przekazuje fakturę do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. 6. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia weryfikuje zgodność faktury z wnioskiem lub umową, potwierdza tryb realizacji zamówienia, rejestruje fakturę w systemie ZAM oraz przekazuje fakturę do Kwestury celem dokonania zapłaty lub rozliczenia i zaksięgowania. 7. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia jest uprawniony do ewentualnego naliczania kar umownych wyłącznie na podstawie pisemnego zawiadomienia jednostki lub komórki zamawiającej o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę ich naliczenia. 11 Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 12 Tracą moc: Zarządzenie Nr 3/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku (z późn. zm.) w sprawie obowiązków jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 49/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie trybu postępowania przy wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), Zarządzenie Nr 27/01/02 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2002 roku w sprawie sposobu postępowania przy zamawianiu usług naukowo-badawczych i rozwojowych przez jednostki organizacyjne Politechniki Śląskiej. 13 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Rektor Politechniki Śląskiej Otrzymują: R,RD,RN,RO,RA,AK wszystkie jednostki organizacyjne i komórki administracyjne Uczelni ZNP, NSZZ Solidarność Prof. dr hab. inŝ. Andrzej Karbownik

7 Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 95/08/09 Gliwice, dnia r. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA CENOWEGO Nazwa jednostki / komórki zamawiającej. NA DOSTAWĘ / USŁUGĘ / ROBOTĘ BUDOWLANĄ * O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY Euro dotyczącą: W dniu pracownik jednostki zamawiającej: Pan/ Pani dokonał rozpoznania cenowego, na podstawie ofert wykonawców: 1) Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta. 2) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta. 3) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta. 4) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta. 5) oferowana cena: zł. (brutto), w załączeniu oferta.

8 Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia Wykonawcy: Adres:. Cena oferowana przez Wykonawcę: zł. brutto, (słownie: zł. brutto), w tym naleŝny podatek VAT.%, co stanowi kwotę:. zł. Cena netto wynosi:. zł. (słownie:. zł. netto) jest najniŝszą z oferowanych. Uzasadnienie udzielenia zamówienia, w przypadku gdy zamówienie moŝe być zrealizowane tylko przez jednego lub dwóch wykonawców:.... data... (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę). data Zatwierdzam:.... (podpis z imienną pieczątką osoby upowaŝnionej do wydatkowania środków) * niepotrzebne skreślić

9 Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 95/08/09 Gliwice, dnia..20. r.... (pieczęć jednostki Zamawiającej) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty Euro na (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) 1. Pełna nazwa Zamawiającego:... oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej: 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) okres gwarancji:... b) warunki płatności:... c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: Termin wykonania zamówienia: 4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: Ofertę naleŝy złoŝyć (naleŝy wybrać proponowane sposoby komunikacji): a) osobiście w:... b) przesłać na adres: d) przesłać faxem na numer:... e) w wersji elektronicznej na ... w nieprzekraczalnym terminie: do dnia Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

10 6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: a) wypełniony (i podpisany- jeŝeli jest to wymagane) formularz oferty, b) inne dokumenty... * Uwaga: W przypadku załączenia do oferty projektu umowy, projekt ten musi być zatwierdzony przez radcę prawnego. (Załączenie do oferty projektu umowy nie jest niezbędne w kaŝdym przypadku.) 7. Kryteria oceny ofert*: Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:. data... (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę) Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia r.... (podpis z imienną pieczątką osoby z jednostki / komórki zamawiającej) * Uwaga: W uzasadnionych przypadkach najniŝsza cena nie musi być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. W takich przypadkach osoba upowaŝniona do występowania w imieniu Zamawiającego zobowiązana jest określić dodatkowe kryteria wyboru oferty (dotyczące np. terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, kosztów eksploatacji lub innych rozwiązań) oraz wykazać w protokole, Ŝe rozpatrywana oferta jest najkorzystniejsza.

11 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 95/08/09 OFERTA w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty Euro na Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego: Oferujemy: a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:... zł, a wraz z naleŝnym podatkiem VAT w wysokości...% za cenę brutto:......zł.; b) termin realizacji zamówienia:... dni/tygodni, licząc od dnia otrzymania zamówienia/podpisania umowy; c) okres gwarancji:... d) warunki płatności: Oświadczam, iŝ zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich Ŝadnych zastrzeŝeń. 4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są: a)... b)... c)... d)......, dnia..., 20.. roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)