PLAN KONTROLI NA ROK 2019

Transkrypt

1 ..._--..._..._-_._--...._-- J URZAo MASTA tooz. PLAN KONTROL NA ROK 2019 PLAN ZA WERA 22 STRONY Zatwierdzam Prezydent Miasta Lodzi /" ~~fr/2arc:s ' Hanna ZDANOWSKA Lonz, GRUDZEN 2018 ROKU

2 L.p. Przedmiot kontroli Podmiot kontrolowany Podmiot kontroluj~cy DEPARTAMENTPREZYDENTA 1 Kontrola przeprowadzonych kontroli Stra.zy Straz Miejska w Lodzi Wydzial Zarzqdzania Klyzysowego Miejskiej (imprezy mas owe) i Bezpieczefistwa 2 Kontrola problemowa w zakresie: Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z stanu realizacji podj~tych dzialan na rzecz opracowania dokumentacji dotycze\:.cej zapewnienia funkcjonowania publicznych urze\:.dzeii zaopatrzenia w wod~ w wanmkach kryzysowych - stanu przygotowan do zapewnienia zaopatrzenia w wod~ Miasta Lodzi na wypadek wystqpienia sytuacji kryzysowej - opracowanego planu ochrony infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wod~ 1 Kontrola zarze\:.dcza ( kwartal) L6dzkie Centrum Wydarzeii Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej 2 Kontrola ochrony danych osobowych L6dzkie Centrum Wydarzeii i Turystyki w instytucji kultury (V kwartal) 3 Spelnianie minimahlych wymagan dla Stare Kino - Cinema Residence, ul. Piotrkowska 120 lub limy imlych obiekt6w swiadcze\:.cych uslugi hotelarskie ( kwartal) 4 Spelnianie minimalnych wymagan dla Boutique Hotel's al. Pilsudskiego 10/14 lub limy ilmych obiekt6w swiadcze\:.cych uslugi hotelarskie ( kwartal) 5 Prawidlowa realizacja zadan dotacyjnych Organizacja pozarze\:.dowa wyloniona w ramach otwartego w ramach regrantingu w zakresie konkursu ofert b~de\:.ca operatorem w ramach regrantingu, upowszechniania turystyki ( kwartal) upowszeclmianie turystyki 2

3 DEP ARTAMENT POLTYK SPOLECZNEJ ZELEN 1 Kontrola realizacji zleconych zadan Stowarzyszenia, fundacje Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 1 Ewidencj onowanie przyjmowanych Sclrronisko dla Zwierzi\:.t w Lodzi Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa i wydawanych zwierzi\:.t 1 Przestrzeganie przepis6w prawa przy Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych wydatkowaniu srodk6w pieni~znych Miejskie Centrum Medyczne "G6ma" otrzymanych z budzetu Miasta Lodzi w szczeg6lnosci ustawy Prawo zam6wien Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" publicznych Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" Miejski Zesp61 Zlobk6w DPS "Dom Kombatanta" u. Przyrodnicza 24/26 DPS "Pogodna Jesien" u. Dojazdowa 5/7 DPS "W6kniarz"im. Jana Pawla u. Krzemieniecka 7/9 DPS u. Rojna 15 2 DPS u. 28 Pulku Strzec6w Kaniowskich 32 3 DPS u. Paradna 36 CRO DPS u. Przybyszewskiego 255/267 5 DPS u. Podg6ma DPS ul Zlotnicza 10 DPS u. Spadkowa 4/6 DPS u. Sierakowskiego 65 DPS u. Rudzka 56 DPS u. Narutowicza Spos6b wykorzystania posiadanej DPS "Dom Kombatanta" u. Przyrodnicza 24/26 powierzc1mi DPS "Pogodna Jesiell" u. Dojazdowa 5/7-3

4 DPS u1. Rojna 15 3 Wybrane rodzaje koszt6w Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych Miejskie Centrum Medyczne "G6ma" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" Miejskie Centrum Medyczne un. dr K. Jonschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzaleznien lin. bt R. Chylillskiego Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z 0.0. w Lodzi 4 Realizacja kart zgonu Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzalezniel'i lin. bt R. Chylillskiego 5 Skargi i wnioski pacjent6w Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. J onschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzaleznien lin. bt R. Chylillskiego Centrum Medyczne lin. dr L. Rydygiera Sp. z 0.0. w Lodzi 6 Stosowanie regulaminu post~powania DPS "Dom Kombatanta" u1. Przyrodnicza 24/26 z depozytami wartosciowymi oraz kontami DPS "Pogo dna J esiell" u1. Dojazdowa 5/7 depozytowymi DPS "W16kniarz" im. J ana Pawla T u1. Krzemieniecka 7/9 DPS u1. Rojna 15 2 DPS u1. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 32 3 DPS u1. Paradna 36 CRO DPS u1. Przybyszewskiego 255/267 5 DPS u1. Podg6ma 2/14 6 DPS ul Zlotnicza 10 4

5 DPS ul. Spadkowa 4/6 DPS ul. Sierakowskiego 65 DPS ul. Rudzka 56 DPS ul. Narutowieza Wanmki ijakosc swiadezonej opieki nad Zlobki Miejskie ill od 1 do 8 i ill od 10 do 31 dziecmi Zlobek "Montessori" ul. Jaraeza 68 Zlobek prozdrowotny "Dsmieeh Malueha" ul. Wlosciatiska 13 Zlobek "Motylek" ul. Tr6jskok 9 Zlobek Centrum Dzieci~ee Jasia i Malgosi Magdalena Dziuda i ul. Zaolziatiska 54A Zlobek Centrum Dzieci~ee Jasia i Malgosi Magdalena Dziuda ul. Kasowa2 Zlobek Centrum Dzieei~ee Jasia i Malgosi Magdalena Dziuda ul. Szafera 10 Zlobek "Kids&Co," ul. Pomorska 106A Zlobek "T~ezowy Swiat Dzieeka" ul. Sterlinga 26 Zlobek "Zloty Promyk" ul. Legnicka 19/21 Zlobek "E-Malueh" ul. Prqdzynskiego 6 Zlobek "Happy Bobo" ul. 01eehowska loa Zlobek "Sloneezko" ul. Phlgowa 40 Zlobek "Akademia Maluszka" ul. Zeromskiego 115 Zlobek "Kolorowe Kredki" ul. Opolczyka 13 Zlobek "Zaezarowany Melonik" ul. Tymienieekiego 25A 10k. 112/3 Zlobek "Akademia Maluszka" L6di Widzew ul. Bartoka 24 10k. D1 5

6 Zlobek "Poziomka" A. Hetmanska 18 Zlobek "Kolebka" s.c. Marzena Podsied1ik, Mario1a Roza1ska skwer Sw. Maksymiliana Marii Ko1bego 1 K1ub Ma1ucha "Mistrzowie Zabawy" ul. Ogniskowa 16 10k. 4 K1ub Ma1ucha "Zamkowa Kraina" ul. Strycharska 20 K1ub dzieci~cy "K1ub Kreatywnego Ma1ucha" u. Organizacji WiN 36 K1ub Ma1ucha "Radosny Krasna1" ul. Ket1inga 23 K1ub dzieci~cy "Bobo-Pingwinek" ul. Switezianki 12 K1ub dzieci~cy "Promyczek" ul. Waclawa 46 K1ub dzieci~cy "Pozytywka" ul. Viwegera 30 K1ub dzieci~cy "Mi Mundo" ul. Sla1omowa 25 K1ub dzieci~cy "Kids Club" ul. Krakowska 42 K1ub Ma1ucha przy Niepub1icznym Przedszko1u Prywatnym "Zie1one Przedszko1e" w Lodzi ul. Finansowa 1 K1ub dzieci~cy "Aniolkowo" ul. Gogo1a 12 K1ub dzieci~cy E-Ma1uch 8 ul. nflancka Dziennych Opiekun6w 8 Kontro1a prawidlowosci wykonywania Minimum 5% wszystkichjednostek, z kt6rymi podpisano wybranych um6w podpisanych w ramach umowy na dany rok rea1izacji Miejskiego Programu Profi1aktyki i Rozwiqzywania Prob1em6w Alkoho1owych, Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii i Gmimego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, zadan z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, program6w polityki zdrowotnej 6

7 oraz dzialaii z zakresu polityki spolecznej finansowanych ze srodk6w pochodz<l:.cych z budzetu Miasta Lodzi 1 Kontrola problemowa Biuro Architekta Miasta Wydzial Zarzqdzania Kontaktami Prawidlowosc klasyfikacji, kwalifikacji akt Wydzial Techniczno - Gospodarczy z MieszkaJ1cami spraw i dokumentowania przebiegu Biuro Obslugi nwestora i Wsp6lpracy z Zagranic<l:. zalatwiania spraw Wydzial Kultury 2 Prowadzenie punkt6w nieodplatnej pomocy Organizacje pozarz<l:.dowe prawnej DEP ARTAMENT GOSPODAROW ANA MAJATKEM 1 Prawidlowosc rozpatrywania wniosk6w Zarz<l:.d Lokali Miejskich Biuro Gospodarki Mieszkaniowej o najem lokalu socjalnego z tytulu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochcid6w 2 Prawidlowosc rozpatrywania wniosk6w o oddanie w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta z tytulu znacznego stopnia niepemosprawnosci 3 Prawidlowosc realizacji rob6t remontowych w zakresie wymiany stolarki okiennej 4 Prawidlowosc post~powaii w zakresie wymiany urz<l:.dzen grzewczych w lokalach mieszkalnych stanowi<l:.cych wlasnosc Miasta Lodzi 5 Prawidlowosc rozpatrywania wniosk6w dotycz<l:.cych zamian na inny, wolny lokal z zasobu Miasta Lodzi w odniesieniu do negatywnie rozpatrzonych wniosk6w 7

8 6 Prawidlowosc rozpatrywania wniosk6w dotycz::tcych zamian pomi~dzy kontrahentami w odlliesieniu do negatywnie rozpatrzonych wniosk6w 7 Prawidlowosc podejlllowanych dzialall Zarz::td LokaH Miejskich w zakresie przejlllowania lokali lllieszkainych zajlllowanych bez tytulu prawnego 8 Prawidlowosc dzialall pemolllocnika Miasta Lodzi we wsp6lnotach lllieszkaniowych z 1ll11iejszoscioWYlll udzialelll Miasta, w sprawach dotycz::tcych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu kapitalnego i rozbi6rki nieruchomosci wsp6lnej 9 Prawidlowosc realizacji obowi::tzk6w wynikaj::tcych z zawartych ze wsp6lwlascicieleml~sp6lwlascicielami um6w 0 gospodarowanie nierucholllosciami stanowi::tcymi wsp6lwlasnosc Miasta Lodzi i osoby fizycznej/os6b fizycznych 1 Kontrola zalozell przyjmowanych przez L6dzka Sp6lka nfrastrukturalna Sp. z 0.0. Biuro Nadzoru Wlascicielskiego Zarz::td LS Sp. z 0.0. przy tworzeniu Wieloletniego Planu nwestycyjnego Sp6lki - zakres realizowanych zadal w stosunku do zgloszonych do Sp6lki potrzeb inwestycyjnych oraz wynikaj::tcych z dokulllent6w strategicznych 8

9 Kontrola zalozeii przyjmowanych przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Zarz1:J:d WTBS Sp. z 0.0. przy tworzeniu Sp. z 0.0. rocznego planu remont6w i modemizacji we wlasnym zasobie mieszkaniowym 1 Kontrola Wykorzystania dotacji celowych Teatr Pinokio Wydzial Kllltliry 2 Kontrola Wykorzystania dotacji celowych (Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych) 3 Kontrola Wykorzystania dotacji celowych. Akademicki Osrodek nicjatyw Artystycznych) Kontrola statutowa 4 Kontrola Wykorzystania dotacji celowych Fundacje i stowarzyszenia (Fundacja Wytw6mia; Ch6r Dzieci~cy Miasta Lodzi; Fundacja Wspierania nicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych Ksi~Zy Mlyn, L6dzki Sejmik Os6b Niepelnosprawnych) DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJ SPORTU 1 Dofinansowanie wynagrodzenia za Powiatowy Urz1:J:.d Pracy w Lodzi Billro Promocji Zatrlldl'liel'lia i Obslllgi zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, Dzialall'losci Gospodarczej spelnienie wymog6w b~d1:j:.cych podstaw1:j:. udzielenia wsparcia 9

10 2 Kontrola w zakresie spelniania wymog6w Wybrane podmioty posiadaj~ce licencje na wykonywanie b~d~cych podstaw~ udzielenia licencji na krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os6b wykonywanie krajowego transportu taks6wk~ - 30 podmiot6w drogowego w zakresie przewozu os6b taks6wk~ Kontrola prawidlowosci pobierania oplat za przew6z os6b taks6wk~ oraz przestrzegania przepis6w prawa miejscowego przez wykonuj~cych przew6z drogowy na obszarze miasta Lodzi 3 Kontrola w zakresie spelniania wymog6w Wybrane podmioty posiadaj~ce licencje na wykonywal1ie b~d~cych podstaw~ udzielenia licencji na krajowego transportu drogowego rzeczy powyzej 3,5 tony/ wykonywanie krajowego transportu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoinika drogowego drogowego rzeczy powyzej 3,5 tony/ - 15 podmiot6w zezwolenia 11a wykonywanie zawodu przewoinika drogowego 4 Kontrola w zakresie spelniania wymog6w Wybrane podmioty posiadaj~ce licencje na wykonywanie b~d~cych podstaw~ udzielenia licencji na transportu drogowego w zakresie posrednictwa przy wykonywanie transportu drogowego przewozie rzeczy - 5 podmiot6w w zakresie posrednictwa przy przewozie rzeczy 5 Kontrola w zakresie spelniania wymog6w Wybrane podmioty posiadaj~ce zaswiadczenia na przewozy b~d~cych podstaw~ wydania zaswiadczenia drogowe na potrzeby wlasne - 20 podmiot6w na przewozy drogowe na potrzeby wlasne 6 Kontrola przestrzegania warunk6w i zasad Wybrane podmioty posiadaj~ce zezwolenia na sprzedai: sprzedai:y napoj6w alkoholowych napoj6w alkoholowych - 35 podmiot6w 10

11 7 Weryfkacja wypelniania obowi 6w Osoby fzyczne prowadz~ce dzialalnosc gospodarcz~wynikaj~cych z umowy 0 udzielenie 30 podmiot6w wsparcia frnansowego na uruchomienie dzialalnosci gospodarczej w ramach projektu "L6dzka Rewita" - RPO WL na lata Monitorowanie prawidlowosci odbywania Pracodawcy organizuj~cy staze zawodowe stai;y realizowanych w ramach projekt6w "Aktywni na rynku pracy" i "Akcja aktywizacja - szansa na prac~ dla kobiet z 16dzkiego obszaru rewitalizacji"- RPO WL na lata Zgodnosc prowadzonej dzialanosci Podmioty gospodarcze, kt6rym udzielono zezwolenia (5 z 53) Wydzial Gospodarki Komunalnej z warunkami zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na swiadczenie uslug w zakresie opr6miania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych 2 Przestrzeganie warunk6w umowy Miejskie Przedsi~biorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0. dzierzawy nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 3 Gospodarka fnansowa Zarz~d Gospodarowania Odpadami 4 Realizacja powierzonego zadania Zaklad Wodoci~6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w zakresie gospodarki komunalnej, obejmuj~cego eksploatacj~, konserwacj~ i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urz~dze:6. kanalizacyjnych, sluz~cych do odprowadzania w6d opadowych i rozpadowych -- 11

12 5 Sprawdzenie warunk6w okreslonych w 2 Zarejestrowane podmioty gospodarcze, prowadz~ce oraz 3 pkt 3 rozporz~dzenia Ministra dzialalnos6 regulowan~ w zakresie odbierania odpad6w Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. komunalnych od wlascicieli niemchomosci (2 z 24) w sprawie szczeg610wych wymagati. w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli niemchomosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) 1 Procedura piel~gnacji zieleni na terenie Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Wydzial Sportu obiekt6w zarz~dzanych przez MOSiR 2 Kontrola ksi~ek obiekt6w Wybrani UZytkownicy obiekt6w komunalnych - kontrola skomunalizowanej bazy sportowej 3 UZytkownik6w UZytkowanej przez kluby sportowe 3 Realizacja zadati. publicznych Organizacje pozarz~dowe - realizatorzy um6w zawartych dofmansowanych w ramach procedur w okresie styczen - grudzien kontrola wykonania konkursowych 12um6w 1 Stanowiska, kwalifikacje i zaszeregowanie Szkola Podstawowa nr 1 Wydzial Edukacji pracownik6w. System obiegu informacji Szkola Podstawowa nr 10 i raportowania Szkola Podstawowa nr 30 Szkola Podstawowa nr 55 Szkola Podstawowa nr 58 Szkola Podstawowa nr 101 Szkola Podstawowa nr 116 Szkola Podstawowa nr 125 Szkola Podstawowa nr 138 Bursa Szkolna nr 12 XV Liceum Og6lnoksztalc~ce 2 Kontrola dost~pu, zabezpieczen Przedszkole Miejskie nr 220 teleinformatycznych i fizycznych Przedszkole Miejskie nr 223 Przedszkole Miejskie nr 231 Przedszkole Miejskie nr 233 Szkola Podstawowa Specjana nr 146 Zesp61 Szk61 Geodezyjno - Technicznych! 12

13 XX Liceum Og61noksztalc~ce Zesp61 Szk61 Przemyslu SpoZywczego Zesp61 Szk61 PoligraficZllych Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla MlodzieZy 3 nwentaryzacja. Zasada komisyjnosci Przedszkole Miejskie nr 17 Przedszkole Miejskie nr 28 Przedszkole Miejskie nr 34 Przedszkole Miejskie nr 36 Przedszkole Miejskie nr 53 Przedszkole Miejskie nr 112 Przedszkole Miejskie nr 123 Przedszkole Miejskie nr 153 Przedszkole Miejskie nr 173 Przedszkole Miejskie nr 199 Przedszkole Miejskie nr 208 DEP ARTAMENT OBSLUG AMNSTRACJ 1 Badania ankietowe dotycz~ce wybranych 100% miejskichjednostek oswiatowych Biuro Audytu Wewn~trznego i Kontroli sfer dzialalnoscijednostek oswiatowych 2 Kontrole sprawdzaj~ce wybranych jednostek oswiatowych 3 Gospodarka finansowa L6dzkie Centrum Wydarzen Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej Zarz~d nwestycji Miejskich Zarz~d Lokali Miejskich Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Teatr Powszechny w Lodzi Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Lodzi Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bl. R. Chyli:6.skiego w Lodzi Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych Miejska Pracownia Urbanistyczna 13

14 Centrum Uslug Wsp6lnych 6 DPS ul Zlotnicza 10 DPS ul. Rudzka 56 Przedszkole Specjalne lt 1 Przedszkole Miejskie lt 4 Przedszkole Miejskie lt 22 Przedszkole Miejskie lt 33 Przedszkole Miejskie lt 44 Przedszkole Miejskie lt 45 Przedszkole Miejskie lt 49 Przedszkole Miejskie lt 55 Przedszkole Miejskie lt 66 Przedszkole Miejskie lt 86 Przedszkole Miejskie lt 93 Przedszkole Miejskie lt 102 Szkola Podstawowa lt 94 Szkola Podstawowa lt 110 Szkola Podstawowa lt 138 ~ Szkola Podstawowa lt 158 Szkola Podstawowa lt Gospodarka srodkami trwalymi Bursa Szkolna lt 11 i inwentaryzacja Przedszkole Miejskie lt 200 Publiczne Gimnazjum lt 13 Publiczne Gimnazjum lt 31 Przedszkole Miejskie lt integracyjne Szkola Podstawowa lt 204 Szkola Podstawowa lt Ochrolla os6b i miellia Akademicki Osrodek nicjatyw Artystycznych Przedszkole Miejskie lt 146 Przedszkole Miejskie lt 159 Przedszkole Miejskie lt 163 Przedszkole Miejskie lt 164 J 14

15 Liceum Og6lnoksztalcq,ce Xli Liceum Og6lnoksztalcq,ce 6 Umowy cywihl0prawne Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" w Lodzi Biblioteka Miejska Zarzq,d Gospodarowania Odpadami CRO DPS ul. Przybyszewskiego Przedszkole Miejskie nr 109 z oddzialami integracyjnymi Przedszkole Miejskie nr 118 Przedszkole Miejskie nr 119 Przedszkole Miejskie nr 120 Przedszkole Miejskie nr 130, Publiczne Gimnazjum nr 18 Zesp61 Szk61 Poligraficznych 7 Prawidlowos6 wykorzystania dotacji Bran.zowa Szkola stopnia Zakladu Doskonalenia zgodnie z zasadami okreslonymi wart. 90 Zawodowego w Lodzi ust. 3d ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. Dwuj~zyczne Przedszkole "Mi Mundo" o systemie oswiaty na podstawie Gimuazjum Umiej~tnosci Tw6rczych oryginal6w dokument6w potwierdzajq,cych Katolickie Przedszkole Parafii Sw. A. Chmielowskiego dokonanie wydatk6w sfmansowanych wlodzi w calosci lub cz~sci z otrzymanej dotacji Liceum Og6lnoksztalcq,ce dla Doroslych przy Centrum w 2018 r. Edukacyjno-Dydaktycznym "OMEGA" w Lodzi Liceum Og6lnoksztalcq,ce Umiej~tnosci Tw6rczych NEOLOGOPEDA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Niepubliczne Liceum Og6lnoksztalcq,ce British nternational School of the University ofl6di Niepubliczne Przedszkole Prywatne w Lodzi "Zielone Przedszko e" Policealna Szkola Farmaceutyczna Policealna Szkola Opiekunek Dzieci~cych Policealna Szkola Weterynarii l 15

16 Przedszkole Blogoslawionych Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchi Przedszkole Lingwistyczne Stowarzyszenia Edukacji Dziecka "Dobry Start" Przedszkole Niepubliczne "Koliberek" Przedszkole Prywatne "Playschool" Przedszkole Specjalne "Milowe Ludki" Publiczna Szkola Policealna Kosmetyczna "Zak" Punkt Przedszkolny "Akademia Malych Odkrywc6w" Punkt Przedszkolny Misiowo Spoleczna Szkola Podstawowa nr 4 L6dzkiego StowaTzyszenia Spoleczno-Oswiatowego Studium Policealne Turystyki Wiejskiej "Voyager" Szkola Podstawowa "Mikron" Szkola Podstawowa L6dzkiego Stowarzyszenia Oswiatowego Technikum Edukacji nnowacyjnej w Lodzi TPD L6di - Baluty Przedszkole ABC 123 Male Przedszkole Angloj~zyczna Szkola Podstawowa przy Szkole Europejskiej 1 Zgodnosc przetwarzania danych Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Biuro Bezpieczenstwa njormacji i Ochrony osobowych z przepisami RODO Gospodarczei ])anych Osobowych Biuro Rewitalizacji Wydzial Edukacji Wydzial Gospodarki Komunalnej Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Biuro Obslugi nwestora i Wsp6lpracy z Zagranic~ Biuro ds. Partycypacji Spolecznej Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych Wydzial Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkaiicami Wydzial Techniczno-Gospodarczy Wydzial Ochrony Srodowiska 16

17 Oddzial ds. Bezpieczetistwa i Higieny Pracy Wydzial Zarzlldzania Kryzysowego i Bezpieczetistwa Biuro Miejskiego Rzecznika Konsument6w Wydzial Ksi~gowosci Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Wydzial Finansowy Biuro Rady Miejskiej Biuro Promocji Komunikacji Spolecznej i Turystyki Biuro Nadzoru Wlascicielskiego Wydzial Budzetu Wydzial Urbanistyki i Architektury Biuro Architekta Miasta 1 1) Spelnianie przez przedsi~biorc~ Osrodki szkolenia kierowc6w dzialaj'tce na terenie miasta Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazd6w prowadz'tcego osrodek szkolenia Lodzi, uj~te w rejestrze dzialalnosci regulowanej kierowc6w wymagati, 0 kt6rych mowa prowadzonym przez Prezydenta Miasta wart. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujllcych pojazdami 2) Zgodnos6 prowadzonego kursu lub zaj~c z przepisami okreslaj'tcymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacjami lub danymi 0 kt6rych mowa wart. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 kieruj'tcych pojazdami oraz dokumentami, 0 kt6rych mowa wart. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy ~) Sprawdzenie kwalifikacji os6b prowadz'tcych szkolenie 2 Zgodnosc stanu faktycznego z Stacje kontroli pojazd6w dzialaj'tce na terenie miasta Lodzi, wymaganiami okreslonymi w art. 83 ust. 3 uj~te w rejestrze dzialalnosci regulowanej prowadzonym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 0 przez Prezydenta Miasta! 17

18 ruchu drogowym, prawidlowosc wykonywania badati teclmicznych pojazd6w i prowadzenia wymaganej dokumentacji 3 Sprawdzenie warunk6w szkolenia na Podmiot z siedzib~ w Lodzi, wykonuj~cy przewozy zasadach okreslonych w art. 44 ustawy tramwajem, kt6ry prowadzi szkolenie os6b ubiegaj~cych si~ z dnia 5 stycznia 2011 r. 0 kieruj~cych o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem pojazdami 1 Kontrola sprawdzaj~ca warunki pracy przez Departament Spraw Spolecznych Oddzial ds. BHP komisj~ BlP Departament Architektury i Rozwoju Departament Polityki Spolecznej i Zieleni Departament Finans6w Publicznych Departament Prezydenta Departament Obslugi i Administracji Departament Gospodarowania Maj~tkiem Departament Partycypacji Spolecznej i Kultury 2 Kontrola problemowa Szkolne Schronisko Mlodziezowe VT Liceum Og6hlOksztalc~ce XX Liceum Og6lnoksztalc~ce Biblioteka Miejska L6di-Widzew Miejski Zesp61 Zlobk6w Zlobeknr 2 Zlobek nr 3 Zlobek nr 23 Muzeum Miasta Lodzi Akademicki Osrodek nicjatyw Artystycznych Osrodek Kultury "GORNA" Widzewskie Domy Kultury Przedszkole Specjalne nr 1 Przedszkole Miejskie nr 16 Przedszkole Miejskie nr 33 Przedszkole Miejskie nr 35 18

19 Przedszkole Miejskie nr 47 Przedszkole Miejskie nr 55 Przedszkole Miejskie nr 76 Przedszkole Miejskie nr 83 Przedszkole Miejskie nr 93 Przedszkole Miejskie nr 94 Przedszkole Miejskie nr 118 Przedszkole Miejskie nr 123 Przedszkole Miejskie nr 128 Przedszkole Miejskie nr integracyjne Przedszkole Miejskie nr 151 Przedszkole Miejskie nr 233 Publiczne Gimnazjum nr 28 Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Lodzi Strai; Miejska Lodzi Szkola Podstawowa nr 1 Szkola Podstawowa nr 23 Szkola Podstawowa nr 26 Szkola Podstawowa nr 65 Szkola Podstawowa nr 101 Szkola Podstawowa nr 125 Szkola Podstawowa nr 193 Szkola Podstawowa Specjalna nr 105 Teatr "Pinokio" w Lodzi Teatr Powszechny w Lodzi Zesp61 Szk61 Ponadgimnzjalnych nr 3 Zesp61 Szk61 Geodezyjno-Technicznych 19

20 1 Udzielanie zam6wien publicznych na Wydzial Edukacji Wydzial Zamowiefi Publicznych podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 0 watiosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej ,00 PLN za okres od r. do r. 2 Udzielanie zatn6wien publicznych na Wydzial Ochrony Srodowiska podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za:tn6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej ,00 PLN za okres od r. do r. 3 Zachowanie zasad uczciwej konkurencji Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki i r6wnego traktowania wykonawc6w przy udzielaniu zam6wien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej zl udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp za okres od r. do r. - kontrola doraina 4 Udzielanie za:tn6wien publicznych na Wydzial Sportu podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiell publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej ,00 PLN za okres od r. do r. 5 Udzielanie za:tn6wien publicznych na Biuro Architekta Miasta podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej ,00 PLN za okres od r. do r. 20

21 6 Udzielanie zam6wien publicznych na Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej ,00 PLN za okres od r. do r. 7 Udzielanie zam6wien publicznych na Wydzial ds. Zarzqdzania Projektami podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej ,00 PLN za okres od r. do r. 8 Udzielanie zam6wien publicznych na Biuro Rady Miejskiej podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dllia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej ,00 PLN za okres od r. do r. 9 Udzielanie zam6wien publicznych na Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej ,00 PLN za okres od r. do r. 10 Zachowanie zasad uczciwej konkurencji Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki i r6wnego traktowania wykonawc6w przy udzielaniu zam6wien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej zl udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp za okres od r. do r. - kontrola doraina -... _

22 DEP ARTAMENT FNANS6w PUBLCZNYCH 1 Opodatkowanie grunt6w, budynk6w Podatnicy podatku od nieruchomosci, podatnicy podatku Wydzial Finansowy i budowli podatkiem od nieruchomosci, rolnego, podatnicy podatku lesnego - 82 podmioty podatkiem rolnym i podatkiem lesnym 22