PLAN KONTROLI NA ROK 2014

Transkrypt

1 PLAN KONTROLI NA ROK 214 Zatwierdzam Prezydent Miasta todzi 4 Hanna ZDANOWSKA PLAN ZAWIERA 16 STRON LODZ. GRUDZIEN 213 ROKU

2 a, O ; m.- * m.! go ;;;=mm qpgb zag La 1 'g.,mo3 C C m 88N E h'o, m a, O -.zc N 3"(,, D - a, hl nrn %man

3 Zespol Szka Zawodowych S~ecialnvch nr 2 Publiczne Gimnazjum nr 32 Publiczne Gimnazjum nr 37 Publiczne Gimnazium nr 43 Publiczne Gimnazium nr 44 Szkda Podstawowa nr 3 Szkda Podstawowa nr 1 Szkda Podstawowa nr 19 Szkda Podstawowa nr 44 Szkda Podstawowa nr 46 Szkola Podstawowa nr 51 Szkola Podstawowa nr 55 Szkola Podstawowa nr 58 Szkda Podstawowa nr 64 Teatr Lalek "Arlekin" Muzeum Tradycji Nie~odlealosciowvch Zes~a Szkol S~ecialnvch nr 2 ~ie/ski 5rodek sbt-t; i Rekreacii Fabryka Sztuki w lodzi Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Zarzqd Zieleni Miejskiej Schronisko dla zwierzat Mieiska Przvchodnia - Odrzanska Zlobek nr 13 Zlobek nr 17 Zlobek nr 24

4 DEPARTAMENT ARCHITEKTURY I ROZWOJU 3 1 Kontrola ptzyznawania srodkow na I Powiatowy Urzqd Pracy w todzi I I Biuro Rozwoju podjecie dziatalnosci gospodarczej, w tym weryfikacja dokumentacji wybranych losowo uczestnikow wsparcia. Kontrola trybu organizowania prac spolecznie uiytecznych. Dzialania windykacyjne wobec najerncow lokali mieszkalnych Dziatania windykacyjne wobec najemcow lokali uzytkowych Powiatowy Utzqd Pracy w todzi DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY l Administracja Zasobow Kornunalnych todz-baiuty Administracja Zasobow Kornunalnych todi-gorna Adrninistracja Zasobow Kornunalnych todi-polesie Adrninistracja Zasobow Kornunalnych todi-~rodmiescie Administracja Zasobow Kornunalny ch todi-~idzew Administracja Zasobow Komunalnych todi-baluty Administracja Zasobow Komunalnych todz-polesie Administracja Zasobow Komunalnych todz-gorna Administracja Zasobow Komunalnych LOKALI Przedsiqbiorczosci i Miejsc Pracy Wydziat Budynko w i Lokali

5

6

7 a, N -.- F - a - a, N g a - a, N -.- F LO a - W F a O -.O LO - LO.O n n n n n n n n n 2 U).a, ([I 2 2 a,u) U).z ([I ([I 2 2 S a m ([I N i.u) N N 4 4.s: 4.z ([I i 4 N.U) N ([IL ([IL.!!?([IL3([IL ([ILa,([IL.!2 ([IL ([IL ([ILa,([IL.a,([153 m.sg.~.s~~.~gc.6gm.cg.z.sg~.do% h.sgm.sg.z.sg~.c, E([Ica,g=u r N 2 c E E = ~ g = u.o$ii,z, ([I'g$+Ez3.c, ([I ([I'g 2 ~ 2s 2 E c a, cu 2 c! '?.- c a z ([I. 3.c 5y.z c $ ([I.o$ii,z~ii,-Fz~.- I.- 3 I E.- 5 '? 5 4.E 5-V!.- 5 m.e 5.e 5 4.E 5.q -z 5 5 g E E+'E E? E E; E ~g E EE.~ E; E E$.E E ~. E ~ ' E+'E E E'N U.om.ou.u.ou.u.ou. JQYJQYJQYJQYJQYJQYJ 3.O n U) 3.O n 3.O u.ou.ou.ou.ou. QYJQYJQYJQYJQYJ ([I u C E C C 2LL.C ([I 3 3 g N - u 'g5 :" g 3 a,.e T 3 U) U) 5.s.a, a2 E -- In 7 3 (D 7 b 7 L

8 Udzielanie zamowien publicznych Realizacja obowiqzkow wynikajqcych z umowy dzieriawy nieruchomosci pdoionych w lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 Wykonywanie obowiqzkow wynikajqcych z wydanego zezwolenia przez Prezydenta Miasta Lodzi na swiadczenie uslug w zakresie odbierania odpadow oraz oproiniania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystosci ciektych Utrzymanie nieczynnych wysypisk Realizacja polecen i umow dotyczqcych programow ochrony srodowiska Utrzymanie parametrow technicznych Kompostowni oraz koszty jej funkcjonowania Przestrzeganie zapisow zezwolenia Prezydenta Miasta na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania sciekow PrawidlowoSc ewidencjonowania i wykorzystywania darowizn Realizowanie zaleceri wynikajqcych z obowiqzujqcych przeglqdow i ekspertyz 27 Regulacje prawne w miejskich jednostkach organizacyjnych Lodzki Zaklad Uslug Komunalnych Miejskie Przedsiqbiorstwo Oczyszczania Sp. z.. Podmioty gospodarcze, ktorym udzielono zezwolenia (1 2 z 43) Lodzki Zaklad Uslug Komunalnych (6 wysypisk) Lodzki Zaklad Uslug Komunalnych (1 kontroli) lodzki Zaklad Uslug Komunalnych Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z.. Schronisko dla Zwierzqt DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA Hale Targowe I parocze I i I i I i MAJATKIEM DEPARTAMENT SPRAW SPOLECZNYCH Zespol Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 9 Wydziaf Gospodarki Komunalnej Wydziaf Ochrony ~rodo wiska i Rolnictwa Wydziaf Majqtku Miasta Wydziaf Edukacji

9 Zgodnosc sprawozdan z zapisarni i dowodami ksiegowymi. Rozliczenie inwentaryzacji i prowadzenie ksiqg srodkow trwatych I Publiczne Gimnazium nr 38 I Zespd Szkot Ogolnoksztatcqcych nr 4 Zesp6t Szkot Ponadgimnazjalnych nr 5 Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1 Przedszkole Mieiskie nr 13 Zespot Szkot ~onadgimnazjaln~ch~ nr 22 Zespot Szkot Rzemiosta II potrocze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego Zespot Szkot Techniczno - lnformatycznych Mtodziezowy Osrodek Socjoterapii I potrocze nr 3 Vlll Liceum Ogolnoksztatcqce Szkota Podstawowa nr 3 Centrum Zajec Pozaszkolnych nr XLlV Liceum Ogolnoksztatcqce Zespd Szkot Ponadgimnazjalnych Przedszkole Mieiskie nr 54 Przedszkole Miejskie nr 11 Zespot Szkot Zawodowvch specjalnych nr 2 Przedszkole Miejskie nr 58 Zes~ol Szkot Gastronomicznvch XV Liceum Ogolnoksztatcqce Zesp6t Szkot Ponadgimnazjalnych

10 Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli - przestrzeganie regulaminu, wykorzystanie srodkow finansowych nr 2 Zespol Szkol Techniczno - lnforrnatycznych Zespol Szka Specjalnych nr 4 Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych nr 19 XVlll Liceum Ogolnoksztalcqce Mlodzieiowy Osrodek Socjoterapii nr 2 IV Liceum Ogolnokszta~cqce Zespo1 Szkol Specjalnych nr 3 Przedszkole Miejskie nr 163 Szkda Podstawowa nr 116 Przedszkole Miejskie nr 221 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 112 Przedszkole Mieiskie nr 66 I Przedszkole Miejskie nr 234 Przedszkole Miejskie nr 235 I Przedszkole Miejskie nr 229 II parocze I I pohocze Przyznawanie dodatkow, premii i nagrod pracownikom administracji i obslugi Przedszkole Mieiskie nr 55 Zespol Szkol Ponadgirnnazjalnych nr 7 Szkola Podstawowa nr 175 Szkola Podstawowa nr 19 XI1 Liceum Ogolnoksztalcqce I Zespol Szkol Ogolnoksztalcqcych I nr 1 Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Zespol Szkol Rzemiosla II pohocze

11 31 Rozliczenie inwentaryzacji i prowadzenie ksiqg srodkow trwatych 32 Zawieranie umow najmu 33 Przyznawanie nauczycielom dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego Zespd Szkd Ponadgimnazjalnych nr 19 Przedszkole Miejskie nr 53 I poirocze Przedszkole Mieiskie nr 77 Przedszkole Mieiskie nr 93 I Przedszkole Miejskie nr 26 I II pdrocze J Przedszkole Miejskie nr 174 I Publiczne Gimnazjum nr 15 I pdrocze Zespd Szk& Ogolnoksztaicqcych. nr Zespot Szkoi Gastronomicznych XXI Liceum Ogolnoksztaicqce Zespd Szkoi Ponadgimnazjalnych nr 22 Szkota Podstawowa nr 33 I poirocze Publiczne Gimnazjum nr 43 XI1 Liceum Ogolnoksztaicqce Zespot Szkoi Ogolnoksztaicqcych nr 1 XXV Liceum Ogolnoksztaicqce Zespot Szkoi Ogolnoksztaicqcych nr 8 Centrum Ksztaicenia Ustawicznego II potrocze Miejska Biblioteka Publiczna I poirocze Wydziai Kultury zarzqdczej 1 Teatr Muzyczny Muzeum Tradycji Niepodlegiosciowych w todzi Miejska Biblioteka Publiczna todz - Widzew im. Lucjana Rudnickiego II poirocze I poirocze

12 36 Realizacja zadan publicznych I dofinansowanych w rarnach [ realizatorzy urnow zawartych w 1 procedur konkursowych rodl la i rodzaje przychodow pracy lekarzy wynikajqcego z harrnonograrnu przyjqc pacjentow i urnow podpisanych z Narodowyrn Funduszern Zdrowia Przestrzeganie ustawy Prawo zarnowien publicznych przy wydatkowaniu srodkow pieniqznych otrzyrnanych z budzetu rniasta todzi Wybrane rodzaje ponoszonych kosztow Sposob wykorzystania posiadanej Teatr,,Pinokion w todzi Widzewskie Domy Kultury Organizacje pozarzqdowe - okresie styczen-grudzien 214 Miejska Przychodnia,,C hojny" Miejskie Centrurn Zdrowia Publicznego irn. bl. R. Chylinskiego Miejska Przychodnia,,WidzewV Miejska Przychodnia ~ielo~rofilowa,,srodrniescien ZOZ todz-baluty Miejska Przychodnia I i Miejska Przychodnia,,TatrzanskaN ZOZ todz-polesie I ZOZ SW,,Palrna1' I ZOZ todz-baluty Miejska Przychodnia,,TatrzanskaW Miejski Zespol Zlobkow ZOZ todz-polesie II Szpital Miejski irn. Rydygiera I Szpital Miejski irn. Sonnenberga Ill Szpital Miejski irn. Jonschera IV Szpital Miejski irn. Jordana Miejska Przychodnia,,Dqbrowan Miejska Przychodnia,,Batory" ZOZ SW,,Palman Miejska Przychodnia,,BatoryV I potrocze II pohocze Wydzial Sportu Wydzial Zdro wia i Spraw

13 prowadzonym przez Prezydenta Miasta todzi (zgodnie z planem nadzoru wynikajqcym z Uchwaly Nr XXXV111/71/12 Rady Miejskiej I - 5 sprzqtu komputerowego w 212 r. w swietle zarzqdzenia Nr 4252/\/11 Prezydenta Miasta todzi z dnia r. (z ~ozn. zm.) Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w todzi z dnia r.) I 1- 'ARTAMENT OBStUGl I ADMlNlSTRACJl Zarzqd Drog i Transportu todzki zaklad Uslug Komunalnych Biuro lnformacji i Komunikacji S~decznei I pokocze Wydzial lnformatyki Wydzial Organizacyjno- Pra wny wybranych sfer dzialalnosci miejskich jednostek organizacyjnych Kontrole sprawdzajqce Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 1 Biuro Miejskiego Rzecznika ons sum en tow- Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa Wydzial Kultury Biuro Audytu Wewnqtrznego i Kontroli Wydzial lnformatyki Wydzial Obslugi Administracyjnej Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji ~ojazdow Wydzial Ksiqgowosci 1% miejskich jednostek organizacyjnych 3-6 wybranych miejskich jednostek organizacyjnych styczen grudzien Biuro Audytu Wewnqtrznego i Kontroli

14 I I (w zaleznosci od mozliwosci I Akty prawne regulujqce funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych PrawidlowosC zawierania umow cywilno-prawnych Ochrona osob i mienia kadrowych) Szkola Podstawowa nr 24 Szkola Podstawowa nr 34 Szkola Podstawowa nr 199 Szkola Podstawowa nr 24 Publiczne Gimnazjum nr 2 Zespol Szkol Ogolnoksztalcqcych nr 5 Szkola Podstawowa nr 37 Szkola Podstawowa nr 29 Szkola Podstawowa nr 5 Szkola Podstawowa nr 51 Szkola Podstawowa nr 65 Szkola Podstawowa nr 11 Szkola Podstawowa nr 152 Szkola Podstawowa nr 174 Publiczne Gimnazjum nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 13 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 6 Publiczne Gimnazjum nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 31 Publiczne Gimnazjum nr 33 Szkola Podstawowa nr 35 Szkola Podstawowa nr 48 Szkola Podstawowa nr 54 Szkola Podstawowa nr 58 Szkola Podstawowa nr 36 Publiczne Gimnazjum nr 12 Zespol Szkol Specjalnych nr 3 II Liceum Ogolnoksztalcqce Miejska Przychodnia Wieloprofilowa 1odz-~rodmiescie I I i I i I i

15 Prawidlowosc i terminowosc regulowania zobowiqzan Gospodarka finansowa Finansowe kontrole kompleksowe Kontrole kompleksowe (finansowe + organizacyjne) Spelnianie przez przedsiebiorce prowadzqcego osrodek szkolenia kierowcow wymagan, o ktorych mowa w ustawie z dnia r. 6 Dom Pomocy Spolecznej Dom Pomocy Spolecznej,,Pogodna Jesien" Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bl. R. Chylinskiego Zesp6l Opieki Zdrowotnej todz- Polesie Miejska Przychodnia - Chojny Osrodek Kultury Gorna ul. Siedlecka 1 Przedszkole Miejskie Nr 22 Przedszkole Miejskie Nr 33 Szkola Podstawowa Nr 184 Publiczne Gimnazjum Nr 15 XI l l Liceum Ogolnoksztalcqce XXlX Liceum Ogolnoksztalcqce Zarzqd Zieleni Miejskiej Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 13 Zespol Szkol Ogolnoksztalcqcych Nr 7 Centrum lnformacji Turystycznej Miejska Przychodnia,,DqbrowaV Miejska Galeria Sztuki Zarzqd Drog i Transportu Centrum Swiadczen Socjalnych todzki Osrodek Geodezji Miejska Pracownia Urbanistyczna Przedsiebiorcy wpisani do rejestru przedsiebiorcow prowadzqcych osrodek szkolenia kierowcow I i Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdow

16 a>. 2, 'G.- " -c '3 m 1 C r!m.mz a3 m.- E E 2. O C Q) &.!?.a, '3 y m' n c ' ran (" E:s,ox.g k E m 3- E EiO 6 + Q) Q).- Cu-... o's'e - 2 m c E 32Y 3-3 $2 2 N N.!?,zg* 3 x m IS) Q) C m.2 3; E a a: m Q u.* a 2,EW." g, g 2.5, o.a, Q) a r~ c -c +uq) t;; m 5r; I.: n 3 N E - o.-ann * IS) -w.-., Q) C C.- N 4 h. Q)2,,:E.c mcgr3jo3~ Ya, 2 '5.,u.:.a,.g g a, '33E, m 2, 55% % L.- ~ : so.!?, Y sac.-