Analiza testowego przeliczenia systemu wynagrodzeń w kopalniach PGG S.A. bazie m-ca r.

Transkrypt

1 Analiza testowego przeliczenia systemu wynagrodzeń w kopalniach PGG S.A. bazie m-ca r.

2 Test systemu wynagrodzeń w KWK PGG S.A. Po analizie materiałów prezentowanych na spotkaniach zespołu roboczego ds. systemu wynagrodzeń (wskazani przedstawiciele strony społecznej i pracodawcy) ustalono: Przyjęcie wskaźnikowego systemu wynagrodzeń Przeprowadzenie przeliczeń porównawczych na bazie wykonanego miesiąca stycznia br. Do realizacji powyższego przeliczenia wynagrodzeń przyjęto założenia : Dniówkę bazową górnika 196,- Wysokość wskaźników została przyjęta w wielkościach maksymalnych zaproponowanych w Zał. Nr 3 10 projektu ZUZP przekazanego stronie społecznej. wysokość indywidulanej premii przyjęto wg. Zał. Nr 5 1 do projektu ZUZP tj. a. Brygady przodkowe 35 % b. Brygady poza przodkowe 25% c. Pracownicy ZMPW 15% d. Pozostali pracownicy 0%

3 Test systemu wynagrodzeń w KWK PGG S.A. Dodatek stażowy przyjęto w jednolitych wysokościach dla wszystkich pracowników, jak w 16 projektu ZUZP ( max 20% ). Włączenie dodatku gwarantowanego do dniówki bazowej. Przesunięcie środków przeznaczanych na dodatki szkodliwe pozostawienie tylko dodatku dotyczących warunków niebezpiecznych na stanowisku pracy.

4 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ założenia ZUZP + bazowa 196,- Schemat przeliczenia KWK ROW KWK MARCEL RUDA KWK Bielszowice KWK Mysłowice-Wesoła Średnie wynagrodzenie w grupach x zatrudnienie Średnie wynagrodzenie w grupach x zatrudnienie ROW KWK Chwałowice RUDA KWK Halemba KWK Wujek ROW KWK Jankowice RUDA KWK Pokój KWK Murcki-Staszic ROW KWK Rydułtowy KWK Bolesław Śmiały KWK Ziemowit KWK Sośnica KWK Piast Wynagrodzenia nieperiodyczne wg planów kopalń w podziale na grupy pracownicze

5 Struktura średniego miesięcznego wynagrodzenia w KWK MARCEL _wg statystyki tablicy 8.8a za r. [zł/m-c/pracownik] 362,52 TEST_ r. 414,24 258,36 984,34 Średnie wynagrodzenie 5 798, ,59 296, , ,81 Wartość deputatu Wynagrodzenie za absencje(urlop,zasiłek) Dodatki (szkodliwe i inne) Dodatek gwarantowany _ r. 362,52 519,08 687,53 723,30 238,26 962,85 Średnie wynagrodzenie 5 601,89 Karta Górnika Premie i nagrody Nadwyżka akordowa Płaca zasadnicza 773, ,

6 Struktura średniego miesięcznego wynagrodzenia w KWK BIELSZOWICE _wg statystyki tablicy 8.8a za r. [zł/m-c/pracownik] 400,91 TEST_ r. 254,23 535, ,04 Średnie wynagrodzenie 5 901, ,32 207, , ,30 Wartość deputatu Wynagrodzenie za absencje(urlop,zasiłek) Dodatki (szkodliwe i inne) Dodatek gwarantowany _ r. 399, ,82 595,81 663,39 745,00 855,63 Średnie wynagrodzenie 5 636,96 Karta Górnika Premie i nagrody Nadwyżka akordowa Płaca zasadnicza 1 329,

7 Struktura średniego miesięcznego wynagrodzenia w KWK Mysłowice-Wesoła _wg statystyki tablicy 8.8a za r. [zł/m-c/pracownik] 346,09 TEST_ r. 248,11 488, ,51 Średnie wynagrodzenie 5 644, ,49 207, , ,35 Wartość deputatu Wynagrodzenie za absencje(urlop,zasiłek) Dodatki (szkodliwe i inne) Dodatek gwarantowany _ r. 346,20 574,53 631,95 731,87 499,83 999,70 Średnie wynagrodzenie 5 567,10 Karta Górnika Premie i nagrody Nadwyżka akordowa Płaca zasadnicza 479, ,

8 Struktura średniego miesięcznego wynagrodzenia w KWK Marcel _wg statystyki tablicy 8.8a za r. [zł/m-c/pracownik] Średnie wynagrodzenie 5 601,89 238,26 773,49 Średnie wynagrodzenie 5 798, ,59 296,26 Motywacja: Premia Motywacja Składniki zmienne Składniki stałe 2 147,81 Składniki zmienne: Nadwyżka akordowa 4 590, ,40 Składniki stałe: Płaca zasadnicza, KG, stały gwarantowany dodatek, deputat węglowy, wynagrodzenie za czas absencji. PRODUKCJA_ R. TEST_ R.

9 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja m-c _założenia ZUZP + bazowa 196,- Fundusz m-c KWK Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK ROW KWK MARCEL TEST , , ,59 3,6% RUDA KWK BIELSZOWICE TEST , , ,32 4,8% KWK Mysłowice- Wesoła TEST , , ,49 1,4% Wartość funduszu i średnie wynagrodzenie _ podano bez wynagrodzeń nieperiodycznych

10 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja KWK ROK _ założenia ZUZP + bazowa 196,- Robotnik w wyrobisku Robotnik pozostali dół Robotnik ZMPW Inż. Tech. dół ROW KWK MARCEL TEST 7 334, , , , , , , ,63 341,18 144,71 317,05 374,70 RUDA KWK BIELSZOWICE TEST 7 455, , , , , , , ,31 375,53 100,74 379,07 903,42 KWK Mysłowice- Wesoła TEST 7 131, , , , , , , ,65-73,90-50,36 231,91 578,05 Średnie wynagrodzenie _ podano z wynagrodzeniem nieperiodycznym

11 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja m-c _ założenia ZUZP + bazowa 196,- Zatrudnienie KWK PGG S.A. = Fundusz wynagrodzeń _ bez nieperiodycznych _ system produkcja r. Fundusz wynagrodzeń _ bez nieperiodycznych _ system TEST r. Fundusz m-c KWK Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK 5 461, ,45 Odchylenie ,65 3,9%

12 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja KWK ROK _ założenia ZUZP + bazowa 196,- Zatrudnienie KWK PGG S.A. = Fundusz wynagrodzeń _ z nieperiodycznymi _ system produkcja ROK 2018 r. Fundusz wynagrodzeń _ z nieperiodycznymi _ system TEST symulacja ROK 2018 r. w tym wynagrodzenie nieperiodyczne w tym wynagrodzenie nieperiodyczne Fundusz m-c KWK Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK 6 796, ,14 Odchylenie w tym wynagrodzenie nieperiodyczne ,71

13 Plan wynagrodzeń nieperiodycznych kopalń PGG S.A. _ wielkości przyjęte do testowego przeliczania systemu wynagrodzeń Nagroda Jubileuszowa Odprawy emerytalne Pomoce szkolne Bilet z KG Inne nie wymienione Wynagrodzenie za Dzień Górnika Ekwiwalent Barbórkowy Nagroda Roczna 14-tka RAZEM wynagrodzenia nieperiodyczne KWK Razem Średnio zł/pracownik 147,69 80,53 16,63 11,72 4,86 528,56 13,21 531, ,64 Zatrudnienie KWK =

14 Analiza średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami (wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK 211,63 7,27 410,67 559,44 755,34 582,40 534,67 267, , , , , , , , , , , , , , , , , Obecny Test odchylenie ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ ROBOTNICY NA POWIERZCHNI ROBOTNICY ZMPW INŻ..TECH DÓŁ INŻ. TECH POW. ADMINISTRACJA RAZEM KWK

15 Relacja średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami (wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK Obecny Test odchylenie 1,40 1,25 1,32 1,20 1,00 0,80 1,00 1,00 0,87 0,85 0,68 0,72 0,70 0,76 0,85 0,91 0,78 0,83 0,94 0,95 0,60 0,40 0,20-0,20 ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ -0,02 0,04 ROBOTNICY NA POWIERZCHNI 0,06 ROBOTNICY ZMPW 0,07 0,05 0,05 0,01 INŻ..TECH DÓŁ INŻ. TECH POW. ADMINISTRACJA RAZEM KWK

16 Wstępne podsumowanie _ testu systemu wynagrodzeń (baza 196,-) Korzyści wprowadzenia regulacji systemu wynagradzania w KWK PGG S.A. 1. Ujednolicenie systemu wynagradzania w kopalniach PGG S.A. 2. Zmniejszenie liczby składników wynagrodzeń ( likwidacja stałego dodatku gwarantowanego i dodatków szkodliwych) 3. Zwiększenie części ruchomej wynagrodzeń. 4. Jednolite zasady regulaminów premiowania w kopalniach PGG S.A 5. Zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzeń w zależności od stażu pracy ( max 20% KG). 6. Ułatwienie w alokacji pracowników miedzy ruchami KWK.

17 Alternatywny test systemu wynagrodzeń w KWK PGG S.A. Wariant X testowego przeliczenia wynagrodzeń pracowników KWK Marcel, KWK Bielszowice i KWK Mysłowice-Wesoła. Do realizacji powyższego przeliczenia wynagrodzeń przyjęto założenia : Dniówkę bazową górnika 150,- Wysokość wskaźników została przyjęta w wielkościach maksymalnych zaproponowanych w Zał. Nr 3 10 do projektu ZUZP (zastosowano korektę wskaźników przyjętą w wypracowanym wariancie Nr VIII dla KWK Marcel). wysokość indywidulanej premii przyjęto wg. Zał. Nr 5 1 do projektu ZUZP tj. a. Brygady przodkowe 35 % b. Brygady poza przodkowe 25% c. Pracownicy ZMPW 15% d. Pozostali pracownicy 0% Pozostałe składniki wynagrodzenia bez zmian!.

18 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja m-c _ bazowa 150,- Fundusz m-c KWK Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK ROW KWK MARCEL TEST , , ,67 11,4% RUDA KWK BIELSZOWICE TEST , , ,30 12,5% KWK Mysłowice- Wesoła TEST , , ,52 9,0% Wartość funduszu i średnie wynagrodzenie _ podano bez wynagrodzeń nieperiodycznych

19 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ symulacja KWK ROK _ bazowa 150,- Robotnik w wyrobisku Robotnik pozostali dół Robotnik ZMPW Inż. Tech. dół ROW KWK MARCEL TEST 7 334, , , , , , , ,44 985,80 622,88 867,48 855,51 RUDA KWK BIELSZOWICE TEST 7 455, , , , , , , , ,11 650,28 856, ,78 KWK Mysłowice- Wesoła TEST 7 131, , , , , , , ,91 600,34 528,44 732, ,31 Średnie wynagrodzenie _ podano z wynagrodzeniem nieperiodycznym

20 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ bazowa 150,- Zatrudnienie KWK PGG S.A. = Fundusz wynagrodzeń _ bez nieperiodycznych _ system produkcja r. Fundusz wynagrodzeń _ bez nieperiodycznych _ system TEST r. Fundusz m-c KWK Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK 5 461, ,44 Odchylenie ,64 11,8%

21 Test systemu wynagrodzeń KWK PGG S.A. _ bazowa 150,- Zatrudnienie KWK PGG S.A. = Fundusz wynagrodzeń _ z nieperiodycznymi _ system produkcja ROK 2018 r. Fundusz wynagrodzeń _ z nieperiodycznymi _ system TEST symulacja ROK 2018 r. w tym wynagrodzenie nieperiodyczne w tym wynagrodzenie nieperiodyczne Fundusz m-c KWK Średnio miesięczne wynagrodzenie KWK 6 796, ,20 Odchylenie w tym wynagrodzenie nieperiodyczne ,76

22 Analiza średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami (wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK_ Wariant 150,- 900,22 550,62 845, , ,59 785,75 519,03 808, , , , , , , , , , , , , , , , , Obecny Test odchylenie ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ ROBOTNICY NA POWIERZCHNI ROBOTNICY ZMPW INŻ..TECH DÓŁ INŻ. TECH POW. ADMINISTRACJA RAZEM KWK

23 Relacja średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami (wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK_ Wariant 150,- Obecny Test odchylenie 1,40 1,25 1,26 1,20 1,00 0,80 1,00 1,00 0,87 0,84 0,68 0,71 0,70 0,76 0,85 0,85 0,78 0,76 0,94 0,94 0,60 0,40 0,20-0,20 ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ -0,03 0,03 ROBOTNICY NA POWIERZCHNI 0,06 ROBOTNICY ZMPW 0,01 INŻ..TECH DÓŁ INŻ. TECH POW. ADMINISTRACJA RAZEM KWK -0,02

24 Porównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach PGG S.A. z nieperiodykami(wg. planu br.) w grupach pracowniczych _ KWK RAZEM ROK_ Wariant 196,-& Wariant 150, ,37 211,63 900,22 7,27 550,62 559, ,26 755, ,59 267, , , , , , , , , , , , , , ,20 808, Obecny Test 196,- odchylenie Test 150,- odchylenie2 ROBOTNICY W WYROBISKACH ROBOTNICY POZOSTALI DÓŁ ROBOTNICY ZMPW INŻ..TECH DÓŁ RAZEM KWK

25 Wnioski zespołu roboczego ds. systemu wynagrodzeń po analizie przestawionego materiału -z dnia r. Zespół ustalił; 1. Konieczność objęcia analizą porównawczą obliczeń z wykorzystaniem danych za pierwszy kwartał br. 2. Konieczność odrębnego uzgodnienia każdego z przyjętych w analizie założeń tj. wysokość wskaźników, wysokości kwoty bazowej i procentu premii oraz rozwiązań w zakresie poszczególnych dodatków i świadczeń. 3. Przygotowanie na następne spotkanie materiału porównawczego dla wybranych stanowisk (obejmującego obecne stosowane rozwiązania i przyjęte założenia)