Uchwała Nr 158 /XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej. z dnia 30 marca 2009 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr 158 /XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2009 rok : 1. Zwiększa się dochody budŝetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi ,18 zł. 2.Zwiększa się wydatki budŝetu gminy w kwocie ,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 Plan wydatków po zmianach wynosi ,34 zł., w tym na zadania inwestycyjne w wysokości ,08zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy unijne, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Zmiany dochodów budŝetu w 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 100, Obrona cywilna 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100, , , Podatek od nieruchomości , Pomoc społeczna 2 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje rozwojowe ,00 Razem: ,00 Uzasadnienie: Dział 700 zwiększenie sprzedaŝy składników majątkowych o ,00zł.; Dział 754 zwiększenie planu dotacji na obronę cywilną o 100,00zł..; Dział zwiększenie planu o ,00zł.z tytułu podatku od nieruchomości; Dział 852 zwiększenie planu dotacji na zasiłki o 2 000,00zł..; Dział 854 zwiększenie planu dotacji na pomoc dla uczniów o ,00zł..; Dział 900 zmniejszenie planu o dotację rozwojową na zagospodarowanie terenu w Rostkach Wielkich o zł.,

3 Zmiany wydatków budŝetu w 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 158/XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009 roku dzial rozdzial paragraf tresc wartosc 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych , RóŜne opłaty i składki 300, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 4 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, RóŜne opłaty i składki 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Obrona cywilna 100, Zakup usług remontowych 100, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Pomoc społeczna 2 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000, Świadczenia społeczne 2 000, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00

4 85415 Pomoc materialna dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 Uzasadnienie: Dział 600 zmniejszenie planu wydatków o ,00zł.z budowy drogi w Grądach; Dział 700 zwiększenie planu o ,00 z przeznaczeniem na wydatki bieŝące; Dział 750 zmniejszenie planu wydatków o ,00 z wydatków bieŝących; Dział 754 zwiększenie planu wydatków o ,00zł. na remont budynku OSP w Kańkowie oraz 100,00zł. na obronę cywilną; Dział 801 zwiększenie planu wydatków o ,00zł. na remont szkoły Nr 2; Dział zwiększenie planu wydatków o 2 000,00zł. na zasiłki celowe; Dział zwiększenie planu wydatków o ,00zł. na pomoc materialną dla uczniów; Dział 900 zwiększenie planu wydatków o ,00zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich z jednoczesnym przesunięciem z ,00zł. i ,00zł. na ;

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały NR 158/XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku Dochody dzial rozdzial paragraf tresc Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 400,00 100,00 500, Obrona cywilna 400,00 100,00 500, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 100,00 500, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00

6 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: Razem: 2100 Razem: ,0000 Wydatki dzial rozdzial paragraf tresc Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 187,85 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 040,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 263,00 0,00 263, Składki na Fundusz Pracy 43,00 0,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe 1 734,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 400,00 100,00 500, Obrona cywilna 400,00 100,00 500, Zakup usług remontowych 400,00 100,00 500, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 746,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 847,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 600,00

7 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 591,00 0,00 591, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 300,00 0,00 300,00 200,00 0,00 200,00 434,00 0,00 434, ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: Razem: 2100 Razem: ,0000

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 158/XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009roku Zadania inwestycyjne w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodząc e RPO/PROW z innych źródeł* Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi 37589, , , , , , , Wodociągowanie północnej części gminy Wodociągowanie południowej części gminy Rozbudowa oczyszczalni ścieków , , , , , , , , , ,00

9 Dofinansowanie mostu powiatowego , , ,00 Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś 6300Kańkowo , , ,00 Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap I. Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją Ulica Wyspiańskiego Ulica Chopina Droga w Glinie Droga w Rostkach Wielkich Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/ Droga w Grądach Droga przy Gimnazjum Nr 2 Wykup gruntów pod inwestycje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

10 Przyłącza gazowe do budynków uŝyteczności publicznej Budowa budynku Urzędu Gminy Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych Remont budynku OSPw Kańkowie Zakup uŝywanego średniego samochodu straŝackiego dla OSP Prostyń , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup drabiny dla OSP Małkinia 4000, , , Zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP Małkinia 16000, , ,00 Remont samochodu straŝackiego dla OSP Małkinia 20000, , ,00 Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przed OSP Małkinia Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni 6059 Wymiana posadzki w Sz.P. w Kiełczewie Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle 40000, , , , , , , , , , , , ,00

11 Remont posadzki Sali sportowej w SZ.P. w Małkini Górnej ulica Ostrowska 12000, , ,00 Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej 20000, , ,00 Budowa boiska w Kańkowie 20000, , ,00 Budowa boiska w Orle 20000, , ,00 Budowa boiska w Glinie 18000, , ,00 Wykonanie zadaszenia przy wejściu do SZ.P. w Glinie oraz malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej i wymiana siatki ogrodzeniowej 16000, , , Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej Zakup kserokopiarki 6060 Wymiana okien wra z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami Remont Szkoły Nr 2 Zakup serwera 6060 Zakup pomnika dla Sz.P. w Kiełczewie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 Zakup serwera 6060 Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach NadbuŜnych Zakup pompy głębinowej Remont mieszkań komunalnych Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich Zakup agregatu spręŝarki Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów Budowa kwatery na wysypisku Zakup przyczepy samochodowej Zakup samochodu dostawczego Zakup samochodu "bramowca" Remont koparko ładowarki 6100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Opieka Społeczna

13 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kiełczewie , , , , , , , OGÓŁEM , , , , Budżet Gminy , ,58 x

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 158 /XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009 roku Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych Zadanie/Rok/Źródło Klasyfikacja Okres realizacji Klasyfikacja unijna Wartość Budowa sali gimnastycznej w Prostyni // RPMA ,80 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,88 Dochody własne jst ,88 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,92 Dochody własne jst , ,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków // RPMA ,43 Dochody własne jst , ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst , ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,43 Dochody własne jst , ,51 Uica 1 Maja -przebudowa drogi ac // RPMA ,58 Rok 2009, w tym ze źródeł: , ,58 Ulica 1 Maja- przebudowa drogi // RPMA ,28 Dochody własne jst ,28 Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi // RPMA ,00 Dochody własne jst ,00

15 ,00 Wodociągowanie północnej części gminy // RPMA ,63 Inne , ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Inne , ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,63 Inne , ,14 Wodociągownie południowej części gminy // RPMA ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Inne ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Inne ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,00 Inne , ,00 Rok 2012, w tym ze źródeł: ,00 Inne , ,00 Rok 2013, w tym ze źródeł: , ,00 Razem ,72

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 158 /XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009 rok Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Program/Zadanie/Rok/Źródło Klasyfikacja Okres realizacji Wartość Budowa Budynku Urzędu Gminy ,00 Budowa budynku Urzędu Gminy // ,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Rok 2012, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Budowa sali gimnastycznej w Prostyni ,80 Budowa sali gimnastycznej w Prostyni // ,80 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,88 Dochody własne jst ,88 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,92 Dochody własne jst , ,00

17 Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej ,00 Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej // ,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: 7 411,00 Dochody własne jst 7 411,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Budowa wodociągu Klukowo Morgi ,00 Budowa wodociągu Klukowo Morgi // ,00 Dochody własne jst ,00 Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów ,00 Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów // ,00 Rok 2007, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,30 Dochody własne jst ,30 Kredyty i poŝyczki ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,30 Dochody własne jst ,30 Kredyty i poŝyczki ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,40 Dochody własne jst ,40 Kredyty i poŝyczki ,00 Remont budynku OSP Kańkowo ,59,00 Remont budynku OSP Kańkowo // ,59,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,59

18 Dochody własne jst ,59 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst ,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków ,43 Rozbudowa oczyszczalni ścieków // ,43 Dochody własne jst ,00 0, ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Dochody własne jst , ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,43 Dochody własne jst , ,51 Wodociągowanie północnej części gminy ,63 Wodociągowanie północnej części gminy // ,63 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Inne , ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Inne , ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,63 Inne , ,14 Wodociągownie południowej części gminy ,00 Wodociągownie południowej części gminy // ,00

19 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Inne ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Inne ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,00 Inne , ,00 Rok 2012, w tym ze źródeł: ,00 Inne , ,00 Rok 2013, w tym ze źródeł: , ,00 Razem ,45