Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu Senior WIGOR w Głogówku 1

Transkrypt

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki, Społecznej i Zdrowia Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 PSiZ.I KG Opole, dnia 24 stycznia 2018 r. Pan Andrzej Kałamarz Burmistrz Głogówka ul. Rynek Głogówek Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu Senior WIGOR w Głogówku 1 I. Podstawowe informacje dotyczące kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Dzienny Dom Senior WIGOR 2 ul. Aleja Lipowa 6a Głogówek 2. Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) w związku z 8 ust. 1 umowy nr 6/S/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w zw. art. 51 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) 3. Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: funkcjonowanie ośrodka wsparcia utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata ,, b) okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. 4. Rodzaj kontroli: doraźna 5. Tryb kontroli: uproszczony 6. Termin kontroli: r r. 7. Cel kontroli: Ocena funkcjonowania utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ 3 na lata Dziennego Domu Senior-WIGOR w Głogówku. 8. Skład zespołu kontrolnego: Krystian Goetz p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr: PSiZ.I z dnia 12 grudnia 2017 r. przewodniczący zespołu; 1 Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie przekazanej dokumentacji przez podmiot prowadzący placówkę. 2 Zwany dalej: Domem 3 Zwany dalej: Programem

2 Aleksandra Kędzierska-Buczyńska inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, upoważnienie nr: PSiZ.I z dnia 12 grudnia 2017 r.. 9. Kierownik jednostki kontrolowanej: Andrzej Kałamarz Burmistrz Głogówka II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta W wyniku kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Głogówku. A. Informacje podstawowe Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na podstawie przekazanych przez kontrolowany podmiot: sporządzonej Informacji o Dziennym Domu Senior-WIGOR w Głogówku oraz odpowiednich kopii/skanów dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w poszczególnych częściach ww. Informacji. Dzienny Dom Senior-WIGOR funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Dom wchodzi w struktury Urzędu Miejskiego w Głogówku. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głogówku nadany zarządzeniem Burmistrza Głogówka nr Or.IV z dnia 19 lutego 2016 r. w 9 ust. 1 stanowi, że Referaty Urzędu prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Burmistrza. Referatowi Organizacyjnemu w 11 w części sprawy organizacyjne w pkt. 39 przypisano zadanie polegające na organizacji pracy oraz sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor. Powyższe nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), wobec czego usytuowanie Domu w strukturach Urzędu Miejskiego w Głogówku uznano za nieprawidłowość. Program Senior+ na lata zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych m. in. w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej polegających na prowadzeniu i zapewnianiu miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowaniu do nich osób wymagających opieki. Wsparcie dla jednostek samorządu w ramach Programu jest realizowane na podstawie art. 115 ust. 1 cyt. ustawy, który przewiduje możliwość przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 51 ust. 2 cyt. ustawy ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, gmina może zgodnie z: art. 111 cyt. ustawy tworzyć jednostki organizacyjne w celu realizacji zadań pomocy społecznej (inne niż określone w art. 110 ust. 1 ustawy ośrodki pomocy społecznej), art. 111a ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, art. 111a ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy połączyć dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych, art. 25 ust. 1 cyt. ustawy zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej (po uzyskaniu dotacji w ramach Programu). 2/6

3 Ponadto Program zakłada, że jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą także realizować zadanie na podstawie umowy o partnerstwo, o której mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948). Burmistrz Głogówka Zarządzeniem nr OR z dnia 18 lutego 2016 r. nadał Regulamin Organizacyjny Dziennemu Domowi Senior WIGOR w Głogówku, zmieniony zarządzeniem Burmistrza Głogówka nr OR z dnia 13 marca 2017 r. które w 2 stanowi, że: traci moc zarządzenie nr OR Burmistrza Głogówka z dnia 18 lutego 2016 r. Z aktualnego Regulaminu Organizacyjnego wynika, że Dom jest bezpośrednio podporządkowany Burmistrzowi Głogówka, przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Głogówek. W jednym czasie z usług oferowanych w Domu może korzystać 15 osób. W 2017 r. faktycznymi działaniami zostało objętych 25 osób, które przebywają w domu rotacyjnie, tzn. w każdym dniu ich liczba nie przekracza 15 osób. W Regulaminie określono, że Dom zapewnia wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat, co jest zgodne z zasadami Programu. Ponadto Regulamin określa: zasady rekrutacji do Domu, prawa i obowiązki podopiecznych, zasady organizacji pracy Domu, zakres działania i zadania pracowników Domu, jaka dokumentacja jest prowadzona w Domu. Dom zgodnie z założeniami Programu zapewnia 8-godzinną ofertę usług tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu zgodnie z postanowieniami Programu (który odsyła w tym zakresie do art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej) określono uchwałą nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 stycznia 2016 r. Z postanowień uchwały wynika, że osoby korzystające z usług Domu nie wnoszą opłat jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, co jest zgodne z art. 97 ust. 1 tej ustawy. B. Standard warunków lokalowych Dziennego Domu Senior-WIGOR Dom posiada następujące pomieszczenia: 1) parter: a) pomieszczenie spotkań z aneksem kuchennym, wyposażone m. in. w: stoły, krzesła, aneks kuchenny z wyposażeniem (mikrofalówka, kuchenka, piekarnik, zlew, zmywarka) telewizor, wieżę stereo, szafki ścienne; b) toaleta damska, wyposażona m. in. w: prysznic, toaletę dla osób niepełnosprawnych, umywalkę; c) toaleta męska, wyposażona m. in. w: prysznic, toaletę dla osób niepełnosprawnych, umywalkę; d) szatnia, wyposażona m. in. w: 15 szafek indywidualnych na odzież wierzchnią; 2) piętro: a) gabinet terapii ruchowej, wyposażony m. in. w: drabinki do ćwiczeń, materace, rowerki stacjonarne; b) pomieszczenie do odpoczynku, wyposażone m. in. w: 5 szt. specjalistycznych łóżek; c) pomieszczenie klubowe, wyposażone m. in. w: sofy, fotele, telewizor; d) pokój pielęgniarski z wydzielonym miejscem na pralkę, wyposażony m. in. w: stół, krzesła, pralkę; 3/6

4 e) pomieszczenie do terapii indywidualnej, wyposażone m. in. w: biurka, szafki, regały, krzesło obrotowe, krzesła biurkowe; f) toaletę, wyposażoną m. in. w: umywalkę, oczko toaletowe. Powyższe wskazuje, że Dom posiada wszystkie pomieszczenia wymagane w tego typu placówkach określone w Programie. C. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior-WIGOR Dom w 2017 r. zgodnie z zasadami Programu świadczył usługi: a) socjalne, w ramach których zapewniano ciepły posiłek (w formie cateringu); b) edukacyjne, w formie: wykładów i prezentacji; c) kulturalno-oświatowe, w formie: wycieczek (11 wyjazdów / wyjść, m. in. do: Muzeum Regionalnego w Głogówku na prezentację zwyczajów i sposobów obchodzenia karnawału; MGOK w Głogówku na wystawę poświęconą pamięci papieża Jana Pawła II; MGOK w Głogówku na wystawę poświęconą pamięci Jana Cybisa; Vrbno pod Pradědem; do Wrocławia, do Afrykarium i rejs statkiem po Odrze; do Opola do Teatru Lalki i Aktora oraz zwiedzanie podziemi - pochówku książąt opolskich; do kina Helios w Kędzierzynie-Koźlu), katechezy, przedstawień; d) aktywności ruchowej lub kinezyterapii, w formie: gimnastyki ogólnousprawniającej, ćwiczeń sensomotorycznych, ćwiczeń przy wykorzystaniu sprzętu fitness; e) sportowo-rekreacyjne, w formie: spacerów, wędrówek, rozgrywek, przejażdżek; f) aktywizujące społecznie, w formie: organizowanych przedstawień i udziału w występach; g) terapii zajęciowej, w formie: arteterapii, prac manualnych, muzykoterapii, relaksacji. D. Zatrudnienie w Dziennym Domie Senior-WIGOR W 2017 r. w Domu pracę świadczyły osoby zatrudnione na stanowiskach: L.p. Stanowisko Czas trwania umowy Wymiar etatu Rodzaj umowy (od do) 1. Pomoc administracyjna Pełny etat Umowa o pracę 2. Pomoc administracyjna Pełny etat Umowa o pracę (fizjoterapeuta) 3. Pomoc administracyjna (Wykształcenie pielęgniarskie) czas nieokreślony 4. Robotnik gospodarczy czas nieokreślony 5. Pomoc administracyjna czas (wykształcenie nieokreślony policealne, asystent osób niepełnosprawnych) Pełny etat Peny etat Pełny etat Umowa o pracę Umowa o pracę Umowa o pracę Mając powyższe na uwadze należy uznać, że w kontrolowanym okresie Dom zapewniał standard zatrudnienia określony w Programie, zgodnie z którym: minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. W przypadku placówek o liczbie miejsc większej niż 15, a mniejszej niż 30, jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystę. Ponadto w 2017 r. usługi w Domu świadczyło 2 wolontariuszy na podstawie umowy, w której wolontariusz zobowiązał się do wykonywania następujących prac: a) wolontariusz 1: przeprowadzania zajęć muzycznych z podopiecznymi Domu; 4/6

5 b) wolontariusz 2: przeprowadzania wykładów katechetycznych dla podopiecznych Domu. E. Źródła finansowania zadania w 2017 r. W dniu 13 marca 2017 r. do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Gmina Głogówek złożyła ofertę realizacji zadania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, realizowanego w okresie od r. do r. W dniu r. została zawarta umowa nr 6/S/2017 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Umowę zawarto pomiędzy Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Panią Dorotę Rutkowską Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu a Gminą Głogówek, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Kałamarza Burmistrza Głogówka. Na podstawie zawartej umowy: Wojewoda Opolski, zobowiązał się do przekazania Gminie Głogówek na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Głogówku przy Alei Lipowej 6A kwoty dotacji w wysokości ,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału Pozostała działalność, 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Gmina Głogówek, zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki finansowe własne w wysokości ,00 zł, środki finansowe z innych źródeł w wysokości ,00 zł (w tym: ,00 zł z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego; 6.813,00 zł z innych źródeł publicznych, przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku). Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł ,00 zł, stanowił on sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł. Wnioskowana kwota dotacji stanowiła 25,66% całkowitego kosztu realizacji zadania, a miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca nie przekroczył 300 zł, co jest zgodne z zasadami zawartymi w Programie oraz Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert Program Wieloletni Senior+ na lata , edycja 2017 r. W ramach konkursu w 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie dotacji na moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, w ramach którego dofinansowaniu mogły podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie mogła stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + nie mogła przekroczyć 300 zł. Ustalono, że zgodnie z przedłożoną do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu korektą oferty realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ (data wpływu do OUW r.) z przeznaczonych środków finansowych (z wnioskowanej dotacji oraz środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł) na wykonanie zadania publicznego, zrealizowano następujące działania: a) pokryto wydatki na funkcjonowanie placówki (media, środki czystości, artykuły biurowe, ciepły posiłek, internet, telewizję, telefony, konserwacja windy dla niepełnosprawnych). Koszt całkowity wyniósł: ,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: ,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: ,00 zł); b) doposażono Dom (zakupiono: stacjonarne rowerki do ćwiczeń, kijki do nordic walking, aparat cyfrowy, matę do rehabilitacji stóp, artykuły papiernicze, gry planszowe i inne pobudzające do aktywnego myślenia i poprawy zręczności manualnych, stojak na 5/6

6 rower). Koszt całkowity wyniósł: 6.860,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 5.429,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 1.431,00 zł); c) organizowano wycieczki i wyjazdy (koszty transportu / wynajmu autokaru, zakup biletów wstępu i poczęstunku). Koszt całkowity wyniósł: 6.140,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 6.070,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 70,00 zł); d) organizowano śniadanie wielkanocne (usługa cateringowa). Koszt całkowity wyniósł: 1.050,00 zł (100% z wnioskowanej dotacji); e) organizowano wigilię (usługa cateringowa). Koszt całkowity wyniósł: 1.200,00 zł (100% z wnioskowanej dotacji); f) pokryto wydatki na wynagrodzenia. Koszt całkowity wyniósł: ,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 7.031,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: ,00 zł). III. IV. Stwierdzone nieprawidłowości Włączenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior-WIGOR w struktury organizacyjne Urzędu Miejskiego w Głogówku, co nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub uprawnieninia funkcjonowania jednostki kontrolowanej Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecam: realizowanie zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej ustawie. V. Pouczenie Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Informację o sposobie realiacji zalecenia pokontrolnego (o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia) przoszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzedu Wojewódzkiego w Opolu. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Dorota Rutkowska 6/6