Zarządzenie Nr 3014/63/08 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 2008 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 25 r., poz. 214 ze zm.) i 11 ust. 1 pkt 7 Uchwały Nr XXIII/235/8 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 stycznia 28 r. Uchwała budżetowa Miasta Oświęcim na 28 rok zarządzam co następuje: 1 Dokonuję zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok jak w załączniku Nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia zlecam naczelnikom wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93 Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 6 Transport i łączność UM 614 Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na 1. rzecz osób fizycznych 616 Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na 1.1 rzecz osób fizycznych 9 Gospodarka komunalna i ochrona UM środowiska 93 Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i 18. gminach 43 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 3.5 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH

3 6 Transport i łączność UM 614 Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Zadanie bezpośrednie GM/ Zadanie bezpośrednie GM/ Kary i odszkodowania wypłacane na 1. rzecz osób fizycznych Zadanie bezpośrednie GM/ Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Zadanie bezpośrednie GM/ Zadanie bezpośrednie GM/ Kary i odszkodowania wypłacane na 1.1 rzecz osób fizycznych Zadanie bezpośrednie GM/ Gospodarka komunalna i ochrona UM środowiska 93 Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych 21.5 Zadanie bezpośrednie GM/ Utrzymanie zieleni w miastach i 18. gminach 43 Zakup usług pozostałych 18. Zadanie bezpośrednie GM/14 8. Zadanie bezpośrednie GM/ Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii 33. Zadanie bezpośrednie GM/ Zakup usług remontowych 1. Zadanie bezpośrednie GM/ Zakup usług pozostałych 3.5 Zadanie bezpośrednie GM/ Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł w dz. 6 Transport i łączność oraz kwoty 43. zł w dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z analizą oszczędności i braków w Wydziale Gospodarki Miejskiej. W dz. 6 dokonuje się zmniejszenia środków w łącznej kwocie zł na następujących zadaniach: czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach powiatowych o kwotę umowa została zrealizowana i pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/17 gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami, wypłata odszkodowań o kwotę 1. zł - umowa na ubezpieczenie dróg powiatowych została zrealizowana, w związku z czym na zadaniu pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118 zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi, wprowadzanie danych do systemu ewidencji dróg o kwotę 1. zł - umowa została zrealizowana i pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118, usługi geodezyjne o kwotę 1. zł pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118, reprodukcje z map zasadniczych o kwotę zł pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118, czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami o kwotę 4.6 zł umowa została zrealizowana i pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/17,

4 wypłata odszkodowań o kwotę 1.1 zł umowa na ubezpieczenie dróg została zrealizowana, w związku z czym pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118, Środki powyższe w łącznej kwocie zł przesuwa się na zadanie - akcja zimowa na drogach powiatowych. Na dzień 12 grudnia pozostało na tym zadaniu zł. Ponieważ jedna doba utrzymania czynnej akcji zimowej na drogach wynosi średnio ok. 17. zł, kwota ta może być niewystarczająca do końca bieżącego roku. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/13 akcja zimowa. W dz. 9 dokonuje się zmniejszenia środków w łącznej kwocie 43. zł na następujących zadaniach: dostawa energii do oświetlenia ulicznego o kwotę 33. zł na zadaniu pozostają niewykorzystane środki, ponieważ faktura za dostawę energii za listopad była dużo niższa niż wcześniej zakładano. Spowodowane to było wcześniejszym odczytem liczników przez firmę Enion, a tym samym krótszym okresem rozliczeniowym, w stosunku do poprzednich miesięcy. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/112 oświetlenie ulic, placów, dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego o kwotę 1. zł na zadaniu pozostały niewykorzystane środki po zrealizowaniu umów. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/112. Środki powyższe w kwocie 43. zł przesuwa się na następujące zadania: bieżące utrzymanie zieleni kwotę 8. zł na tym zadaniu środki zostały wykorzystane maksymalnie. Ze względu na nieprzewidziane wcześniej w harmonogramach prac obchody 6-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, które miały miejsce w naszym mieście, koniecznym było kompleksowe uporządkowanie terenów, zwłaszcza w miejscu obchodzonych uroczystości, tj. w obrębie osiedla Zasole. Wykonane zostały niezbędne prace, m. in.: wykoszenie chwastów i wykarczowanie samosiewów drzew oraz zakrzaczeń przy ulicach: Kolbego, Leszczyńskiej, Garbarskiej i Jana Pawła II. Sprzyjająca aura, a mianowicie brak opadów śniegu i utrzymująca się dodatnia temperatura powietrza, umożliwiają prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych. W chwili obecnej konieczne jest wykonanie bieżących prac w drzewostanie: wycinka i przycinka drzew oraz krzewów. Przycinka drzew niezbędna jest szczególnie w przypadku klonów, ponieważ już od połowy stycznia drzewa te przechodzą w fazę tzw. wiosennego płaczu i wykonywanie w tym okresie jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych jest niemożliwe. W pełni sezonu wegetacyjnego tego rodzaju prac nie wykonuje się, ze względu na fakt, iż przypada on na okres lęgowy ptaków i jakiekolwiek zabiegi na drzewach są prawnie zabronione. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/14 gospodarowanie zielenią, prace publiczne kwotę 1. zł. Wspomniane wyżej warunki pogodowe, nietypowe jak na tę porę roku, wymuszają w dalszym ciągu kontynuowanie niezbędnych prac porządkowych. Konieczne jest grabienie liści opadłych z drzew oraz zbieranie nieczystości we wszystkich rejonach miasta. Utrzymywanie miasta w należytym porządku podyktowane jest zarówno względami bezpieczeństwa, jak i estetyki. Specyfika naszego miasta nie pozwala na żadne przestoje i jakiekolwiek zaniedbania w tej dziedzinie. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/18 utrzymanie czystości i porządku w mieście, akcja zimowa na drogach gminnych kwotę 21.5 zł. Na dzień 12 grudnia pozostało na tym zadaniu zł. Ponieważ jedna doba utrzymania czynnej akcji zimowej na drogach wynosi średnio ok. 17. zł, kwota ta może być niewystarczająca do końca bieżącego roku. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/13, oświetlenie świąteczne miasta kwotę 3.5 zł. W dniu 1 grudnia Firma El-Bud-Han zgłosiła, że 45 szt elementów oświetlenia świątecznego miasta, które zostało zamontowane, nie świeci całkowicie lub częściowo. W związku z powyższym potrzebne są dodatkowe środki na naprawę oświetlenia świątecznego. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/112. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. GM.

5 Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 851 Ochrona zdrowia MOPS Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 2 47 Szkolenia niebędących 284 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna MOPS Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do 2 wynagrodzeń 427 Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) 16 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - kwoty zł w dz. 851 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz kwoty zł w dz. 852 rozdz Ośrodki pomocy społecznej. Powodem dokonania przesunięcia środków w dz. 851 jest konieczność zakupu materiałów niezbędnych do terapii zajęciowej z mieszkańcami w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 w wysokości zł na zakup drzwi wewnętrznych oraz materiałów niezbędnych do ich montażu. Ponadto istnieje potrzeba zamontowania liczników przedpłaconych do pomiaru energii w pomieszczeniach socjalnych - koszt usługi wyniesie około 8 zł, oraz zabezpieczenie środków na wypłatę delegacji służbowych krajowych w kwocie 2 zł, w związku z umową z pracownikiem o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych. Środki na pokrycie powyższych wydatków przesuwa się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na: zakup energii w wysokości 3.5 zł, gdyż wydatki są znacznie niższe od założonych potrzeb, zakup usług medycznych w wysokości 414 zł, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku, zakup usług szkolenia w wysokości 284 zł, w związku z odwołaniem szkolenia z powodu małej liczby uczestników. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich DSPS. Zmian w dz. 852 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w kwocie zł na delegacje służbowe krajowe, w związku z pokryciem wysokich kosztów wyjazdu służbowego dyrektora MOPS do Gdańska, który brał udział w dwudniowym spotkaniu GWD sektora pomocy społecznej, oraz nasilonymi wyjazdami służbowymi w grudniu br. Powyższe środki przesuwa się z oszczędności w wydatkach, które są znacznie niższe od zakładanych potrzeb, zaplanowanych na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2 zł, zakup usług remontowych w wysokości 979 zł,

6 różne opłaty i składki w wysokości 18 zł, podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 16 zł. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOPS. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor MOPS.

7 Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. Zadania zlecone ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna 1.13 Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na finansowanie ośrodków wsparcia Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna 1.13 UM 8523 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.13 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1.13 ŚDS 8523 Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe 1.13 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 852 Pomoc społeczna 1.13 ŚDS 8523 Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe 1.13 Wydatki pośrednie ŚDS 1.13 Uzasadnienie:

8 Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.13 zł dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy. Środki powyższej dotacji przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, w szczególności na premię dla za całokształt pracy w bieżącym roku wydatki pośrednie ŚDS. Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Nr 394/8 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 28 r. na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I z dnia r. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor ŚDS, Główny Księgowy.

9 Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie 8.81 Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie Pozostała działalność ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie 8.81 UM 8195 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8.81 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81 Oświata i wychowanie 8.81 ZSiPM 8195 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych 8.81 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 81 Oświata i wychowanie 8.81 ZSiPM 8195 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych 8.81 Zadanie bezpośrednie ZSiPM/ Uzasadnienie: Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.81 zł dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 81 Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w związku z decyzją Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZSiPM/11 nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi.

10 Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I z dnia r. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor ZSiPM, Główny Księgowy.

11 Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola 811 Gimnazja 8148 Stołówki szkolne ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 81 Oświata i wychowanie SP/MP/ MG 811 Szkoły podstawowe SP 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 957 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujących 5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 444 Odpisy na zakładowy fundusz Szkolenia niebędących 5 członkami korpusu służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, 1.5 w tym programów i licencji SP Szkoły podstawowe SP Opłaty z tytułu zakupu usług 957 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 444 Odpisy na zakładowy fundusz 957 SP Szkoły podstawowe 2.94 SP Odpisy na zakładowy fundusz 2.94 SP-5

12 811 Szkoły podstawowe SP Odpisy na zakładowy fundusz SP Szkoły podstawowe SP-9 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 444 Odpisy na zakładowy fundusz SP Szkoły podstawowe SP Wydatki osobowe niezaliczone do 81 wynagrodzeń 439 Zakup usług obejmujących 5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 444 Odpisy na zakładowy fundusz Szkolenia niebędących 5 członkami korpusu służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, 1.5 w tym programów i licencji 814 Przedszkola MP 41 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 5 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujących 5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz Szkolenia niebędących 2.42 członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do 283 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych MP Przedszkola MP-7 41 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 3. MP Przedszkola MP Wynagrodzenia osobowe 6.94

13 412 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 5 43 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 114 MP Przedszkola MP Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 2 47 Szkolenia niebędących 54 członkami korpusu służby cywilnej MP Przedszkola MP Wynagrodzenia osobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 2.5 MP Przedszkola 4.6 MP Wynagrodzenia osobowe 4.6 MP Przedszkola MP Wynagrodzenia osobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących 5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 443 Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących 1.88 członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do 283 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 811 Gimnazja MG 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.2

14 444 Odpisy na zakładowy fundusz 3.12 MG Gimnazja MG Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 1.2 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 444 Odpisy na zakładowy fundusz 3.74 MG Gimnazja MG Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz Stołówki szkolne SP/MG 41 Wynagrodzenia osobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1.5 SP Stołówki szkolne 1.73 SP-4 41 Wynagrodzenia osobowe 1.73 SP Stołówki szkolne 1.73 SP-5 41 Wynagrodzenia osobowe 1.73 MG Stołówki szkolne 1.5 MG Zakup materiałów i wyposażenia 1.5 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł w placówkach oświatowych, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki, tj.: w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz, w związku z przeliczeniem wg stanu zatrudnienia na dzień r. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków zaplanowanych na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w Szkole Podstawowej nr 11 zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków zaplanowanych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w Miejskim Przedszkolu nr 15 zwiększenie środków finansowych na zakup środków czystości oraz sprzętu do sprzątania krzesełek przedszkolnych, stolików oraz wymiany kącików tematycznych w salach grup młodszych. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków zaplanowanych na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz opłaty na zakup usług dostępu do Internetu (wynegocjowano mniejsze opłaty) oraz zapłatę abonamentu telefonicznego, w Miejskich Przedszkolach nr 7, 14,15 zwiększenie płac i pochodnych, w celu opłacenia składki ZUS za grudzień oraz wypłaty odprawy emerytalno-rentowej, która nie była zaplanowana (pracownik obsługi MP-7 został skierowany na rentę). Środki na ten cel przesuwa się z Miejskich Przedszkoli nr 16, 17, 18. W przedszkolach przesuwa się również wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych przeglądy w 28 r., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

15 Ponadto w Miejskim Przedszkolu nr 18 zwiększa się środki na zakup energii, przygotowanie dokumentacji technicznej, która jest niezbędna przy planowaniu remontu w związku z zaleceniami sanepidu, zakup środków czystości oraz uzupełnienie wyposażenia do kuchni, w Szkole Podstawowej nr 5 uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia (stołówki szkolne), w związku z nieplanowaną wypłatą nagrody jubileuszowej (pracownik odchodzi na emeryturę). Środki na ten cel przesuwa się ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4, w Szkołach Podstawowych nr 4, 5, 9 oraz Miejskich Gimnazjach nr 2, 3 zwiększa się odpis na zakładowy fundusz, w Miejskim Gimnazjum nr 2 zwiększa się wydatki na zakup środków czystości oraz materiałów do napraw dla konserwatora, zakup naczyń do stołówki szkolnej i opłaty za internet. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 1B nauczanie i wychowanie, pośredniego P1 utrzymanie administracji, P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą, oraz P3 utrzymanie stołówek szkolnych. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor SP- 1,4,5,9,11, MP-7,14,15,16,17,18, MG-2,3. Do wiadomości ZSiPM.

16 Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie SP/MG 8148 Stołówki szkolne Wpływy z usług SP Stołówki szkolne 3.3 SP-5 83 Wpływy z usług 3.3 MG Stołówki szkolne 3.3 MG-4 83 Wpływy z usług Oświata i wychowanie SP/MG 811 Szkoły podstawowe SP 41 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe 1.29 SP Szkoły podstawowe SP-9 41 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Stołówki szkolne SP/MG 422 Zakup środków żywności SP Stołówki szkolne 3.3 SP Zakup środków żywności 3.3 MG Stołówki szkolne 3.3 MG Zakup środków żywności Edukacyjna opieka wychowawcza SP Pomoc materialna dla uczniów Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe 2.41 SP Pomoc materialna dla uczniów SP-9 41 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe 2.41 Uzasadnienie:

17 Zmiany polegają na przesunięciach środków finansowych w planie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 i 9 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 4. Zmiany są następujące: w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.3 zł z tytułu wpłat za zakup środków żywności (wzrost liczby uczniów korzystających z wyżywienia). Środki na powyższe zadanie przesuwa się z dochodów i wydatków z tego samego tytułu w Miejskim Gimnazjum nr 4, w Szkole Podstawowej nr 9 przesuwa się środki finansowe w ramach wydatków płacowych, w związku z mylnym zakwalifikowaniem wynagrodzenia za koła zainteresowań z programu rządowego Najlepiej razem jako wynagrodzenia osobowe, a winno być jako wynagrodzenie z tytułu umów zleceń. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 1B nauczanie i wychowanie oraz pośredniego P3 utrzymanie stołówek szkolnych. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor SP- 5,9, MG-4. Do wiadomości ZSiPM.