Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.), oraz 9 ust. 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015 Nr IV z dnia 30 stycznia 2015 r., Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr l do uchwały budżetowej pod nazwą "Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015", zmniejszając plan dochodów o kwotę 4039 zł. i zwiększając plan dochodów o kwotę zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr l do niniejszego zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie ,95 zł. z tego: a) bieżące w kwocie b) majątkowe w kwocie ,52 zł ,43 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą " budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015", zmniejszając plan wydatków o kwotę ,60 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę ,60 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniej szego zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie ,21 zł. z tego: a) bieżące w kwocie ,25 zł. b) majątkowe w kwocie 4430 l36,96 zł Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan ogółem o kwotę zł. z tego: w dziele Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, oraz w dziale Pomoc społeczna zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zł. (rozdz ), na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zł. (rozdz. 852l3) oraz na realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 50 zł. (rozdz ), 2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele: 1) Tabela Nr 3 pod nazwą "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.", 2) Tabela Nr 4 pod nazwą " związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r." 1

2 4. l. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 przedstawionych w tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej, zwiększając plan wydatków ogółem o kwotę zł. - Dział 600, rozdz Drogi publiczne gminne w zadaniu pod nazwą "Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej w Stanisławowie", tj. z kwoty zł. do kwoty zł. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2015 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą.plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2015". 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 Uzasadnienie: Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o kwotę 2370 zł.. 1. Zmiany z zakresu administracji rządowej zawarte w tabelach 1-4, wynikają z otrzymanych pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań zwiększające planu zł. Dotyczą one następujących zadań: - w dziele Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmiany tej dokonano na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR z dnia 17 listopada 2015 r. oraz Nr FCR z dnia 17 listopada 2015 r ; - dział Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę zł. w tym: zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdz ), 700 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz ), 50 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz ). Zmianę tą wprowadzono na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR z dnia 13 listopada 2015 r. Nr FCR z dnia 16 listopada 2015 r. Nr FCR z dnia 24 sierpnia 2015 r; 2. Zmiany z zakresu zadań własnych, zawarte w tabelach 1 i 2, wynikają z otrzymanych pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań w tym zmniejszenie planu dotacji i wydatków zł. Dotyczą one następujących zadań: - dział 852 rozdz zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 300 zł. przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz rozdział zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę zł. przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR z dnia 27 listopada 2015 r. i pisma Nr FCR z dnia 27 listopada 2015 r; 3. Pozostałe zmiany po stronie wydatków zawarte w tabeli nr 2 w zakresie zadań własnych, zostały dokonane w związku z analizą realizacji wydatków i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji gdzie będą wydatkowane w tym między innymi: - w dziale 010 rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami gdzie zwiększenie wynagrodzeń wynika z konieczności wypłacenia nagrody jubileuszowej, która nie była planowana, a także zabezpieczenia środków na remont i wymianę jednej z pomp na stacji uzdatniania wody (zmniej szenia i zwiększenia zł. - w dziale 600 rozdz Drogi publiczne gminne gdzie zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę zł i przeznacz się je na dofinansowanie budowy chodnika na ul Szkolnej w Stanisławowie w związku z protokółem konieczności ułożenia kostki na dodatkowej powierzchni przy hydrancie i złagodzeniu zwężenia chodnika zł. a także na bieżące remonty dróg zł.. 3

4 - w dziale Administracja publiczna gdzie zmniejszenia stanowią kwotę zł a zwiększenia zł w tym: zwiększa się plan wydatków zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w pracach rady gminy ze względu na zbyt małe środki zaplanowane w budżecie, zł. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy (rozdz ), zł. na szkolenia pracowników (rozdz ), zmiany w zakresie wynagrodzeń w ramach całego działu wynikają z potrzeby przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w związku ze znaczną zmianą zatrudnienia w Urzędzie Gminy i wypłaceniu odpraw, ekwiwalentu za urlopy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych świadczeń wynikających z przepisów; Środki z rezerwy ogólnej (Dział 758 rozdz ) w kwocie zł. przeznacza się na następujące cele: zł. na zwiększeni odpisu na rzecz Izb rolniczych w ramach 2 %-towego odpisu z podatku rolnego wynikającego z ustawy o Izbach rolniczych (Dział 010 rozdz ), zł. na druk kwartalników "Głos Stanisławowa", jednego numeru "Wieści Ziemi Stanisławowskiej" i kalendarzy na rok 2016 w ramach promocji i reklamy gminy (Dział 750 rozdz ), zł. na remonty w jednostkach OSP (remont syreny alarmowej, drzwi garażowych itp.) oraz zakup paliwa i części zamiennych, zł. na wydatki bieżące na targowisku (dział 900 rozdz ), - l 000 zł. na zakup nagród i pucharów oraz zorganizowanie turnieju halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz turnieju mikołajkowo - andrzejkowego karate (dział 926 rozdz ) - w dziale 900 rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków w 4260 o kwotę zł. i 4430 o kwotę 600 i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale 4300 o zł. z przeznaczeniem na wywóz osadu z oczyszczalni ścieków z czego brakująca kwota 3400 jest przeniesiona z 4170 rozdz , - zmiany w zakresie wynagrodzeń w ramach całego działu wynikają z potrzeby przeniesienia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w związku ze znaczną zmianą zatrudnienia w Urzędzie Gminy i wypłaceniu odpraw, ekwiwalentu za urlopy, nagród jubileuszowych i innych świadczeń wynikających z przepisów. Przygotowała: Czesława Kairu - Skarbnik Gminy 4

5 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) B bieżące 750 Administracja publiczna , , ,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2450B8, ,99 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , , ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z I których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2592, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7897, , Zasiłki stałe 88207, , ,00 ~--- --_.._ _._-- Strona 1 z 2

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88207, , , Pozostała działalność 43514, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 514, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: , , , ,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,99 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: , ,43 I w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,66 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ogółem: , , , ,95 (* tal 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,65 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ---_ Strona 2 z 2

7 Tabela Nr 2 budżetu Gminy Stanisławów na 2015 r. złego: wtym: vvydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów.. wydatki z~ą~ane I dot~cj~ na majątkowe jednostek wynagrodzenia I I z realizacją Ich zadania bieżące rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy oraz wniesienie wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa w których mowa zadań: w spółek prawa naliczane art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust 1 pkt 2 handlowego, 2 i 3 i 3, Rolnictwo i łowiectwo I Irtfrasłruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4010 f Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,07 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , ,42 Z tego , , ,00 Q,OO , ,00 złego: 67398, , , , , ,56

8 w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące świadczenia na.. wydatki związane I dotacje na majątkowe jednostek poręczeń i zakupy oraz wniesienie wynagrodzenia I I z realizacją ich zadania bieżące rzecz osób obsługa długu budżetowych, gwarancji inwestycyjne środków,o wkładów do składki od nich statutowych fizycznych; których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i Zakup UIl!U~pozostałych ~050 Inwestycyjne jednostek budzetowych z tego: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach ~ przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 250 po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,29 Złego , ,

9 Z tego z tego: w tym: złego: wydatki na zakup i objęcie programy na programy Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki.. v.ydatki związane I dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów majątkowe jednostek wynaqrodzenta I I z realizacją ich zadania bieżące rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy oraz wniesienie inwestycyjne wkładów do budżetowych, aktadkl od nich statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie 4040 I Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4100 Wynagrodzenlaagencyjno-prowlzyjne zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie ~ Sk/adkinaubezpieczenla8poleczne zwiększenie po zmianach ~28,60 28, , , ,29

10 z tego Dział ł Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, złego:.. v.ydatki związane I dotacje na wynagrodzema ł I z realizacją ich zadania bieżące składki od nich statutowych naliczane zadań; których mowa w których mowa w ert. 5 ust. 1 pkt 2i 3 art. 5 ust. 1 pkt2 i 3, handlowego, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 I Zakupusług pozostałych 4410 I Podróże słu;!:bowe krajowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -28,60-28,60.28,60-28,60 zwiększenie świadczenia rzecz osób fizycznych; po zmianach 221, ,40 221,40 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 5285,00-28,60 28, , ,00-28,60 28, , ,60 28, ,80 481,80 848,20-28,60 28,60 848,20 na wydatki na programy finansowane 28,60 28,60 28,60 28,60 128,60 128,60 128,60 128, , ,00 środków, o z wypłaty poręczeń gwarancji z tytułu i obsługa długu majątkowe ,00 inwestycje zakupy inwestycyjne , , , ,00 i wtym: na programy finansowane środków, o z zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

11 Z tego złego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki bieżące wtym: złego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie 'finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane wynagrodzenia i dotacje na majątkowe zakupy oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zadania bieżące wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego, 2 i 3 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rezerwy 801 Oświata i wychowanie SZkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą Zakup materlałów i wyposatenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4280 Zakup usłuq zdrowctnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach zmniejszenie podstawowych zwiększenie Przedszkota 4210 Zakup materia/ów ł wypoaatenia po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie ~ ~_~_~mianach ~~ , , , , , Strona 5 z 8

12 Złego z tego: wtym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje j finansowane z akcji i udziałów.. vvydatki związane I dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy oraz wniesienie wynagrodzenia I I z realizacją ich zadania bieżące budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne wkładów do składki od nich statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, I Gimnazja Otl!acJa pcdrnlntcwa z budżetu dla niepubltcznejjedncetld syslemu oświaty ZakupUSlug przezlednoatkieamcrządu tetytcrlalnepc od innych jednostek samcraądu tervtcrtalnego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie D po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie -515 ~ zwiększenie po zmianach , , , , ,

13 wtym: złego: wydatki na zakup i objęcie programy na programy Dział I Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z.. wydatki związane I dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń zakupy oraz wniesienie wynagrodzenia I I z realizacją ich zadania bieżące j obsługa długu inwestycyjne wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; których gwarancji mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt2 handlowego, 2 i 3 i 3, przed zmianą Szkolenia pracownikówniebędących cżłcnkarnlkorpusu słuźby cywllnej Stładkl na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pernocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ząęclach w centrum integracji społecznej, 4130 I Składkina ubezpieczenie zdrowotne złego: zmniejszenie zwiększenie 111,36 111,36 111,36 111,36 po zmianach 1311, , , ,36 przed zmianą 10489, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 10889, , , ,00 przed zmianą 10489, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 10889, , , , ,00 ~25296, , , , , , , , , , ,00 33,00 Złego , , , ,00

14 wydatki na w tvm: programy na programy zakup i objęcie Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki v.ydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów majątkowe jednostek lnynagrodzenia i dotacje na z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy oraz wniesienie budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne wkladówdo naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt2 handlowego. 2 i 3 j 3, I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4260 I Zakup energii przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 6500 ~ przed zmianą z tego

15 Z tego z tego: wtym: wydatki na zakup i objęcie programy na programy Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki wydałki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów dotacje na majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa dh.igu zakupy zadania bieżące wkładów do składki od nich inwestycyjne budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt ert. 5 ust. 1 pkt2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie -35 ~ I Dod~tkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie ~2138 ~ I Wynagrodzenia bezoscbcwa zwiększenie po zmianach przed zmianą 87641, , , ,00 zmniejszenie 4300 l Zakupusług pozostałych zwiększenie po zmianach 97641, , ,00 I 97641,00 I przed zmianą 37651, , ,00 I , I I , , , ,96

16 I Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań i zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. I Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Po zmianie Administracja publiczna 51167, , , Urzędy wojewódzkie , , , I I Datacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna $wladczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Datacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczemie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uc;zestniczące w zajęci<:)ch w centrum integracji społecznej. Datacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność 514, , Datacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami 514, ,00 1 Razem: , , ,491 '-\i\} - ~ C-'. 1.1;' <

17 --- Razem: ), Tabela Nr 4 związane z realizacją zadań zzakresu administracji rządowej i innycn zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 51167, , , Urzędy wojewódzkie , , , I I Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia Zakup usług pozostałych społeczne Urzę<łynaczelnychorganówwładzy państwowej., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów j sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe iwojewódzkie 40039, , , , , , I I Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna ISWiadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladkina ubezpieczenia eme.rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25-28,60 221, ,60 128, , , , , , , $wiadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , ,36 111, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Oraz za osoby uczestniczące w zajęeiach w c;entrum integracji społecznej. 2592, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2592, , Pozostała działalność 1 514, ,00 r- U 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33, , , , ,491 '[X)? "f!.. r;~!(

18 Tabela nr 5 do Zarządzenia Nr 77/2015 Wójta Gm. Stanisławów z dnia Plan wydatków majątkowych inwestycyjnych realizowanych w roku w tym w złotvch Plan wydatków Planowane majątkowych Plan wydatków wydatki przypadający na majątko- wychi majątkowe i rok 2015, Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyj- ŹrÓ!ila inwestycyjne w realizowanych w nych realłzowa- finansowania roku 2015 ramach nychtyłkow ogółem inwestycji 2015 roku wieloletnich ujętych w WPF Rozbudowa sieci wodociągowej 6057 na terenie Gminy Stanisławów środki własne l i budowa sieci wodociągowej 17398, , zł. środki UE 6059 łączącej Borek Czarniński z 8000 zł. siecią gminną _ _ , Zakup nowego urządzenia do 'wystawiania faktur w terenie środki własne PSION wraz z drukarką i ----, oprogramo\vanielll, Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do grontów rolnych w miejscowosoi środki własne Lubomin gm. Stanisławów ----._ , Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez , ,67 środki własne 4 budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych wiedzy o Mazowszu (WE) baz ----._ _ Wiata przystankowa na ul środki własne ----, W~!!;.ą'.:Y..s}9_~_!YJ~!;l!~!!li~, Budowa dróg gminnych w.o/.~:... Przebudowa chodnika na ul Szkolnej w Stanisławowie ( na środki własne odcinku od ronda do ośrodka zdrowia)

19 l Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO w budynku mieszkalnym przy środki własne Ośrodku Zdrowia w ----._ SlallislalyQ}yie > Rozbudowa urzędu gminy dokumentacja projektowo środki własne kosztorysowa i opłata za.~~~i~~!:~1f~~9~~ ----._ , Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w środki własne Stanisławowie ----, Eliminacja wykluczenia, cyfrowego w Gminie Stanisławów - Eliminacja zjawiska wykluczenia Środki UE cyfrowego wśród osób o ,98 + określonym statusie srodki krajowe i , ,51 materialnym oraz osób 928,53 (budżwt 6059 państwa i woj. niepełnosprawnych mazowieckiego) zamieszkujacych teren Gminy Stanisławów zapewnienia poprzez im ----, ~Z;ęr9.kQl>fl 1!lQ!Y~,.gQj.11tęm~nt, Rozwój elektronicznej admin. w samorządach Woj. Mazow Wspomagającej niwelowanie 19875, ,78 środki własne dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług ----, :~~~~l!~l!~~~~_si! Wpłata na funduszcelowy policji na zakup pierwszego, wyposażenia nowego środki własne komisariatu policji w ----, Stanisławowie Budowa kotłowni i przyłącza, gazowego w budynku remizy 54465, ,00 środki własne OSP w Stanisławowie ----._ _ Budowa remizy dla OSP w środki własne. Pustelniku ----, , Zakupu samochodu bojowego dla OSP w Stanisławowie , ,00 środki własne (dofinansowanie) i innego sprzetu p-poż. ----, , Zakupu samochodu bojowego i środki własne wyposażenia p-poż dla OSP w zł. w tym fundusz Lubominie (dofinansowanie) sołecki 5000 zł , _._ ~ Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku środki własne remizy dla OSP w Rządzy

20 ._ l Budowa hali sportowej przy środki własne. Zespole Szkół w Pustelniku ----._ , Przebudowa kotłowni ibudowa przyłącza gazowego w Szkole środki własne Podstawowej w Stanisławowie ----._ , Zakup tablic interaktywnych do Szkół w Podstawowych środki własne. Stanisławowie i Ładzyniu ----._ , Budowa przedszkola wraz ze stołówką szkolną w środki własne. miejscowości Stanisławów - wykonanie dokumentacji ----, _ , Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w Gimnazjum w środki własne Stanisławowie ----._ _ _ Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Stanisławowie środki własne _ _ Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania środki własne. budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie ----._ _ Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania widy w środki własne Sokólu gm. Stanisławów ----, _ Budowa kanalizacji sanitarnej 6057 wraz z przyłączami we wsi i , ,00 środki własne Prądzewo - Kopaczewo i 6059 Retków gm. Stanisławów ----._ , środki własne w tym Budowa nowych punktów fundusz sołecki - świetlnych na terenie gminy 39289,81zł _ _ _ Rewitalizacja parku w Stanisławowie - dokumentacja środki własne _ _---- D projektowo Przebudowa - kosztorysowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w środki własne budynku GOK w Stanisławowie ----._ ~ _ Zakup kosiarki samojezdnej środki własne. ----, _ Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przyłącza 5535, ,00 środki własne. gazowego w budynku remizy OSP w Stanisławowie

21 l Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przyłącza 5535, ,00 środki własne, gazowego w budynku remizy OSP w Stanisławowie ----, , Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu środki własne, przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku Ogółem wydatki inwestycyjne w 2015 r , , ,96