LISTA KONTROLNA SPIWET-18/zprsm (zakład przetwórczy - ryby, skorupiaki i mięczaki)

Transkrypt

1 pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET18/zprsm (zakład przetwórczy ryby, skorupiaki i mięczaki) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: Miejsce kontroli: Data ostatniej kontroli: Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U z późn. zm.); Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w: ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa (Dz.U z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U ); w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); Mając na uwadze 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli. nazwa, adres i telefon zakładu: weterynaryjny numer identyfikacyjny: imię, nazwisko i adres właściciela: status zakładu przed kontrolą: stan zatrudnienia (kontakt z żywnością): max. stan załogi: min. stan załogi: kobiety: mężczyźni: zgodność z zaaprobowaną technologią: tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW: tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna): system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu: system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu: osoba przeprowadzającą kontrolę: stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj grupy towarowe): ilość punktów znajdujących zastosowanie:..; ilość punktów nieznajdujących zastosowania:..; ilość ocen pozytywnych :..; ilość ocen negatywnych :..; odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu: P ocena pozytywna N ocena negatywna I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii; (ustawa Dz.U , art.10, ust.5, pkt 1) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 1

2 Projekt technologiczny zakładu 5. Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu; 6. Ogrodzenie zakładu; część opisowa; część graficzna; zmiany; 7. Lokalizacja zakładu (zapachy, sadza, dymy, zanieczyszczenia); 8. Nawierzchnia dróg wewnętrznych (równa i utwardzona); 9. Stan sanitarnohigieniczny budynków oraz otoczenia zakładu; (rozp.dz.u , 2, pkt 1) (rozp.dz.u , 2, pkt 2) (rozp.dz.u , 4) (ustawa Dz.U , art.9, ust.2) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.3) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.3) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.3) (rozp.dz.u , 3 pkt 1) 10. Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie; (rozp.dz.u , 9 pkt 2) 11. Układ pomieszczeń produkcyjnych/ oddzielenie stref o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.2) Stan sanitarnotechniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, ściany działowe, sufity), linii produkcyjnych, narzędzi i 12. sprzętu; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.1 i rozp.dz.u , 3 pkt 1) 13. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu; 14. Wielkość powierzchni roboczych (warunki sanitarne i wielkość produkcji); 15. Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi; 16. Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu; Środki do odkażania, deratyzacji, dezynsekcji oraz środki myjące: 21. Sposób usuwania odpadów i ścieków; (rozp.dz.u , 3 pkt 2) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.1) (rozp.dz.u , 3 pkt 6) (rozp.dz.u , 10 pkt 2) dopuszczenie do obrotu; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.3,pkt 1) zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.3,pkt 2) sposób przechowywania; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.3,pkt 3) sposób stosowania; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.3,pkt 4) (rozp.dz.u , 3 pkt 8) 22. Zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami, owadami i innymi szkodnikami; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.2) 23. Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami; (rozp.dz.u , 3 pkt 9) 24. Rozmieszczenie urządzeń do łapania szkodników; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.10)) 25. Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami; (rozp.dz.u , 10 pkt 5) Zabezpieczenie produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u , 3 pkt 10) Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u , 10 pkt 6) 28. Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami rybołówstwa; (rozp.dz.u , 9 pkt 4) 29. Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi; (rozp.dz.u , 9 pkt 6) 30. Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi; (rozp.dz.u , 9 pkt 7) Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na 31. nośnikach elektronicznych); (rozp.dz.u , 9 pkt 8) 32. Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny); II. WODA 1. Wyniki badania wody; 2. Program badania wody; 3. Produkcja lodu (jakość lodu); 4. Warunki przetrzymywania lodu (warunki i pojemniki); 5. Woda używana do produkcji i utrzymania czystości; 6. Sposób wykorzystania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi; (ustawa Dz.U , art.27) (rozp.dz.u , 10 pkt 1) (rozp.dz.u , 10 pkt 1) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.i,ust.2, pkt.1) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.i,ust.2, pkt.2) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.5) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.6) Instalacja doprowadzająca wodę (ilość wody dostosowana do liczby zatrudnionych i ilości przetwarzanych prod. 7. rybołówstwa); (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 1) 8. Woda morska pod ciśnieniem lub z instalacji uzdatniającej; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.11, pkt 1) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 2

3 9. Zaopatrzenie zakładu w odpowiednią ilość wody do celów spożywczych i gospodarczych; (rozp.dz.u , 3 pkt 11) Zawory uniemożliwiające wstecznemu zasysaniu wody zainstalowane na punktach czerpalnych wody 10. przeznaczonej do spożycia przez ludzi; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 1) 11. Oznaczenie instalacji doprowadzającej wodę; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.12) 12. Instalacja doprowadzająca wodę nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi (lokalizacja); ((rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 2) III. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW 1. Odzież robocza; 2. Nakrycia głowy; 3. Mycie rąk (częstotliwość i rany); 4. Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia; 5. Noszenie biżuterii i zegarków podczas pracy; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.a) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.a) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.b) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.b) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 2) Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, żucia gumy, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i 6. magazynowych; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.2) 7. Stan zdrowia pracowników; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.3 i 4) 8. Zaświadczenia lekarskie; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.5) 9. Kwalifikacje i przestrzeganie zasad higieny (pracownicy mający kontakt z prod. rybołówstwa); (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,b,ust.6) 10. Higiena pracowników; (rozp.dz.u , 8) 11. Harmonogramy dot. szkoleń pracowników dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń; (rozp.dz.u , 9 pkt 11) IV. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SOCJALNE 1. Szatnie dla personelu: przepustowość; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 3) 2. podłogi (nienasiąkliwe, łatwe do mycia); (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 3) Strefa sanitarna (szatnie): natryski; Toalety przyprodukcyjne; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 3) umywalki; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.11, pkt 5 & ust.14, pkt 3) ubikacje; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 3) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 4) 7. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach socjalnych zakładu; (rozp.dz.u , 3 pkt 2) V. POMIESZCZENIA DLA PRZETWARZANIA WSTĘPNEGO I PRZETWARZANIA 1. Pomieszczenia do przyjmowania i magazynowania surowców i gotowych produktów; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 1,lit.a) 2. Pomieszczenia do magazynowania opakowań; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 1,lit.c) 3. Pomieszczenia do przechowywania pojemników i kontenerów z ubocznymi prod. zwierzęcymi; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.9 & ust.14, pkt 1,lit.d) 4. Miejsca do odłuszczania, odgławiania, patroszenia, cięcia na płaty, porcjowania, filetowania, odskórzania i rozdrabniania; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 2 & zał.5,cz.i,ust.5) 5. Pomieszczenia do przetwarzania innego niż przetwarzanie wymienione powyżej; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 1,lit.b) 6. Oddzielne pomieszczenia lub wyodrębnione miejsca do wędzenia produktów rybołówstwa; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.21) 7. Miejsce do przechowywania materiałów do wytwarzania dymu do wędzenia; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.23) 8. Pomieszczenia lub wydzielone miejsca do marynowania, solenia lub solankowania; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.1 i ust.26) 9. Odrębne miejsca do usuwania skorup lub muszli przy przetwarzaniu skorupiaków i mięczaków; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.2) 10. Pomieszczenia do magazynowania schłodzonych skorupiaków i mięczaków; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.2) 11. Pomieszczenie lub wydzielone miejsce z urządzeniami do sterylizacji konserw; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.a) Pomieszczenie lub wydzielona część pomieszczenia z wentylacją do osuszania konserw po sterylizacji lub po ich 12. myciu; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.b) 13. Pomieszczenie do znakowania, etykietowania oraz pakowania konserw; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.c) 14. Pomieszczenie do magazynowania konserw przed wysyłką; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.d) 15. Pomieszczenie termostatowe (wyposażenie) lub wydzielone miejsce z cieplarką; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.e) 16. Pomieszczenie lub wydzielone miejsce do badania szczelności i prawidłowości zamknięcia konserw; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.2, lit.f) 17. Pomieszczenie dla urzędowego lekarza weterynarii; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 5 & ust.16) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 3

4 18. Wykorzystanie pomieszczeń, narzędzi i sprzętu do produkcji innej żywności; 19. Myjnia środków transportu; 20. Myjnia środków transportu poza zakładem; 21. Podłogi (materiał, wykonanie i konstrukcja); 22. Kratki lub kanały ściekowe (konstrukcja i wyposażenie); 23. System odprowadzania ścieków; 24. Ściany (materiały, wykonanie i kolor); 25. Połączenia pomiędzy ścianami i podłogami; 26. Sufity (powierzchnia i konstrukcja); 27. Drzwi i futryny drzwiowe (materiał); 28. Okna i futryny okienne (materiał); 29. Urządzenia wentylacyjne i wyciągowe do pary; 30. Skuteczność wentylacji; 31. Oświetlenie; 32. Umywalki (liczba, woda, obsługa); 33. Środki do mycia i odkażania, jednorazowe ręczniki i pojemniki; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.ii,a,ust.4) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.14, pkt 6) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.15) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 4) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 2) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 3) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 4) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 1) (rozp.dz.u , 3 pkt 4) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 2) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 3 & ust.11,pkt 5) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 3 & ust.11,pkt 5) 34. Urządzenia do utrzymania czystości oraz do mycia narzędzi i sprzętu; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 4) 35. Wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych w niezbędne urządzenia, aparaturę i sprzęt; (rozp.dz.u , 3 pkt 5) 36. Narzędzia i sprzęt w zakładzie przetwórczym (materiały, mycie i odkażanie, stan); (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.8) 37. Pojemniki transportowe i magazynowe dla świeżych prod. rybołówstwa (konstrukcja); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.i,ust.7) 38. Pojemniki i kontenery na uboczne produkty zwierzęce (materiał i wykonanie); (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.9) 39. Pojemniki i kontenery do przetrzymywania produktów akwakultury w stanie żywym; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.13, pkt 1) 40. Urządzenia zapewniające warunki właściwe dla prod. akwakultury; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.13, pkt 2) 41. Połączenie z kanalizacją urządzeń, w których jest używana woda; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.11,pkt 3) VI. KOMORY CHŁODNICZE 1. Podłogi (materiał, wykonanie i konstrukcja); 2. Kratki lub kanały ściekowe (konstrukcja i wyposażenie); 3. Ściany (materiały i wykonanie); 4. Sufity (powierzchnia i konstrukcja); 5. Drzwi i futryny drzwiowe (materiał); 6. Oświetlenie; 7. Urządzenia chłodnicze; 8. Urządzenia do zamrażania prod. rybołówstwa (obniżenie temp.); 9. Urządzenia do zamrażania prod. rybołówstwa (utrzymanie temp.); 10. Urządzenia do rejestrowania temp.; 11. Rozmieszczenie czujek; 12. Dokumentacja; VII. PROCESY PRODUKCYJNE 1. Dokumentacja procesów przetwórczych; 2. Schładzanie i składowanie świeżych prod. rybołówstwa; 3. Płukanie wstępnie przetworzonych prod. rybołówstwa; 4. Warunki odskórzania, filetowania, cięcia na płaty, rozdrabniania i porcjowania; (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 2,lit.a) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 4) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.5,pkt 2) (rozp.dz.u ,zał.4,cz.i,ust.7) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.ii,ust.1, pkt.1) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.ii,ust.1, pkt.2) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.ii,ust.4) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.ii,ust.4) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.ii,ust.5) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.31 i 32) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.i,ust.1) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.i,ust.3) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.i,ust.4) 5. Produkty wstępnie przetworzone niepoddawane zamrożeniu schładza się; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.i,ust.4) 6. Usuwanie wnętrzności i części produktów rybołówstwa nieprzeznaczonych do spożycia (sposób usuwania); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.i,ust.6, 8,9 i 10 ) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 4

5 7. Mrożenie całych ryb w solance do produkcji konserw (warunki, solanka); 8. Zamrażanie świeżych prod. rybołówstwa (wymagania); 9. Rozmrażanie prod. rybołówstwa (warunki higieniczne); 10. Rozmrażanie prod. rybołówstwa (warunki temp.); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.ii,ust.2) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.ii,ust.3) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iii,ust.1) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iii,ust.2) 11. Cel rozmrażania prod. rybołówstwa; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iii,ust.3) 12. Przetwarzanie świeżych, mrożonych i rozmrożonych prod. rybołówstwa (wymagania); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.1) 13. Przetwarzanie małż dwuskorupowych i ślimaków morskich decyzja 03/774/WE (wymagania); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.2) Instalacja wentylacyjna zapobiegająca przedostawaniu się dymu i ciepła z wędzarni do pozostałych części 14. zakładu; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.21) 15. Materiały używane do wytwarzania dymu do wędzenia; 16. Chłodzenie produktów po wędzeniu; 17. Sposób przechowywania soli; 18. Sól użyta w poprzednim cyklu produkcyjnym; 19. Zbiorniki do solenia lub solankowania (konstrukcja); 20. Zbiorniki lub powierzchnie do solenia lub solankowania (czystość); 21. Niezwłoczne schładzanie skorupiaków i mięczaków po gotowaniu (warunki); 22. Usuwanie skorup lub muszli skorupiaków i mięczaków (warunki i sposób); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.22) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.24) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.2) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.2) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.3) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.25, pkt.4) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.1) (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.2) 23. Skorupiaki i mięczaki niepodlegające zamrożeniu schładza się; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.2) 24. Mycie i odkażanie urządzeń i sprzętu do przetwarzania skorupiaków i mięczaków; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.3) 25. Wymagania mikrobiologiczne dla gotowanych skorupiaków i mięczaków decyzja 93/51/EWG; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.27, pkt.4) 26. Mechaniczne odzyskiwanie mięsa ryb po uprzednim wypatroszeniu i wypłukaniu; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.28) 27. Sposób wykorzystania mięsa odzyskanego mechanicznie; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.29) 28. Mycie urządzeń do mechanicznego odzyskiwania mięsa ryb (częstotliwość); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.30) 29. Jakość wody przy produkcji sterylizowanych konserw; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.5,pkt.1) 30. Obróbka cieplna sterylizowanych konserw (parametry); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.5,pkt.2) 31. Dokumentacja dot. przebiegu obróbki cieplnej; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.6) 32. Urządzenia do przeprowadzenia obróbki cieplnej (wyposażenie); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.1 i ust.9, pkt. 1,2 i 3) 33. Źródło zasilania parą wodną (ciśnienie i wydajność); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.2) 34. Urządzenia do mechanicznego mycia napełnionych opakowań; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.3) 35. Sposób mycia napełnionych opakowań (gorąca woda); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.3) 36. Urządzenia do mycia konserw (jeżeli konieczne); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.7,pkt.4) 37. Czyste opakowania do produkcji konserw sterylizowanych; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.8,pkt.1) 38. Prawidłowość przebiegu sterylizacji wykres; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.10) 39. Wskazania i zapisy automatycznego urządzenia a wskazania termometru rtęciowego; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.11) 40. Prawidłowość przebiegu procesu sterylizacji; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.12) 41. Zegar i tablica informacyjna z parametrami procesów sterylizacji; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.17) Prowadzone badania: wizualne badania zamknięcia opakowań konserw; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.13, pkt.1) badanie parametrów podwójnej zakładki; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.13, pkt.2) testy termostatowe; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.13, pkt.3) badania mikrobiologiczne; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.13, pkt.4) 46. Badania (a, b i c powyżej) na próbkach pobranych z każdej partii sterylizowanych konserw; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.14) 47. Badania (d powyżej) zgodnie z planem (zatwierdzone laboratorium); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.15 i 16) 48. Jakość wody przy chłodzeniu sterylizowanych konserw; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.18) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 5

6 49. Chłodzenie konserw wodą chlorowaną (monitoring wolnego chloru); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.19 i 20) 50. Kontrola wzrokowa obecności pasożytów (wykrycie i usuniecie); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.v,ust.1) 51. Postępowanie z rybami i produktami z ryb w których stwierdzono obecność pasożytów; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.v,ust.2) 52. Zastosowanie zamrażania 20 0 C przez co najmniej 24 godziny niszczenie pasożytów; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.v,ust.3) 53. Informacja o powyższym procesie na opakowaniu; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.v,ust.4) 54. Badanie wzrokowe ryb i produktów z ryb celem wykrycia pasożytów decyzja 93/140/EWG (rozp.dz.u ,zał.5,cz.v,ust.5) VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT 1. Informacja o rozmrożeniu na produktach umieszczanych na rynku; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iii,ust.4) Warunki przechowywania prod. solonych, wędzonych, suszonych lub marynowanych (informacja na 2. opakowaniach); (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.3) 3. Znak identyfikacyjny partii konserw sterylizowanych; 4. Sposób pakowania; 5. Wymagania dla opakowań (czyste, wytrzymałe i wymagania formalne); 6. Wymagania dla magazynowania opakowań; (rozp.dz.u ,zał.5,cz.iv,ust.4) (rozp.dz.u ,zał.7,ust.1) (rozp.dz.u ,zał.7,ust.2, pkt.1 i 2) (rozp.dz.u ,zał.7,ust.2, pkt.3 i 4) 7. Ponowne wykorzystanie opakowań dla produktów rybołówstwa; (rozp.dz.u ,zał.7,ust.3) 8. Opakowania dla świeżych produktów rybołówstwa magazynowanych w lodzie (konstrukcja); (rozp.dz.u ,zał.7,ust.4) 9. Znakowanie gotowych produktów; (rozp.dz.u ,zał.7,ust.5) 10. Znak weterynaryjny; (rozp.dz.u ,zał.7,ust.6, 7, 8, 9 i 10) 11. Znakowanie w zakładach zatwierdzonych do handlu; (rozp.dz.u ,zał.7,ust.11) 12. Znakowanie w zakładach posiadających odstępstwa (okres przejściowy); (rozp.dz.u ,zał.7,ust.12) 13. Nieumieszczanie znaku weterynaryjnego; (rozp.dz.u ,zał.7,ust.13) 14. Magazynowanie produktów rybołówstwa (warunki temperaturowe); (rozp.dz.u ,zał.8,ust.1) 15. Magazynowanie i/lub transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne); (rozp.dz.u ,zał.8,ust.2 i 3) 16. Transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne); (rozp.dz.u ,zał.8,ust.4) 17. Transportowanie mrożonych prod. rybołówstwa (warunki odstępstwa); (rozp.dz.u ,zał.8,ust.5) IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE) 1. Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 2. Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 3. Prawidłowość barwienia SRM; (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.999/2001/we,art.8) Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.i) Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW); (rozp.1774/2002/we,art.4,5,6 i 23) Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów 6. (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.); (rozp.1774/2002/we,art.7 i 9) 7. Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych; (rozp.1774/2002/we,art.7,ust.2 i rozp.93/2005) 8. Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.9,ust.1) 9. Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 2) 10. Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 3) 11. Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów; (rozp.1774/2002/we,art.5,ust.2) Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.6,ust.1,lit.d) Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.; (rozp.808/2003, rozdz.ix,pkt 1) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 6

7 14. Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji; (rozp.1774/2002/we,art.25) X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE 1. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.1) 2. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.1) 3. Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 4. Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 5. Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 6. Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2 i rozp.dz.u , 11, pkt.2) 7. Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 3) 8. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 4 i rozp.dz.u , 11, pkt.3) 9. Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 5 i rozp.dz.u , 11, pkt.4) 10. Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 2) Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan 11. systemu HACCP); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 i rozp.dz.u , 11, pkt.1) 12. Zgodność z zasadami z decyzji 94/356/EWG; (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.2) 13. Plan pobierania próbek (skuteczność mycia i odkażania); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.3) 14. Plan pobierania próbek gotowych produktów (np. celem określenia terminu przydatności do spożycia); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.4) 15. Dokumentacja (procesy przetwarzania, kontrole oraz badania laboratoryjne); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.5) 16. Badania organoleptyczne i chemiczne; (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.2 i 4) 17. Badania określone w decyzji 95/149/EWG; (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.5, pkt.1) 18. Badania dotyczące histaminy; (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.5, pkt.2 i ust.6 i 7) XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE : _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 7

8 _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 8

9 XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ N : _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 9

10 XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH: _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 10

11 XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU: _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 11

12 miejscowość, dnia... Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej... Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii Otrzymują: 1. kontrolowany j.w a/a Potwierdzenie odbioru: 1. kontrolowany 2. PLW 3. a/a Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr... z powodu: Miejscowość, data podpis przedstawiciela zakładu _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET18/zakład przetwórczy_rsm_cb 12