Wystąpienie pokontrolne

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV Łódź, dnia 31 października 2013 roku Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi Wystąpienie pokontrolne W dniach września 2013 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6, Łódź, przeprowadzona została kontrola, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 2 września 2013 roku, przez Zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: - Irena Lary Boryczka - starszy inspektor wojewódzki, kierownik Zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia Nr 63/2013, IA-IV ; - Agnieszka Kulej inspektor, członek Zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia Nr 64/2013, IA-IV Przedmiot i zakres kontroli: sprawowania przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi w 2012 i 2013 roku (do czasu rozpoczęcia kontroli) nadzoru nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt (zachowanie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, podczas transportu zwierząt oraz w schroniskach dla zwierząt). Okres objęty kontrolą to 2012 i 2013 rok ( do czasu rozpoczęcia kontroli). W wyniku przeprowadzonej kontroli wykonanie zadania - nadzoru Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt (zachowanie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, podczas transportu zwierząt oraz w schroniskach dla zwierząt), ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami na podstawie następujących ustaleń: 1. W latach (do czasu rozpoczęcia kontroli) Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi przeprowadził kontrole dotyczące nadzoru nad działalnością powiatowych 1

2 lekarzy weterynarii w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt (zachowanie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, podczas transportu zwierząt oraz w schroniskach dla zwierząt) według ustalonych Planów kontroli prowadzonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi na rok 2012 i 2013 z wyjątkiem 2 kontroli 1 w II kw roku. 2. Kierownicy kontrolowanych jednostek byli zawiadamiani o kontroli zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr185, poz.1092 ). 3. Przed wydaniem upoważnień przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii w Łodzi, kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli. 4. Wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi upoważnienia do kontroli zawierają elementy wskazane w art. 16 ust. 3 ustawy o kontroli, za wyjątkiem 1 przypadku 2, w którym okres objęty kontrolą nie został wskazany. Mając na uwadze, iż okres objęty kontrolą stanowi istotną część zakresu kontroli, brak jego wskazania stanowi nieprawidłowość. 5. Przed rozpoczęciem kontroli sporządzany był program kontroli. Zbadane dokumenty nie zawierają wszystkich wymaganych elementów, gdzie w 9 przypadkach 3 brak określenia stanu prawnego dotyczącego przedmiotu kontroli, wskazówek metodycznych dotyczących sposobu i techniki prowadzenia kontroli, organizacji i harmonogramu przeprowadzenia kontroli itp. (art. 14 ustawy o kontroli). 6. Nadzór Powiatowych Lekarzy Wet. w kontrolowanym zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt (zachowanie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, podczas transportu zwierząt oraz w schroniskach dla zwierząt) został poddany przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoraty Weterynarii w Łodzi dokładnej weryfikacji w świetle obowiązujących przepisów prawa za wyjątkiem 1 przypadku. Z dokumentacji 1 kontroli 4 wynika, iż w toku czynności kontrolerzy odstąpili od egzekwowania od PLWet pobierania i dokumentowania opłaty skarbowej za wydane zezwolenia. 7. Dokonane w toku kontroli ustalenia zostały opisane w projektach wystąpień pokontrolnych i wystąpieniach pokontrolnych przy czym: 1 Dotyczy kontroli PLW w Rawie Mazowieckiej, w Poddębicach (zachowanie dobrostanu w transporcie zwierząt). Łódzki Woj. Lekarz Weterynarii w Łodzi wyraził pismem z dnia 3 czerwca 2013 roku zgodę na wykonanie ww. kontroli w III kw roku (m.in. z powodu dł. nieobecności urlop macierzyński pracownika); 2 Dotyczy kontroli w Wieluniu (zachowanie dobrostanu w transporcie zwierząt); 3 Dotyczy wszystkich kontroli poddanych sprawdzeniu; 4 Dotyczy kontroli PLWet. w Wieluniu (zachowanie dobrostanu w transporcie zwierząt);

3 * we wszystkich wystąpieniach pokontrolnych 5 zabrakło wskazania zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, 8. Wystąpienia pokontrolne zostały przekazane po upływie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektów wystąpień pokontrolnych (zgodnie z art. 46 ust 3 pkt 1 ustawy o kontroli) z wyjątkiem: * jedno wystąpienie pokontrolne 6 zostało wystosowane przed upływem terminu na zgłoszenie zastrzeżeń. Zauważyć należy, że pomimo pisemnej deklaracji niezgłoszenia zastrzeżeń przez kierownika jednostki kontrolowanej, organ kontroli zobowiązany jest uwzględnić termin wynikający z art. 40 ust 1 ustawy o kontroli. 9. Akta kontroli zostały uporządkowane, strony ponumerowane, sporządzone zostały spisy zawartości teczek, co wypełnia przesłanki art. 54 o kontroli z wyjątkiem 4 przypadków 7 gdzie strony nie zostały ponumerowane i nie zostały sporządzone spisy zawartości teczek. Ponadto wskazuje się następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej w toku kontroli nieprawidłowości: * zakres: niewypełnienie przesłanek niektórych zapisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz.U. z 2011 r., r., Nr 18, poz. 1577) oraz wytycznych zawartych w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy: *zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, *kontroli przewoźników, *przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania z przeprowadzonych w tym zakresie kontroli w związku z ustawą z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (pobieranie opłaty skarbowej przez PLWet. w kwocie wynikającej z części I ust 53 i części III ust 44 pkt 1 załączników do ww. ustawy). * przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości: 1. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej nastąpiła niespójność wytycznych Instrukcji GLW Nr GIWbk.090.1/2010 r. w sprawie postępowania kontrolnego z przepisami ww. ustawy. W zaistniałej sytuacji Główny Lekarz Weterynarii miał opracować nową instrukcję w sprawie postępowania kontrolnego. Do czasu ukazania się nowych wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zobligował pismem z dnia 25 maja Dotyczy wszystkich kontroli (9 prób poddanych analizie) 6 Dotyczy kontroli PLWet w Pabianicach (zachowanie dobrostanu w schroniskach dla zwierząt) 7 Dotyczy dokumentacji kontroli PLWet w Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim w Sieradzu (zachowanie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta), w Sieradzu (zachowanie dobrostanu zwierząt w schroniskach dla zwierząt)

4 r., znak WIW pracowników merytorycznych prowadzących kontrole do stosowania przepisów ww. ustawy o kontroli oraz standardów kontroli w administracji rządowej. 2. Dopuszczenie do niepobierania i niedokumentowania przez PLWet opłat skarbowych za wydane zezwolenia w kwocie wynikającej z części I ust 53 oraz części III ust 44 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowe wynika z nieuwagi merytorycznych pracowników przy czytaniu, analizowaniu obowiązujących przepisów prawa. * skutki: Niewypełnianie przesłanek niektórych zapisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz.U. z 2011 r., r., Nr 18, poz. 1577) powoduje m.in. brak przejrzystości, rzetelności gromadzonej dokumentacji kontrolnej. Niepobieranie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu należnych opłat skarbowych w kwocie wynikającej z części I ust 53 oraz części III ust 44 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, ogranicza wpływ środków finansowych do budżetu. W związku z powyższym proszę Pana Dyrektora o spowodowanie aby : a) wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi upoważnienia do kontroli zawierały wszystkie elementy wskazane w art. 16 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (tu dotyczy okresu objętego kontrolą). b) programy kontroli sporządzane przed przystąpieniem do kontroli zawierały wszystkie wymagane elementy zgodnie z zapisem art. 14 ustawy o kontroli (tu dotyczy - określenia stanu prawnego dotyczącego przedmiotu kontroli, wskazówek metodycznych dotyczących sposobu i techniki prowadzenia kontroli, organizacji i harmonogramu przeprowadzenia kontroli). c) w toku czynności kontrolnych pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pobieraniu opłat skarbowych egzekwowali od powiatowych lekarzy weterynarii pobierania i dokumentowania opłaty skarbowej za wydane zezwolenia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. d) w myśl art. 36 ust. 2 pkt 6 ustawy o kontroli w projektach wystąpień pokontrolnych i wystąpieniach pokontrolnych (przypadku wystąpienia nieprawidłowości) wskazywane były przyczyny, zakres i skutki zaistniałych nieprawidłowości. e) przy wystosowaniu wystąpienia pokontrolnego do jednostki kontrolowanej uwzględniany był termin (termin na zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego) wynikający z art. 40 ust 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej. f) po zakończeniu kontroli zostały wypełnione wymogi art. 54 o kontroli (tu dotyczy numerowania akt kontroli, sporządzenia spisu zawartości teczek.

5 Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. Oczekiwaną informację proszę przekazać do Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Informuję także Pana Dyrektora, iż zgodnie z art. 48 cytowanej ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden przekazany został Kierownikowi kontrolowanej Jednostki, natomiast drugi pozostawiono w aktach kontroli. Z up. Wojewody Łódzkiego Jan Michajłowski Dyrektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

6