Wydatki budżetu na 2005 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej z dnia 16 grudnia 2004 r. Wydatki budżetu na 2005 rok Dz. Rozdz. Nazwa treść Plan na 2005 Uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń utrzymanie wodociągów, drobne remonty, usuwanie awarii, badanie wody energia elektryczna wodociągów opłata na ochronę środowiska odpis na ZFŚS wynagrodzenie 5,75 et nagrody jubileuszowe wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS składka FP b) wydatki majątkowe budowa stacji uzdatniania wody Mirostowice Dolne budowa wodociągu w miejscowości Siodło budowa wodociągu w miejscowości Łukawy

2 Izby Rolnicze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Lokalny transport zbiorowy dopłaty do kursów autobusów PKS , MZK Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące zakup materiałów do remontów dróg i przystanków zakup znaków drogowych remonty bieżące dróg i zwalczanie gołoledzi utrwalanie powierzchniowe dróg usługi transportowe materiałów do remontów dróg (szlaki, tłucznia itp.) wywóz nieczystości z przystanków nadzór inwestorski nad robotami drogowymi b) wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji drogowych: - Złotnik

3 3 - Lubanice Siodło Złotnik (dz. nr 643) Bogumiłów Łukawy zakup 3 przystanków GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące wycena nieruchomości, podział działek i wznowienie granic ogłoszenia prasowe opłata za korzystanie z programu EGiB opłaty sądowe i notarialne zakup materiałów do drobnych remontów usługi kominiarskie roboty zduńskie, roboty ogólnobudowlane i usuwanie awarii w budynkach komunalnych energia elektryczna wywóz nieczystości ubezpieczenie budynków komunalnych

4 4 b) wydatki majątkowe wykup działki pod przystanek w Stawniku i pod ujęcie wody w Rusocicach 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego prace zlecone urbanisty Cmentarze a) wydatki bieżące - pochodne od wynagrodzeń zakup materiałów i narzędzi zakup materiałów do wykonania wc na cmentarzu w Bieniowie energia elektryczna utwardzenie placu przy cmentarzu w Bieniowie prace zlecone opiekuna cmentarza Mirostowice Dolne i Bieniów wywóz nieczystości z cmentarzy wykonanie bramki do cmentarza Grabik ubezpieczenie cmentarzy składki ZUS z tyt. prac zleconych b) wydatki majątkowe wykonanie ogrodzenia cmentarza Bieniów

5 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie zakup materiałów i druków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenie 4,3 et wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS , na FP Rada gminy Urząd gminy a) wydatki bieżące zryczałtowane diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady materiały biurowe i czasopisma szkolenia delegacje służbowe ekwiwalenty zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i wyposażenia zakup czasopism

6 6 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup paliwa, opon i części do samochodu zakup 2 komputerów zakup 4 drukarek laserowych energia elektryczna i gaz remont bieżący sprzętu i samochodu służbowego konserwacja alarmu i kotłowni oprawa Dz.U. i M.P opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, usługi informatyczne szkolenia pracowników i badania okresowe ogłoszenia prasowe wywóz nieczystości, opłata za wodę i ścieki podróże służbowe ubezpieczenie budynku Urzędu 4.500, samochodu odpis na ZFŚS wynagrodzenie 27,5 et nagrody jubileuszowe (3 os.) wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS składka na FP

7 7 b) wydatki majątkowe zakup oprogramowania (antywirusowe i Office) Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nagrody dla sołtysów ekwiwalent za odzież i pranie zryczałtowane diety sołtysów zakup materiałów i czasopism dla sołtysów zakup materiałów dla obsługi opłaty abonamentów sołeckich środki do dyspozycji sołectw promocja gminy w internecie wydanie kalendarza z logo Gminy promocja Gminy w regionie badania okresowe pracowników podróże służbowe odpis na ZFŚS składka na Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr wynagrodzenie 2 et. obsługi gospodarczej urzędu wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród wynagrodzenie pracowników robót doraźnych (15 et. na I miesiąc) dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.781

8 8 - składki na ubezpieczenia społeczne składka na Fundusz Pracy URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa pochodne od wynagrodzeń prace zlecone z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców składki ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne szkolenia obronne

9 9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne a) wydatki bieżące - pochodne od wynagrodzeń diety zawodników z tytułu organizowanych zawodów zakup sprzętu pożarniczego zakup nagród za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych zakup nagród i organizacja zawodów gminnych zakup akcesorii i paliwa do samochodów pożarniczych materiały do drobnych remontów i do utrzymania czystości zakup wyposażenia do remiz energia elektryczna remiz naprawy i przeglądy pojazdów ryczałty kierowców opłata za obóz szkoleniowy drużyn wykonanie sztandarów OSP podróże służbowe opłata z tytułu uczestnictwa w zawodach poza gminnych ubezpieczenie pojazdów i drużyn składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prac zleconych

10 10 b) wydatki majątkowe remont remizy Marszów Obrona cywilna DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zakup masek OC konserwacja sprzętu szkolenia kurierów i komendantów OC zwrot kosztów podróży Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup druków opłaty sądowe i komornicze opłaty bankowe za przekazywanie ściągniętych przez komorników należności prace zlecone doręczanie decyzji wymiarowych prowizje sołtysów składki ZUS 1.723

11 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obsługa długu publicznego RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe opłaty bankowe z tyt. złożonych depozytów Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna rezerwa na wydatki bieżące - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe dodatki wiejskie dodatki mieszkaniowe wzrost dodatków ekwiwalenty 2.500

12 12 - zakup 100 t. węgla zakup oleju opałowego l zakup 9000 dcm zakup środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych i czasopism zakup wyposażenia zakup materiałów do drobnych remontów zakup pomocy naukowych energia elektryczna remonty bieżące konserwacja urządzeń alarmowych przeglądy kotłowni pomiar rezystencji wywóz nieczystości opłaty telekomunikacyjne i kominiarskie przeglądy gaśnic dozór techniczny szkolenia bhp badania okresowe pracowników wykonania alarmu ekspertyzy kominiarskie prowadzenie zajęć sportowych podróże służbowe ubezpieczenie obiektów oświatowych i pracowni komputerowych

13 13 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpisu na ZFŚS: - nauczycieli pracowników obsługi wynagrodzenie 85,10 et nauczycieli godziny ponadwymiarowe (9.992) awanse zawodowe zasiłki na zagospodarowanie nagrody jubileuszowe wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród odprawa emerytalna wynagrodzenie pracowników obsługi (21,5 et.) nagrody jubileuszowe wzrost wysługi lat wynagrodzenie pracowników sezonowych (3,25 et.) wzrost wysługi lat nagroda jubileuszowa wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy

14 Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatek wiejski dodatek mieszkaniowy ekwiwalenty zakup wyposażenia zakup pomocy dydaktycznych opłata za pobyt 2 dzieci kl. O w przedszkolach miejskich odpis na ZFŚS wynagrodzenie 7 et nauczycieli godziny ponadwymiarowe awanse zawodowe wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składka na Fundusz Pracy Gimnazja a) wydatki bieżące dodatek wiejskie dodatek mieszkaniowe wzrost dodatków ekwiwalenty 1.000

15 15 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup 50 t węgla środków do utrzymania czystości, materiały biurowe materiałów do drobnych remontów zakup pomocy naukowych energia elektryczna remonty bieżące wywóz nieczystości usługi telekomunikacyjne i kominiarskie przeglądy gaśnic badania okresowe pracowników szkolenia bhp ekspertyzy kominiarskie podróże służbowe ubezpieczenie 3 pracowni komputerowych odpis na ZFŚS: - nauczycieli pracowników obsługi wynagrodzenie 34,32 et nauczycieli godziny ponadwymiarowe awanse zawodowe zasiłki na zagospodarowanie nagrody jubileuszowe wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród 7.988

16 16 - wynagrodzenie pracowników obsługi (5 et.) wynagrodzenie pracowników sezonowych (0,5 et.) wzrost wysługi lat wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród nagrody jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy b) wydatki majątkowe budowa gimnazjum Grabik Dowożenie uczniów do szkół - pochodne od wynagrodzeń zakup biletów PKS i MZK wynajem PKS opieka dowozów składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ekwiwalenty 800

17 17 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakup paliwa oraz akcesorii do samochodu zakup paliwa i części do kosiarek i piły spalinowej materiały, druki i czasopisma środki bhp zakup wyposażenia konserwacja sprzętu remont samochodu opłaty telekomunikacyjne szkolenia pracowników oprawa dokumentów podróże służbowe ubezpieczenie samochodu odpis na ZFŚS wynagrodzenie 6 et. w tym 2 et. na stanowiskach robotniczych wzrost wysługi lat wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokształcanie nauczycieli zwrot kosztów podróży 6.916

18 Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA organizacja imprez i zakup nagród zakup sprzętu sportowego zakup materiałów do wydania biuletynu wyjazdy na zawody sportowe odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Przeciwdziałanie alkoholizmowi zryczałtowane diety komisji zakup publikacji i materiałów biurowych pomoc rzeczowa dla rodzin z problemem alkoholowym dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych patologią opinie biegłego organizacja wypoczynku i imprez szkolenie i prelekcje opłaty za prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej podróże służbowe 500

19 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia rodzinne składki społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne ekwiwalenty zakup materiałów biurowych szkolenie pracowników usługi informatyczne opłaty pocztowe serwis systemu świadczeń podróże służbowe odpis na ZFŚS wynagrodzenie 2 et wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie zdrowotne

20 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne zadań zleconych świadczenia społeczne zadań własnych wypłata zasiłków okresowych opłata za domy pomocy społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych Ośrodek pomocy społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ekwiwalenty zakup sprzętu zakup materiałów biurowych i druków naprawa sprzętu usługi informatyczne opłaty pocztowe i telekomunikacyjne szkolenia pracowników podróże służbowe odpis na ZFŚS wynagrodzenie 6 et

21 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród odprawa emerytalna dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy ekwiwalenty prace zlecone opiekunek badania okresowe pracowników odpis na ZFŚS wynagrodzenie 6 et. opiekunek wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność dożywianie dzieci w szkołach

22 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów nagrody dla najzdolniejszych uczniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące energia elektryczna i konserwacja oświetlenia drogowego b) wydatki majątkowe modernizacja oświetlenia drogowego w Olszyńcu i Włostowie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące ekwiwalent za odzież i pranie nagroda zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości zakup wyposażenia do świetlic energia elektryczna remonty bieżące i usuwanie awarii

23 23 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wywóz nieczystości usługi kominiarskie opłaty telekomunikacyjne wymiana drzwi wejściowych w Lubomyślu dozór, konserwacja i dzierżawa zbiorników gazowych oraz przeglądy gaśnic badania okresowe pracowników prace zlecone opiekunów świetlic i instruktorów podróże służbowe ubezpieczenie świetlic odpis na ZFŚS wynagrodzenie 1,5 et. i 0,25 et. pracownika sezonowego wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy remont świetlicy Łaz remont kapitalny świetlicy Rościce wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy Kadłubia

24 24 - wykonanie chodnika i podjazdu do świetlicy we Włostowie Biblioteki nagrody za prowadzenie punktów bibliotecznych i ekwiwalenty zakup opału zakup materiałów biurowych, druków i czasopism zakup nagród z tyt. organizacji konkursów zakup środków czystości zakup wyposażenia zakup księgozbioru energia elektryczna naprawa sprzętu i drobne remonty remont pomieszczeń biblioteki Kadłubia wywóz nieczystości, instalacja stałego łącza internetowego, usługi telekomunikacyjne i informatyczne spotkania autorskie i prace zlecone badania okresowe pracowników podróże służbowe ubezpieczenie bibliotek odpis na ZFŚS 5.720

25 25 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenie 7,25 et. bibliotekarzy i 1 et. pracowników sezonowych nagrody jubileuszowe (2) awanse zawodowe wzrost wynagrodzeń 3% % funduszu nagród dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność - pochodne od wynagrodzeń - dotacje prace zlecone z tyt. organizacji imprez zakup materiałów i nagród z tytułu organizacji imprez przewóz zespołów na konkursy wypożyczenie sceny organizacja wycieczki do Parlamentu składki na ubezpieczenia społeczne z tyt. prac zleconych - dotacje z tyt. organizacji imprez kult.

26 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacje zakup materiałów z tyt. organizacji imprez delegacje sędziowskie wykonanie zadaszenia na boisku w Sieniawie Ż. i Bieniowie wykonanie ławek na boisko Grabik wykonanie opierzenia blaszanego w budynku szatni sportowej w Bieniowie doprowadzenie wody do szatni Olszyniec wykonanie tablic informacyjnych (Olbrachtów i Sieniawa Żarska) opłata za dzierżawę boiska w Olbrachtowie i Sieniawie Żarskiej dotacje dla 11 zespołów sportowych i 4 drużyn trampkarskich RAZEM