Placówki oświatowe. Dział 801 oświata i wychowanie.

Transkrypt

1 Placówki oświatowe Dział 801 oświata i wychowanie. W roku 2007 samorządowe szkoły, przedszkola i placówki oświatowe Miasta Łomży prowadzone były w formie zakładów budżetowych. Na ich działalność bieżącą w 2007 roku przekazana została z budżetu miasta dotacja w wysokości zł, w tym w dziale 801 Oświata i wychowanie zł, w tym ; - gmina zł -powiat zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Ponadto dotację w wysokości zł przekazano szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym w Łomży przez osoby prawne i fizyczne. Na koniec roku 2007 w działach 801- Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a zobowiązania bieżące wynoszą zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( 13 ) wraz z pochodnymi od wynagrodzenia oraz zł innych zobowiązań. Zakłady budżetowe oświaty wykonały roboty remontowo - modernizacyjne na kwotę zł z przekazanych dotacji celowych na inwestycje. Ad.I. Zadania gminy w zakresie oświaty i wychowania. 1. w rozdziale Szkoły podstawowe - otrzymały z budżetu miasta dotację w wysokości zł. Dotację przekazano 6 szkołom podstawowym, w których uczyło się uczniów ( o 286 uczniów mniej niż w roku ubiegłym ). Zostały z niej opłacone zobowiązania za rok poprzedni w wysokości zł. Koszty działalności bieżącej w 2007 roku wyniosły ogółem zł, na które składają się: - płace i pochodne zł, - odpis na ZFŚS zł, - koszty rzeczowe i pozostałe zł Na roku szkoły podstawowe nie miały zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania bieżące wyniosły ogółem zł. Kwota zobowiązań ogółem obejmuje: - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ( 13 ) zł, - wobec ZUS zł, - pozostałe zł. Wszystkie Szkoły Podstawowe z przekazanej dotacji celowej na inwestycje,wykonały prace remontowo modernizacyjne w budynkach na łączną kwotę złotych.co stanowi 99,36 % wartości przekazanej dotacji oraz przekazanej kwoty zł w rozdziale na monitoring w SP 4 i SP w rozdziale Przedszkola - w 2007 roku Miasto Łomża prowadziło 9 przedszkoli publicznych. Obejmowały one opieką przedszkolną 1131 dzieci, tj. o 41dzieci więcej niż w roku poprzednim Obowiązek przygotowania do szkoły dla wszystkich sześciolatków realizowany był w przedszkolach. Na zadanie gminy, jakim jest prowadzenie przedszkoli publicznych z budżetu miasta przekazano dotację zł. Ponadto przedszkola uzyskały dochody własne w kwocie zł. Z ogólnej kwoty przychodów przedszkoli w wysokości zł, opłacone zostały zobowiązania roku ubiegłego zł. Koszty działalności bieżącej wyniosły zł, w tym: - płace i pochodne zł, - odpis na ZFŚS zł, - żywienie zł - koszty rzeczowe i pozostałe zł. Zobowiązania bieżące przedszkoli na roku wynoszą zł zobowiązania z tytułu; i obejmują

2 - wynagrodzeń ( 13 ) zł, - składek ZUS zł, - pozostałe zł. Wszystkie Przedszkola Publiczne z przekazanej dotacji celowej na inwestycje wykonały prace remontowo - modernizacyjne w budynkach przedszkoli na łączną kwotę złotych, co stanowi 99,85 % przekazanej dotacji. 3. w rozdziale Gimnazja dotację przekazano dla 5 gimnazjów publicznych prowadzonych przez miasto Łomża, w których uczyło się uczniów, tj. o 217 uczniów mniej niż w roku poprzednim. Cztery gimnazja funkcjonowały samodzielnie, a PG Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W roku 2007 Gimnazja Publiczne otrzymały dotację w wysokości zł. Na pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego przeznaczono zł. Koszty działalności bieżącej gimnazjów wyniosły zł, w tym: - płace i pochodne zł, - odpis na ZFŚS zł, - koszty rzeczowe i pozostałe zł. Zobowiązania bieżące na roku wynoszą zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - składki ZUS zł, - pozostałe zł W 4 gimnazjach zobowiązania bieżące dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( 13 ) wraz z pochodnymi od płac, a jedne gimnazjum ma ponadto zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur za usługi w miesiącu grudniu. Publiczne Gimnazja ( nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 8 ) z przekazanej dotacji celowej wykonały roboty remontowo modernizacyjne na łączną wartość złotych, co stanowi 99,65 % wielkości planowanych inwestycji. Ad II Zadania powiatu w zakresie oświaty i wychowania. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla publicznych szkół i placówek oświatowych w ramach zadań powiatu wyniosła zł i przekazanie jej dla zakładów w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco: 1.w rozdziale Licea ogólnokształcące kwotę zł otrzymało 8 szkół, w których uczyło się uczniów. Wśród tych szkół dwie funkcjonują samodzielnie, tj. II Liceum Ogólnokształcące i III Liceum Ogólnokształcące, natomiast 5 liceów jest w zespołach z innymi rodzajami szkół, w tym: 1 w zespole z gimnazjum i 4 ze szkołami zawodowymi oraz jedna szkoła to liceum dla dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Z otrzymanej dotacji licea pokryły zobowiązania z ubiegłego roku tj. kwotę zł. Koszty działalności bieżącej w 2007 roku wyniosły zł na które składają się: - płace wraz z pochodnymi zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - koszt rzeczowe i pozostałe zł, Na roku licea nie miały zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania bieżące wyniosły zł i są niższe niż w roku ubiegłym o zł. Zobowiązania bieżące obejmują ; - wynagrodzenia zł, - składki ZUS zł, - pozostałe 80 zł Trzy placówki szkolne tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących. II LO oraz III LO z przekazanej dotacji celowej wykonały roboty remontowo modernizacyjne na kwotę złotych co stanowi 99,78 % wielkości planowanych inwestycji.

3 2.w rozdziale Licea profilowane szkoły te otrzymały w 2007 roku dotację w wysokości złotych. Miasto jest organem prowadzącym dla 3 liceów profilowanych, które występują w zespołach ze szkołami zawodowymi, tj. - w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, - w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6, - w Zespole Szkół Drzewnych Nr 9. Uczyło się w nich 393 uczniów, czyli o 128 uczniów mniej niż w roku poprzednim. Z otrzymanej dotacji szkoły opłaciły zł zobowiązań z roku poprzedniego. W 2007 roku koszty działalności bieżącej wyniosły i zł, w tym: na płace wraz z pochodnymi zł, na odpis ZFŚS zł, na opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę oraz pozostałe koszty zł. Bieżące zobowiązania w liceach profilowanych dotyczą wyłącznie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na roku wynoszą zł, w tym ; zł wynagrodzenia / 13 /, zł składki ZUS, 3.w rozdziale Szkoły zawodowe tworzą warunki do nauki dla uczniów (wzrost o 124 w stosunku do roku ubiegłego) w 5 zespołach szkół zawodowych dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzonej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Na realizowane zadania została przekazana dotacja z budżetu miasta w wysokości złotych. Szkoły opłaciły zł z tytułu zobowiązań z roku poprzedniego. Koszty działalność bieżącej w 2007 roku wyniosły kwotę zł, w tym na: - płace i pochodne zł, - odpisy na ZFŚS zł, - koszty rzeczowe i pozostałe zł. Bieżące zobowiązania szkół zawodowych na 31 grudnia 2007 roku wynoszą zł. i w trzech szkołach dotyczą tylko dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a pozostałe zobowiązania występują w Zespole Szkół Drzewnych 172 zł oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł, z tytułu nieopłaconych faktur za gaz i energię elektryczną oraz nieodprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów za wynajem sali. Bieżące zobowiązania w szkołach zawodowych obejmują; - wynagrodzenia ( 13 ) zł, -składki ZUS zł, - pozostałe zł, Trzy Szkoły Zawodowe ( Zespół Szkól Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 ) z przekazanej dotacji celowej wykonały roboty remontowo modernizacyjne na kwotę złotych co stanowi 98,9 % wielkości planu. i 4.Rozdziały 80102, i dotyczą szkół specjalnych. Miasto Łomża jest organem prowadzącym trzy szkoły dla dzieci i młodzieży. niepełnosprawnej o różnym stopniu upośledzenia. Wysokość dotacji przekazanej w 2007 roku wynosi: - w rozdziale Szkoła Podstawowa Specjalna zł, - w rozdziale Gimnazjum Specjalne zł, - w rozdziale Szkoła Zawodowa Specjalna zł. Te trzy szkoły funkcjonują w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkołach wchodzących w skład zespołu jest 145 dzieci, z tego; 61 w specjalnej szkole podstawowej, 41 w gimnazjum specjalnym i 43 w szkole zawodowej specjalnej. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli. Zespół Szkół zajmuje się kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. Uczniowie posiadają także szereg innych deficytów rozwojowych w zakresie poruszania się, komunikowania oraz schorzeń neurologicznych. Wśród tych 145 uczniów 6 uczniów ma nauczanie indywidualne. Kształcenie zawodowe odbywa się w klasach o dwuletnim i trzyletnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu. Łącznie na rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w tym zespole z budżetu miasta została przekazana kwota zł

4 Zobowiązań za ubiegły rok w Zespołu Szkól Specjalnych opłacono razem zł. Koszty działalności bieżącej w 2007 roku oraz zobowiązania na r w poszczególnych szkołach w zespole przedstawia tabela: Rozdział Koszty razem płace i pochodne w tym ZFŚS Koszty rzeczowe i pozostałe koszty Zobowią -zania na r ogółem Zobowiązania wymagalne w Zespole Szkół Specjalnych nie wystąpiły. Bieżące zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego ('13') i składek ZUS. 5.w rozdziale Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego otrzymało dotację zł. Działalność gospodarcza i szkoleniowa CKP i U przyniosła dochody w wysokości zł. Z pozyskanych środków opłacono zobowiązania zł za rok poprzedni. Koszty bieżące funkcjonowania jednostki w 2007 roku wyniosły złotych, z tego: - płace i pochodne zł, - energia elektryczna, cieplna i woda zł - ZFŚS zł, - pozostałe koszty złotych Zobowiązania bieżące na 31 grudnia 2007r. Wyniosły zł, w tym; z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ('13') zł, składek ZUS zł i pozostałe zobowiązania zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dział ten obejmuje świetlice szkolne, poradnię psychologiczno pedagogiczną i bursy szkolne. W 2007 roku na funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd przekazana została z budżetu miasta dotacja w rozdziałach: Świetlice szkolne - /rozdział 85401/ - występują w szkołach w 6 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach /PG1 i PG 3/ oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Świetlice w Szkołach Podstawowych prowadzą zajęcia dla dzieci i żywienie uczniów a w świetlicach w gimnazjach jest tylko dożywianie uczniów. Środki na utrzymanie świetlic pochodzą z dotacji i dochodów własnych. W 2007 roku świetlice otrzymały dotację z budżetu miasta w wysokości zł. Dochody własne świetlic wyniosły zł. Z dotacji pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników oraz koszty rzeczowe prowadzenia świetlic i przygotowania posiłków, natomiast koszty produktów żywnościowych pokrywane są z opłat wnoszonych przez dzieci, bądź przez MOPS dla dzieci objętych ich pomocą. Z przychodów 2007 roku zostały opłacone zobowiązania świetlica za rok ubiegły zł. Koszty bieżące wyniosły zł, w tym: -płace i pochodne zł, -ZFŚS zł, -pozostałe koszty zł, w tym żywienie zł. Na 31 grudnia 2007 roku zobowiązania bieżące wynoszą zł.

5 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna /rozdział 85406/ jest zakładem budżetowym. Obsługuje szkoły i placówki oświatowe znajdujące się w mieście Łomża; - przedszkola publiczne, - publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne i OHP, - bursy szkolne. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna prowadzi poradnictwo wychowawcze, orzecznictwo, działania terapeutyczne, działalność na rzecz rodziców i lokalnego środowiska. Koszty działalności PP-P pokrywane są z dotacji budżetu miasta, która w 2007 roku wyniosła złotych. Opłacone zostały zobowiązania z ubiegłego roku zł.koszty działalności wyniosły kwotę zł, w tym: - płace i pochodne zł, - ZFŚS zł, - koszty rzeczowe i pozostałe zł - W ramach przekazanej dotacji Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna realizowała Program rządowy Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkole Plan wydatków zł, wykonano zł tj. 100 % wykonania planu. Jednym z działań przewidzianych w programie Zero tolerancji dla przemocy w szkole było zorganizowanie punktu konsultacyjnego udzielającego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. Taki punkt uruchomiono przez Poradę Psychologiczno Pedagogiczną w siedzibie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Łomży. Punkt był czynny w okresie od listopada do grudnia 2007 r. w każdy poniedziałek i środę godzinach od 14 do 18. W okresie działania punktu z jego porad skorzystało 25 osób ( 20 rodzice, 3 uczniowie i 2 nauczycieli ). W punkcie konsultacyjnym porad udzielali psycholog i 5 pedagogów. Koszty wynagrodzeń złotych, koszty rzeczowe 480 zł. w Na koniec roku zobowiązania bieżące ogółem Poradni wynoszą zł i dotyczą tylko wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego / 13 / i składek ZUS od tego wynagrodzenia. 3. Bursy szkolne -/rozdział 85410/ - miasto jest organem prowadzącym dla 3 burs szkolnych, które są zakładami budżetowymi. Mieszka w nich ogółem 568 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie mają zapewnione całodzienne wyżywienie oraz dobre warunki bytowe dające możliwość nauki, rozwoju zainteresowań i uzdolnień. W ostatnim roku mocno wzrosło zainteresowanie uczniów zakwaterowaniem w bursach, co spowodowało brak miejsc dla wszystkich chętnych. Bursy otrzymały na funkcjonowanie dotację w wysokości zł i uzyskały dochody własne zł. Osiągnęły razem przychody zł. Pokryły zł zobowiązań za ubiegły rok. Koszty bieżące działalności wyniosły zł, w tym: -płace i pochodne zł, -ZFŚS zł, -koszty rzeczowe i pozostałe zł -zakup produktów żywnościowych zł Zobowiązania bieżące na r. wynoszą zł, w tym: zł z tytułu wynagrodzeń ( '13') zł składki ZUS Wszystkie Bursy Szkolne z przekazanej dotacji celowej na inwestycje wykonały roboty remontowo modernizacyjne na łączną kwotę zł, co stanowi 99,1 % planu.

6

7 ŚRODKI PUBLICZNE Z BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA PRZEKAZANE W 2007 R SZKOŁOM I PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYM PRZEZ MIASTO ŁOMŻA I INNE PODMIOTY w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ w dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Lp. Rozdz. Opis rozdziału szkoły samorządowe szkoły prowadzone przez inne podmioty L.ucz. dotacja L.ucz. dotacja L.ucz. Ogółem Środki publiczne Subwencja oświatowa Źródła finansowania Dochody gminy, powiatu Dotacje celowe I. ZADANIA GMINY a) DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8 Pozostała działalność w tym: a)fśs emer. i ren. N-li b) komisje egz. i kwalifikacyjne n-li c)zwrot pracod. koszt.kształ.młodoc.prac monitoring wizyjny d"sokrates" Razem dział b) DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów , , a)stypendia socjalne b) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci c) dofinansowanie zakupu jednolitego stroju

9 e) stypendia Prezydenta Razem dział , , RAZEM ZADANIA GMINY II. ZADANIA POWIATU a) DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Zespół CKPiU Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność w tym: ,

10 a)fśs emer. i ren N-li b) komisje egz. i kwalifikacyjne n-li c) przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego Razem dział DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA b) WYCHOWAWCZA Poradnie Psychologiczo Pedag Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów a)stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR b) Stypendium dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnyc h w udz, środków pomocowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

11 Pozostała działalność w tym: a)fśs emer. i ren. N- li b)monitoring wizyjny c) Razem dział RAZEM ZADANIA POWIATU RAZEM OŚWIATA

12