Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 171/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 grudnia 2011 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 171/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 grudnia 2011 rok 1.Zwieksza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 4.900,00 zł Dział 852, rozdział zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 4.900,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, środki na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym ( pismo Nr PS-ZS /2011 z dnia r. ) 1.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł Dział 852, rozdział zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, środki na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ( pismo Nr PS-ZS /2011 z dnia r. ) 2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł Dział 600, rozdział zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1,00 zł - odbudowa czterech mostowych przy ul. Armii Czerwonej, Kościuszki 68, Kościuszki 49, Głównej 14 w Bogatyni kwota 1,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 600, rozdział Dział 700 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - zakup usług związanych z wdrożeniem systemu obsługi wykupu mienia kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 700, rozdział

2 -2- rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4170 o kwotę 9.000,00 zł - umowy ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją ) kwota 9.000,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 700, rozdział o kwotę ,00 zł - remonty budynków 100% własność gminy Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 700, rozdział Dział 750 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe kwotę ,00 zł 4210 o kwotę ,00 zł 4300 o kwotę ,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 750, rozdział ,4410. rozdział zwiększa się wydatki budżetowe kwotę 5.000,00 zł - promocja realizacja programów w TV kwota 2.000,00 zł - promocja uruchomienie próbnego sygnału radiowego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia kwota 3.000,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 750, rozdział rozdział zwiększa się wydatki budżetowe kwotę ,00 zł - wydatki okolicznościowe kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 750, rozdział Dział 756, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 800,00 zł - umowy kwota 800,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 756, rozdział Dział 757, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - odsetki od kredytu długoterminowego ( ,000 zł ) kwota ,00 zł - odsetki od kredytu długoterminowego ( ,00 zł kwota 5.127,00 zł - kredyt obrotowy kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 757, rozdział

3 Dział 801 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4010 o kwotę ,00 zł 4110 o kwotę 9.427,00 zł 4210 o kwotę ,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek: -3- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 7.800,00 zł 4010 kwota 3.300,00 zł 4110 kwota 4.500,00 zł - zwiększenie planu wydatków w jednostce Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota ,00 zł 4010 kwota ,00 zł 4110 kwota 4.927,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.147,00 zł 4010 kwota 3.147,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota ,00 zł 4210 kwota ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.643,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju. rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4110 o kwotę ,00 zł 4260 o kwotę 2.058,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek: Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota ,00 zł 4110 kwota ,00 zł Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 2.058,00 zł 4260 kwota 2.058,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł Zwiększenie planu dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.

4 rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy ZSzEiE w Bogatyni rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 382,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni. -4- rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 710,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju. Dział 852 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 852, rozdział dotyczy OPS w Bogatyni. rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.900,00 zł - środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych kwota 4.900,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 852, rozdział dotyczy OPS w Bogatyni. rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.700,00 zł 3020 o kwotę 2.700,00 zł 4010 o kwotę 3.000,00 zł 4300 o kwotę 2.000,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 852, rozdział dotyczy OPS zadania własne. rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.000,00 zł 3110 o kwotę 1.000,00 zł - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności dla osób nie korzystają z żywienia zbiorowego kwota 1.000,00 zł 4300 o kwotę 4.000,00 zł - dowożenie posiłków kwota 4.000,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 852, rozdział dotyczy OPS zadania własne.

5 -5- Dział 853,rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 852,00 zł 4210 o kwotę 252,00 zł 4300 o kwotę 600,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 853, rozdział ,4240., dotyczy Publicznego Żłobka Nr 1 w Bogatyni Dział 854,rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.162,00 zł Zwiększenie planu wydatków dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. Dział 921 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.700,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 500,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 921, rozdział dotyczy Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni. rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.200,00 zł - umowy kwota 4.200,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 921, rozdział Dział 926, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.300,00 zł - sport masowy real. OSiR w Bogatyni kwota 3.300,00 zł Przeniesienie wydatków zmniejszenie: dział 926, rozdział , Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł Dział 600, rozdział zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych ( kładek pieszych przez rzekę Miedziankę 14 szt. ) kwota 1,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 600, rozdział

6 -6- Dział 700 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - wykup gruntu i nieruchomości kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 700, rozdział rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 700, rozdział rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.000,00 zł - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją kwota 9.000,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 700, rozdział Dział 750 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4170 o kwotę ,00 zł umowy 4410 o kwotę ,00 zł 4430 o kwotę ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 750, rozdział ,4300 i rozdział rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.000,00 zł - promocja ( zakup usług różnych ) kwota 5.000,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 750, rozdział Dział 756, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 800,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 756, rozdział

7 Dział 757, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku ( ,000 zł ) kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 757, rozdział Dział 801 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4040 o kwotę 3.892,00 zł 4120 o kwotę 575,00 zł 4210 o kwotę 5.300,00 zł 4240 o kwotę 1.505,00 zł 4260 o kwotę 9.605,00 zł 4270 o kwotę 1.058,00 zł 4280 o kwotę 6.185,00 zł 4300 o kwotę ,00 zł 4350 o kwotę 408,00 zł 4360 o kwotę 100,00 zł 4370 o kwotę 700,00 zł 4390 o kwotę 800,00 zł 4410 o kwotę 4.450,00 zł 4440 o kwotę 5.000,00 zł 4700 o kwotę 4.110,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota ,00 zł 4120 kwota 365,00 zł 4240 kwota 1.505,00 zł 4260 kwota 6.319,00 zł 4270 kwota 558,00 zł 4280 kwota 2.651,00 zł 4300 kwota 9.595,00 zł 4350 kwota 8,00 zł 4410 kwota 1.250,00 zł 4700 kwota 75,00 zł -7- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota ,00 zł 4210 kwota 5.300,00 zł 4260 kwota 2.200,00 zł 4300 kwota 2.500,00 zł

8 -8- Zespół Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Porajowie kwota ,00 zł 4040 kwota 3.892,00 zł 4270 kwota 500,00 zł 4280 kwota 3.534,00 zł 4300 kwota 8.084,00 zł 4350 kwota 400,00 zł 4360 kwota 100,00 zł 4370 kwota 700,00 zł 4390 kwota 800,00 zł 4410 kwota 3.200,00 zł 4700 kwota 3.200,00 zł przeniesienie wydatków 4440 kwota 5.000,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Działoszynie kwota 2.131,00 zł 4120 kwota 210,00 zł 4260 kwota 1.086,00 zł 4700 kwota 835,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 597,00 zł 3020 o kwotę 122,00 zł 4010 o kwotę 401,00 zł 4110 o kwotę 63,00 zł 4120 o kwotę 11,00 zł przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 475,00 zł 4010 kwota 401,00 zł 4110 kwota 63,00 zł 4120 kwota 11,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Działoszynie kwota 122,00 zł 3020 kwota 122,00 zł

9 -9- rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 3020 o kwotę 280,00 zł 4010 o kwotę 6.000,00 zł 4040 o kwotę 90,00 zł 4110 o kwotę 500,00 zł 4210 o kwotę 2.580,00 zł 4260 o kwotę 6.000,00 zł 4270 o kwotę 2.058,00 zł 4300 o kwotę 1.500,00 zł 4370 o kwotę 200,00 zł 4410 o kwotę 750,00 zł 4700 o kwotę 600,00 zł przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota 6.000,00 zł 4260 kwota 6.000,00 zł Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota ,00 zł 3020 kwota 280,00 zł 4010 kwota 6.000,00 zł 4040 kwota 90,00 zł 4110 kwota 500,00 zł 4210 kwota 2.580,00 zł 4300 kwota 1.500,00 zł 4370 kwota 200,00 zł 4410 kwota 750,00 zł 4700 kwota 600,00 zł Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni kwota 2.058,00 zł 4270 kwota 2.058,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4040 o kwotę 2.281,00 zł 4120 o kwotę 603,00 zł 4210 o kwotę 1.049,00 zł 4240 o kwotę 1.594,00 zł 4270 o kwotę 481,00 zł 4280 o kwotę 1.401,00 zł 4300 o kwotę 2.398,00 zł

10 o kwotę 1.000,00 zł 4410 o kwotę 500,00 zł 4700 o kwotę 3.355,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 5.298,00 zł 4120 kwota 468,00 zł 4210 kwota 601,00 zł 4240 kwota 94,00 zł 4270 kwota 481,00 zł 4280 kwota 1.401,00 zł 4300 kwota 898,00 zł 4700 kwota 1.355,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 8.281,00 zł 4040 kwota 2.281,00 zł 4240 kwota 1.500,00 zł 4300 kwota 1.500,00 zł 4370 kwota 1.000,00 zł 4410 kwota 500,00 zł 4700 kwota 1.500,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.083,00 zł 4120 kwota 135,00 zł 4210 kwota 448,00 zł 4700 kwota 500,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.620,00 zł 3020 o kwotę 1.270,00 zł 4210 o kwotę 2.390,00 zł 4240 o kwotę 640,00 zł 4260 o kwotę 780,00 zł 4280 o kwotę 130,00 zł 4370 o kwotę 600,00 zł 4390 o kwotę 300,00 zł 4410 o kwotę 650,00 zł 4420 o kwotę 70,00 zł 4440 o kwotę 700,00 zł 4700 o kwotę 90,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy ZSzEiE w Bogatyni.

11 -11- rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4410 o kwotę 2.343,00 zł 4700 o kwotę 8.302,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek: Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni kwota 382,00 zł 4700 kwota 382,00 zł Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 3.777,00 zł 4410 kwota 1.153,00 zł 4700 kwota 2.624,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.476,00 zł 4700 kwota 1.476,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 2.500,00 zł 4410 kwota 100,00 zł 4700 kwota 2.400,00 zł Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni kwota 2.510,00 zł 4410 kwota 1.090,00 zł 4700 kwota 1.420,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.441,00 zł 3020 o kwotę 1.300,00 zł 4010 o kwotę 590,00 zł 4040 o kwotę 188,00 zł 4110 o kwotę 1.257,00 zł 4120 o kwotę 1.106,00 zł 4260 o kwotę 1.500,00 zł 4300 o kwotę 2.500,00 zł 4370 o kwotę 300,00 zł 4700 o kwotę 700,00 zł Przeniesienie wydatków dotyczy n/w jednostek: Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 1.500,00 zł 4260 kwota 1.500,00 zł

12 -12- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 632,00 zł 4010 kwota 590,00 zł 4110 kwota 36,00 zł 4120 kwota 6,00 zł Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 7.309,00 zł 3020 kwota 1.300,00 zł 4040 kwota 188,00 zł 4110 kwota 1.221,00 zł 4120 kwota 1.100,00 zł 4300 kwota 2.500,00 zł 4370 kwota 300,00 zł 4700 kwota 700,00 zł Dział 852 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 852, rozdział , rozdział ,4110,4120,rozdzial ,4300. rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł - dożywianie dzieci w szkołach i Posiłek dla Potrzebujących kwota ,00 zł Zmniejszenie wydatków wiąże się ze zmniejszeniem dochodów: dział 852, rozdział dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Dział 853, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 852,00 zł 3020 o kwotę 280,00 zł 4240 o kwotę 572,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 853, rozdział ,4300. dotyczy Publicznego Żłobka Nr 1 w Bogatyni. Dział 854, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.162,00 zł 4110 o kwotę 424,00 zł 4210 o kwotę 738,00 zł Zmniejszenie planu wydatków - dotyczy Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Działoszynie.

13 -13- Dział 921 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.700,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 500,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 921, rozdział dotyczy Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni. rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.200,00 zł - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 4.200,00 zł Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 921, rozdział Dział 926,rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.300,00 zł 4170 o kwotę 1.900,00 zł 4210 o kwotę 1.400,00 zł - sport masowy Real. OSiR w Bogatyni Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 926, rozdział Sporządziła: Danuta Kapuścińska