ZARZĄDZENIE NR 7/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 7/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości : - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty zł zł ,00 zł zł ,87 zł 3. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę zł do kwoty zł W załączniku nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. W załączniku nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. W załączniku nr 2a Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Razem:

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2018 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gimnazja , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rodzina Świadczenie wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług remontowych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem: , ,87 Id: 01AC2221-FE AB35-870C5A8E947C. Przyjęty Strona 2

5 Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2018 ROK Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina Świadczenie wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem:

6 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2018 r. W planie dochodów MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% Razem W planie wydatków MiG Pleszew na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł Zmniejsza się plan rezerwy na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz , 80104, 80110, 80149, oraz Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł z Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł z Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł z Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 159 zł z Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 284 zł z Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł z Ponieważ MGOPS dokonał błędnego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2017 i w związku z tym nie zostały zabezpieczone środki na ten cel w roku 2018, zachodzi potrzeba zwiększenia planu na 13-stkę poprzez umniejszenie wynagrodzenia osobowego o kwotę zł. Ponieważ MGOPS dokonał błędnego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2017 i w związku z tym nie zostały zabezpieczone środki na ten cel w roku 2018, zachodzi potrzeba zwiększenia planu na 13-stkę poprzez umniejszenie wynagrodzenia osobowego o kwotę 159 zł Razem Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów, Dyrektora MGOPS w Pleszewie oraz Dyrektora ZSP w Taczanowie Drugim dokonuje się przesunięć między w ramach rozdziałów 60016, 75075, 75416, 80148, 90002, oraz dostosowując plan do bieżących potrzeb.