UCHWAŁA NR XXXVIII/484/17 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/484/17 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody ogółem o ,00 zł, w tym dochody majątkowe zadań własnych o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki ogółem o ,00 zł, w tym wydatki majątkowe zadań własnych o ,00 zł /w tym na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn.: Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Zwiększa się przychody o ,00 zł z tytułu wolnych środków za 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017 do uchwały Nr XXX/366/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2017 dokonuje się następującej zmiany: wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Deficyt w budżecie na 16 sierpnia 2017 r. wynosi ,93 zł i będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Radosław Gajda Id: D7BD2080-6DD3-4C61-BC27-63CEEF22FAA9. Podpisany Strona 1 z 8

2 Dochody budżetu miasta Zgierza na 2017 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/484/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 sierpnia 2017 r. Rodzaj zadania: Własne w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) majątkowe 926 Kultura fizyczna ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,05 0, , ,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,43 0,00 0, ,43 Ogółem: ,80 0, , ,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,18 0,00 0, ,18 Id: D7BD2080-6DD3-4C61-BC27-63CEEF22FAA9. Podpisany Strona 2 z 8

3 Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/484/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 sierpnia 2017 r. Rodzaj zadania: Własne w złotych Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki finansowane wypłaty Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki finansowane akcji i udziałów inwestycje wynagrodzenia związane z udziałem z tytułu jednostek zadania rzecz osób obsługa długu majątkowe z udziałem oraz wniesienie i zakupy i składki od nich z realizacją ich środków, poręczeń środków, o których wkładów do budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych o których mowa i gwarancji mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmianą Kultura 926 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizyczna zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmianą Obiekty zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sportowe zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,21 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,21 0,00 Id: D7BD2080-6DD3-4C61-BC27-63CEEF22FAA9. Podpisany Strona 3 z 8

4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/484/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 sierpnia 2017 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2017 rok /w złotych/ Nazwa Rodzaj Plan przed zmianami Zwiększa się Zmniejsza się Plan po zmianach 9500 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wolne środki Przychody , , ,93 RAZEM , , ,93 pożyczka, kredyty Rozchody , ,00 RAZEM , ,00 Id: D7BD2080-6DD3-4C61-BC27-63CEEF22FAA9. Podpisany Strona 4 z 8

5 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/484/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 sierpnia 2017 r. Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017 ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2017 r. 600 Transport i łączność , lokalny transport zbiorowy , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wymiana zwrotnicy zjazdowo - najazdowej w kierunku Ozorkowa oraz torów w Zgierzu - mijanka Stary Rynek w Zgierzu ,00 budżetowych 7 713,00 Zakup wiaty przystankowej przy ulicy Piątkowskiej 7 713, drogi publiczne gminne , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa obwodnicy osiedla Rudunki w Zgierzu ,00 Budowa układu drogowego do dworca Zgierz - Północ ,00 Przebudowa chodnika przy ulicy Podgórnej w Zgierzu ,00 Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz ,00 Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz ,00 Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu ,00 Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu , Turystyka , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa szlaków turystycznych na terenie miasta Zgierza , Gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomościami , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja parkingu i naprawa chodników na ulicy Łódzkiej 82/88 w Zgierzu ,00 Naprawa drogi wewnętrznej na ulicy Stanisława Dubois 11 w Zgierzu ,00 Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej ,00 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej o numerze ewidencyjnym 579/57 przy ulicy Hożej w Zgierzu ,00 Wykonanie ogrodzenia od strony południowej dla działek o numerach ewidencyjnych 189 i 191 przy ulicy Stanisława Dubois 20 i 24 w Zgierzu ,00 budżetowych ,00 Zakup działek gruntu położonych w 113 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Jana Kasprowicza 55, oznaczonych numerami ewid. 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/ , Informatyka , pozostała działalność ,00 budżetowych ,00 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem ,00 Id: D7BD2080-6DD3-4C61-BC27-63CEEF22FAA9. Podpisany Strona 5 z 8

6 Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby centrum obsługi telefonicznej , Administracja publiczna , urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 budżetowych ,00 Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Zgierzu , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szlakiem architektury włókienniczej ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ochotnicze straże pożarne ,00 budżetowych ,00 Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 3 specjalistycznego sprzętu ratowniczego do usuwania skutków nawałnic i podtopień - budżet obywatelski , straż gminna (miejska) ,00 budżetowych ,00 Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zgierza , zarządzenie kryzysowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu , Oświata i wychowanie , szkoły podstawowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgierzu - budżet obywatelski , przedszkola , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Ekologiczny ogród dydaktyczny dla dzieci i mieszkańców w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Zgierzu - budżet obywatelski ,00 Podjazd dla niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Zgierzu -budżet obywatelski 7 000,00 Rozbudowa i modernizacja urządzeń w ogrodzie Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu - budżet obywatelski ,00 budżetowych ,00 Zakup obieraczki do ziemniaków oraz patelni elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Zgierzu ,00 Zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zgierzu -budżet obywatelski , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , gospodarka ściekowa i ochrona wód , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Emilii Plater i Romualda Mielczarskiego w Zgierzu , oświetlenie ulic, placów i dróg , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicy Henryka Sienkiewicza w Zgierzu ,00 Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej w Zgierzu , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , pozostała działalność ,00 Id: D7BD2080-6DD3-4C61-BC27-63CEEF22FAA9. Podpisany Strona 6 z 8

7 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Modernizacja Pomnika Stu Straconych ,00 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej - prace wewnątrz wieży Kościoła , Kultura fizyczna , obiekty sportowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja infrastruktury sportowej- Łaźnia Miejska w Zgierzu ,00 Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną ,00 Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na MOSiR w Zgierzu, ulica Wschodnia 2- budżet obywatelski , instytucje kultury fizycznej 5 000,00 budżetowych 5 000,00 Zjazd linowy tzw. "tyrolka" - dziecięcy budżet obywatelski 5 000, pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa boiska osiedlowego w rejonie ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zgierzu ,00 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie ulicy Kasztanowej w Zgierzu - budżet obywatelski ,00 Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym ,00 ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2017 r. Zadania inwestycyjne / w złotych / Plan na 2017 r. 758 Różne rozliczenia , rezerwy ogólne i celowe , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,58 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,58 Ogółem zadania własne - rezerwy ,58 Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwy ,58 WPF / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2017 r. 600 Transport i łączność , drogi publiczne gminne , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i rozbudowa istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu - WPF ,00 Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - WPF , Gospodarka mieszkaniowa , pozostała działalność ,04 Id: D7BD2080-6DD3-4C61-BC27-63CEEF22FAA9. Podpisany Strona 7 z 8

8 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 w Zgierzu - WPF , Działalność usługowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 232,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza.- WPF 0,00 Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza - WPF 232, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza - WPF , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,78 Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza - WPF , Administracja publiczna , urzędy gmin , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF , Oświata i wychowanie , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF , budżetowych ,01 Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości - WPF , budżetowych 4 442,99 Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości - WPF 4 442, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , gospodarka ściekowa i ochrona wód , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II- WPF , pozostała działalność , dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Zgierz walczy ze smogiem dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła - WPF , Kultura fizyczna , obiekty sportowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza: Hali Sportowej MOSiR - II etap oraz boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 - WPF ,00 Ogółem WPF ,25 Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF ,83 Id: D7BD2080-6DD3-4C61-BC27-63CEEF22FAA9. Podpisany Strona 8 z 8