UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia r., Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia r., Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., Zarządzeniem Nr 62/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia r., Zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., Uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia r., Uchwałą Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia r., Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Ryk z dnia r., wprowadza się następujące zmiany: 1. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł,". 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty zł. 3. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty zł. 4. Załączniki Nr 2, 4 i 5 do uchwały Nr IV/16/2015 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wesołek Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 1

2 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 14 lipca 2015 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, przed zmianą ,00 0, , , Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy razem: Rodzaj zadania: Własne zmniejszenie zwiększenie 2 000, ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 2 000, ,00 po zmianach 2 000, ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 2 000, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , ,42 0, , ,91 przed zmianą , , , , ,42 0, , ,91 zmniejszenie , ,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 po zmianach , , , , ,42 0, , ,91 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 Z tego Z tego wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, przed zmianą , , , , ,42 0, , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne 758 Różne rozliczenia Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 2

3 75818 Rezerwy ogólne i celowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby razem: Rodzaj zadania: Zlecone przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,34 zmniejszenie ,00 0, , ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,34 przed zmianą , , , ,93 zmniejszenie ,00 0, , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,93 przed zmianą , , ,29 0, , , , ,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 po zmianach , , ,29 0, , , , , przed zmianą , , ,29 0, , , , ,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 zwiększenie ,00 0, , , po zmianach , , ,29 0, , , , , przed zmianą , , , , , , , ,33 0, , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 po zmianach , , , , , , , ,33 0, , , , wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, przed zmianą , , , , ,45 0, ,00 0,00 razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,45 0, ,00 0,00 Z tego Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 14 lipca 2015 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa jst instytucje kultury pozostałe publicznych DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Transport i łączność Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne na 2015r Lokalny transport zbiorowy celowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rodzaj dotacji Przeznaczenie dotacji podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów Razem Komendy powiatowe Policji celowa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe podmiotowa , , Przedszkola celowa Przedszkola podmiotowa Gimnazja podmiotowa Realizacja zadań wymagających stosowania podmiotowa specjalnej organizacji nauki , ,57 i metod pracy Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi celowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby podmiotowa Biblioteki podmiotowa Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury celowa fizycznej DOTACJE NA ZADANIA IMWESTYCYJNE Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe celowa Drogi publiczne powiatowe celowa Drogi publiczne powiatowe celowa Informatyka Pozostała działalność celowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby celowa DOTACJE OGÓŁEM Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 14 lipca 2015 r. WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Transport i łączność ,91 Drogi publiczne gminne ,91 inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 Budowa chodnika przy ul. Julin w Rykach ,00 Budowa drogi łączącej ul. Sadową z ul. Młynarską w Rykach ,00 Budowa przedłużenia ul. Wyczółkowskiego w m. Ryki ,00 Fun.soł. Falentyn - budowa ulic ,57 Fun.soł. Moszczanka - budowa chodnika ,34 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Agamemnona w Rykach Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Beniowskiego w Rykach Położenie nawierzchni asfaltowej na drogach w miejscowościach: Chrustne, Krasnogliny, Lasoń oraz na ul. Okopowej w Rykach Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m. Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr , , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup nieruchomości ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu komputerowego ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 202,86 Ochotnicze straże pożarne 9 202,86 inwestycyjne jednostek budżetowych 9 202,86 Fun.soł. Stary Bazanów - remont strażnicy OSP 9 202,86 Oświata i wychowanie ,00 Przedszkola ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i wymiana pieca gazowego w PS Nr 2 w Rykach ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Utwardzenie placu przy ORW kostką brukową ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ORW ,00 Zakup zmywarki do naczyń dla ORW 7 250,00 Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 5

6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,34 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,41 inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 Budowa oświetlenia przy ZPO Leopoldów ,00 Budowa oświetlenia ulicznego Zalesie ,00 Fun.soł. Brusów - budowa oświetlenia ulicznego 7 599,28 Fun.soł. Nowy Dęblin - budowa oświetlenia ulicznego 8 407,60 Fun.soł. Potok - budowa oświetlenia ulicznego 8 189,53 Fun.soł. Rososz - budowa oświetlenia ulicznego 5 500,00 Pozostała działalność ,93 inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 Budowa odcinka kanalizacji burzowej od sądu przy ul. Kościuszki do ul. Słowackiego w Rykach ,00 Fun.soł. Kleszczówka - rozbudowa zbiornika wodnego we wsi Kleszczówka ,93 Fun.soł. Sędowice - budowa przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy 6 950,00 Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Sadowa, Młynarska, Łukowska, Łąkowa, Jankowszczyzna, Jeziorna, Piaskowa, Myśliwska, Brzezinka, Janiszewska położone w Rykach - etap II, obejmujący ulicę Łąkową i Jeziorną w Rykach Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic:swatowska, Zielona, Górna, Żytnia, Okopowa, 15P.P. Wilków, Słowackiego w Rykach - etap II, obejmujący ulicę Zieloną i część ulicy Żytniej w Rykach Wykonanie dokumentacji technicznej do "Budowy kolektora burzowego krytego od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach" , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Fun.soł. Oszczywilk - rozbudowa świetlicy 5 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w Niwie Babickiej, Moszczance, Oszczywilku, Owni, Potoku, Rososzy i Swatach ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w Niwie Babickiej, Moszczance, Oszczywilku, Owni, Potoku, Rososzy i Swatach ,00 Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie projektów budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych ,00 Wykonanie projektów budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych w Rykach 0,00 Razem ,11 Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 6

7 Objaśnienia do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. I. W planie dochodów nie dokonuje się zmian. II. Dokonuje się zmian w planie wydatków: II.1 Plan wydatków na zadania realizowane w ramach porozumień z jst: 1. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach porozumień z jst o kwotę 2.000,00 zł: - dotacja celowa przekazywana Gminie Miasto Puławy w dz. 600 rozdz w kwocie zł w związku z powierzeniem Gminie Miasto Puławy wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy Miastem Puławy a miejscowością Bobrowniki w Gminie Ryki. II.2 Plan wydatków na zadania własne: 1. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 2.000,00 zł: - rezerwa ogólna w dz. 758 rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasto Puławy na wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy Miastem Puławy a miejscowością Bobrowniki w Gminie Ryki. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania własne o kwotę ,00 zł: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 600 rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m. Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr 1405 inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2016 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie zostanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć po akceptacji wniosku o dofinansowanie realizacji zadania, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 600 rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Beniowskiego w Rykach, - dotacje celowe z budżetu dla MGCK w Rykach w dz. 921 rozdz w kwocie zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z cyfryzacją i modernizacją kina w Rykach w związku z uzyskaniem niższego niż planowano dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości. Dotychczasowe zadanie pn. Cyfryzacja kina w Rykach, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, rozdzielono na dwa zadania: Cyfryzacja kina w Rykach dotacja dla MGCK w Rykach w kwocie zł oraz Modernizacja kina w Rykach dotacja dla MGCK w Rykach w kwocie zł. 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania własne o kwotę ,00 zł: - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dz. 758 rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m. Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr 1405, Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 7

8 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 600 rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Agamemnona w Rykach, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 900 rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej do "Budowy kolektora burzowego krytego od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach". Id: WQJKQ-WBFET-VSXSX-FGZBX-GAVDZ. Podpisany Strona 8