Sprawozdanie. z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za rok 2013

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za rok 2013 Przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie

2 Opracowanie tekstu: Zespół WFOŚiGW Wydawca:

3 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 1 z 60 Spis treści Działalność organów statutowych WFOŚiGW... 4 Rada Nadzorcza... 4 Zarząd... 5 Realizacja zadań finansowych... 6 Roczny plan finansowy na rok 2013 i jego realizacja... 6 Pozyskiwanie środków pieniężnych... 6 Struktura przychodów statutowych... 6 Struktura rozchodów... 9 Rozchody (kasowe) w 2013 roku Rachunek wyników Dochody i koszty Pomoc publiczna Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu Fundusze własne WFOŚiGW w Olsztynie Pożyczki Dotacje Umorzenia części pożyczek Dopłaty do oprocentowania kredytów Fundusze europejskie rok fakty i liczby Efekty ekologiczne oraz przykładowe inwestycje Ochrona wód i gospodarka wodna Ochrona powierzchni ziemi Ochrona powietrza atmosferycznego Ochrona przyrody Poważne awarie Monitoring środowiska Edukacja Ekologiczna Działalność kontrolna WFOŚiGW Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata stan wdrażania na r Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Gospodarka wodno- ściekowa System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii... 30

4 Strona 2 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Bezpieczeństwo ekologiczne Projekty indywidualne Przekazane środki finansowe Odwołania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stan wdrażania na r Konkursy w ramach PO IiŚ Realizowane umowy w ramach PO IiŚ Projekty indywidualne Wnioski beneficjentów o płatność w ramach PO IiŚ Działania informacyjno- promocyjne Wojewódzkiego Funduszu Inne działania Wojewódzkiego Funduszu w 2013 r Udział Wojewódzkiego Funduszu w Konwencie Prezesów Współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lecie WFOŚiGW w Olsztynie Spis ilustracji Spis tabel Załącznik nr 1. Wykaz umów dotacji Załącznik nr 2. Wykaz umów pożyczek Załącznik 3. Wykaz umów przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym Załącznik nr 4. Wykaz umów umorzenia Załącznik nr 5. Wykaz umów PO IiŚ Załącznik nr 6. Wykaz umów RPO WiM... 59

5 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 3 z 60 Rok 2013 był czasem jubileuszu i refleksji nad tym, co wspólnie przeżyliśmy 20- leciem działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fundusz to obecnie nie tylko miejsce podpisywania umów na kolejne inwestycje, ale również a może przede wszystkim otwarta platforma wymiany doświadczeń oraz konsultacji wielu planów i projektów. Będąc blisko beneficjentów, ich potrzeb oraz problemów, stworzyliśmy w naszej instytucji regionalne centrum kompetencji w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy w realizacji krajowych i regionalnych programów środowiskowych, przyjętych w dokumentach strategicznych. Fundusz w roku 2013 uczestniczył aktywnie we wdrażaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur. W ramach uzyskanej Pomocy Technicznej stworzyliśmy odpowiednią infrastrukturę informatyczną i techniczną wspierającą pracę Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych. Środki unijne przekazywane były w formie dotacji. W wielu przypadkach Fundusz zapewniał środki na współfinansowanie projektów, tzw. udział własny beneficjenta. W ten sposób realizowaliśmy w naszej instytucji strategię jednego okienka, przyspieszając tym samym proces analizy i decyzji finansowych, a niejednokrotnie umożliwiając uruchomienie inwestycji. W ramach działalności Funduszu blisko 70% wydatków realizowaliśmy w 2013 r. w formie niskooprocentowanych pożyczek. Stworzony w Funduszu system weryfikacji wnioskodawców, ich możliwości spłaty pożyczek, istniejące mechanizmy zabezpieczenia wypłacanych środków oraz skuteczny monitoring i egzekucja, potwierdzają pełną i sprawdzoną procedurę, gwarantującą zwrot udzielonych pożyczek. Zyski wypracowane z mechanizmów zwrotnych pozwalają na kumulowanie środków na kolejne inwestycje. Nowa perspektywa finansowa to jeszcze większe środki na finansowanie ochrony środowiska i przyjaznej środowisku energetyki. Mam nadzieję, że niniejsze sprawozdanie potwierdzi, że Fundusz to sprawna i efektywna instytucja pomocna w realizacji wielu potrzebnych przedsięwzięć ekologicznych. Adam Krzyśków Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie

6 Strona 4 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Działalność organów statutowych WFOŚiGW Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza, powołana Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego pracowała w 2013 r. w składzie 7 osobowym. Pracami Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie w 2013 r. kierowała Pani Mariola Jakoniak. Struktura Rady przedstawiała się następująco: Mariola Jakoniak Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyznaczona przez ministra właściwego do spraw środowiska Jan Harhaj Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej przedstawiciel samorządu gospodarczego Czesław Hołdyński Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Danuta Budzyńska Członek Rady Nadzorczej Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Tadeusz Mordasiewicz Członek Rady Nadzorczej przedstawiciel organizacji ekologicznych Jan Bobek Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komisji właściwych do spraw środowiska Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Grzegorz Drozdowski Członek Rady Nadzorczej Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego Rada odbyła 12 posiedzeń, na których podjęła 73 uchwały. Podejmowane uchwały dotyczyły: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 r. i bilansu za 2012 r., przedłożenia Zarządowi Województwa sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu za 2012 r., uchwalenia listy przedsięwzięć priorytetowych, planu finansowego i działalności na 2014 r., ustalenia kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu, ustalenia zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu, podejmowania decyzji o udzielenie pożyczek oraz dotacji, podejmowania decyzji o częściowym umarzaniu pożyczek, zatwierdzenia regulaminów konkursów oraz Regulaminu Programów Dotacyjnych na 2014 r. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2013 r. były bogate w ożywione dyskusje na tematy związane z działalnością Wojewódzkiego Funduszu. Cenne uwagi oraz dyspozycje dawały wymierne i pozytywne efekty w pracy Zarządu i zespołu pracowników Wojewódzkiego Funduszu. Rada Nadzorcza była w pełni zaangażowana oraz czynnie uczestniczyła we wszystkich uroczystościach związanych z 20- leciem wojewódzkich funduszy.

7 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 5 z 60 Zarząd Praca Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w 2013 r. koncentrowała się gównie na: podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu zadań, w tym podejmowaniu uchwał w sprawie przydzielenie dotacji oraz pożyczek według kompetencji przewidzianych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, rozpatrywaniu wniosków o przydzielenie promes, opiniowaniu wniosków o umorzenia pożyczek i kierowaniu ich na posiedzenia Rady Nadzorczej, podejmowaniu decyzji o warunkach zawieranych umów, przygotowaniu dokumentów strategicznych dla działalności Wojewódzkiego Funduszu, w tym projektów: planu działalności, kierunków priorytetowych, Regulaminu Programów Dotacyjnych, regulaminów konkursów na dofinansowanie ze środków krajowych, realizowaniu uchwał i innych zaleceń Rady Nadzorczej, bieżącej analizie wpływów i gospodarowaniu środkami finansowymi, opracowywaniu schematów współfinansowania projektów, polegających na pozyskiwaniu dodatkowego finansowania z innych źródeł (np. NFOŚiGW, banki), współpracy z organami administracji rządowej, m.in. z Ministerstwem Środowiska, Wojewodą, WIOŚ oraz jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Samorządem Województwa, współpracy z organizacjami proekologicznymi, działającymi na terenie województwa, sprawach organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Funduszu, kierowaniem pracą zespołu pracowników Wojewódzkiego Funduszu zajmującego się m.in. sprawami organizacyjno- prawnymi, informacją i promocją, dofinansowaniem inwestycji ze środków krajowych oraz wdrażaniem funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno- ściekowa i Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata oś priorytetowa 6 - Środowisko przyrodnicze. Zarząd odbył łącznie 66 posiedzeń, na których podjął 1217 uchwał.

8 Strona 6 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Realizacja zadań finansowych Roczny plan finansowy na rok 2013 i jego realizacja Roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu na 2013 r. został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu nr 45/2012 z dnia r. W trakcie roku plan był zmieniany uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/2013 z dnia r. oraz nr 72/2013 z dnia r. Plan przewidywał stan Wojewódzkiego Funduszu na początek roku w kwocie zł, przychody w wysokości zł, a koszty statutowe w wysokości zł. Planowany stan Wojewódzkiego Funduszu na koniec 2013 roku wyniósł zł. Pozyskiwanie środków pieniężnych W 2013 r. wpływy i przychody Wojewódzkiego Funduszu uzyskiwane były głównie z następujących źródeł: wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych, wpłaty z tytułu zwrotu rat pożyczek, przychody z odsetek od pożyczek, przychody z odsetek bankowych od rachunku a vista, przychody z odsetek od lokat bankowych, dotacje z UE w ramach Pomocy Technicznej, inne wpływy. Struktura przychodów statutowych Tabela 1. Przychody statutowe WFOŚiGW Przychody Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 [mln] Wykonanie 2013/2012 [ % ] Ogółem 24,3 18,3 75,3 w tym: z opłat i kar 15,1 7,6 50,3 odsetki od pożyczek 5,7 6,0 105,2 odsetki bankowe (rachunek a vista, lokaty terminowe) dotacje z UE w ramach Pomocy Technicznej 0,2 0,5 250,0 2,6 3,2 123,0 inne 0,7 0,9 128,6

9 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 7 z 60 Pierwszą grupę przychodów Wojewódzkiego Funduszu stanowią wpłaty z tytułu opłat i kar ekologicznych, które w 2013 roku wpłynęły w wysokości zł i stanowią 41,8% wszystkich przychodów statutowych. Przychody te w porównaniu z 2012 rokiem były niższe o 49,7%, a w stosunku do planu roku 2013 były wyższe i stanowiły 100,6%. Kwota planu na 2013 rok w wysokości zł została ustalona na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego. W 2013 r. struktura wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za zanieczyszczanie środowiska kształtowała się następująco: opłaty za korzystanie ze środowiska zł kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska zł Pozostała grupa przychodów (odsetki od pożyczek, odsetki bankowe od lokat i rachunku bieżącego oraz innych przychodów), dała łączny przychód w wysokości zł, co stanowi 115,3% wykonania w stosunku do 2012 r. Należy przy tym podkreślić, że drugą, istotną grupę przychodów statutowych stanowią wpływy z tytułu odsetek od pożyczek. W 2013 r. wyniosły one zł, co stanowiło 105,3% w porównaniu do 2012 r. Łączna kwota pozyskanych środków statutowych w roku 2013 wyniosła zł i stanowiła 75,3% w stosunku do uzyskanych środków roku ubiegłego. Istotny wpływ na taką realizację planu miała wpływ m.in. zmiana przepisów, na podstawie których w roku 2013 wpływy Funduszu z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego zostały zmniejszone o 50%. Ogólna kwota pozyskanych środków (przychody i wpływy) w roku 2013 wyniosła zł i stanowiła 112,8% w stosunku do planowanych wpływów. W porównaniu z rokiem 2012 kwota ta stanowiła 145,7%. We wpływach środków pieniężnych w 2013 r. najwyższą kwotę stanowiły spłaty pożyczek przez beneficjentów w kwocie zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł.

10 Strona 8 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Tabela 2. Przychody i wpływy WFOŚiGW Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Plan 2013 Wykonanie 2013 % kol. 5: I Stan środków pieniężnych na początek roku % kol. 5: ,6 141,5 II Przychody statutowe ,3 114,4 1 Wpłaty z tytułu opłat i kar ,5 100,6 2 Wpłaty z tytułu zwrotu rat pożyczek ,9 118,8 III Przychody pozostałe ,3 112,7 1 Odsetki od pożyczek ,5 109,4 2 Oprocentowanie wolnych środków - odsetki bankowe, inne ,0 159,7 3 Dotacja z NFOŚiGW ,9 95,8 4 Inne przychody ,0 13,5 5 Dotacja PT PO IiŚ ,3 110,1 6 Dotacja PT RPO WiM ,5 135,5 IV Przychody razem II, III ,9 114 V Pozostałe wpływy- kredyty/pożyczki ,8 111,4 VI Ogółem IV+V ,7 112,8 W strukturze przychodów i wpływów należy również wskazać otrzymane dotacje. W 2013 r. Wojewódzki Fundusz otrzymał dotację na pomoc techniczną w ramach Programów Operacyjnych PO IiŚ i RPO WiM, która łącznie stanowiła kwotę zł i była zwrotem poniesionych przez Wojewódzki Fundusz kosztów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych. Fundusz otrzymał również w 2013 roku dotację z NFOŚiGW w kwocie zł na realizację Programu związanego z usuwaniem azbestu. Łączna kwota otrzymanych dotacji w 2013 roku wynosiła zł.

11 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 9 z 60 Struktura rozchodów Wojewódzki Fundusz przeznaczył w 2013 roku środki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowane w formie pożyczek, dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, wynoszących zł, na wypłatę pożyczek, dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, przyznanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu, przeznaczono zł, co stanowiło 78,4% ogółu wydatków, realizując w pełni powstałe zobowiązania w stosunku do złożonych wniosków i zawartych umów o dofinansowanie. Pomoc udzielana w formie pożyczek została zrealizowana w 74,2 %, w formie dotacji 98,1%., zaś dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych 83,3% w stosunku do planu. W 2013 roku na rezerwę celową dla państwowych jednostek budżetowych (PJB) została przekazana kwota zł, tj. 97,9% w stosunku do planu. W porównaniu do wykonania w 2012 r. udzielone pożyczki wyniosły 62,2%, dotacje 93,4%, a dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych 81,2%. Pozostałe wydatki stanowiły: koszty finansowe w kwocie zł, obejmujące odsetki zapłacone od pozyskanych kredytów i pożyczek w stosunku do planu zostały poniesione w 81,0%, koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, Zarządu i Biura Funduszu w kwocie zł, w tym koszty wdrażania PO IiŚ oraz RPO WiM w kwocie zł koszty funkcjonowania ogółem w stosunku do planu zostały poniesione w 95,7%, zakupy inwestycyjne - wyniosły zł i dotyczyły zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych w stosunku do planu zostały zrealizowane w 21,3 %, pozostałe koszty operacyjne w kwocie zł dotyczyły korekt w ramach rozliczeń RPO WiM w stosunku do planu stanowią 24,5%. Zarząd Funduszu w trakcie 2013 roku przedkładał Radzie Nadzorczej miesięczne informacje o stanie gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

12 Strona 10 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Rozchody (kasowe) w 2013 roku Tabela 3. Rozchody (kasowe) WFOŚiGW Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Plan 2013 Wykonanie 2013 % kol. 5: I Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska % kol. 5: ,1 79,4 1 Udzielone pożyczki ,2 74,2 2 Udzielone dotacje ,4 98,1 3 Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych ,2 83,3 4 Umorzenie części pożyczek ,1 107,7 5 Wydatki na inne cele statutowe ,1 87,7 6 Środki PJB ,0 97,9 II Wydatki ,0 96,2 1 Koszty utrzymania RN, Zarządu i Biura ,6 95,7 2 Pozostałe koszty operacyjne ,9 24,5 3 Koszty finansowe ,7 81,0 4 Zakupy inwestycyjne ,5 21,3 5 Spłata kredytów i pożyczek ,0 100,0 III Rozchody razem I+II ,3 84,9 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku ,6 145,3

13 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 11 z 60 Rachunek wyników Koszty działalności Wojewódzkiego Funduszu pokrywane są z przychodów z tej działalności. Uzyskane w 2013 r. przychody statutowe z działalności (wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych, odsetki od pożyczek, od lokat terminowych, odsetki z rachunku bieżącego i inne) w kwocie zł, były wyższe o zł tj. o 107,2% w stosunku do planowanych. Na realizację planu wpływ miały przede wszystkim: wzrost wpłat z tytułu odsetek od pożyczek, niższe przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Koszty związane z dofinansowaniem ochrony środowiska (bez pożyczek) w 2013 r. wyniosły zł, pozostałe koszty zł. Ogółem koszty za 2013 r. wyniosły zł. Różnica między przychodami a kosztami roku 2013 dała dodatni wynik (zysk) w kwocie zł. W stosunku do planu osiągnięty zysk był wyższy o zł i stanowił 329,8%. Stan funduszu własnego na koniec 2013 roku wzrósł o wypracowany zysk finansowy i stanowił kwotę zł i był wyższy od stanu na koniec roku 2012 o kwotę zł, co stanowi 101,4%. Dochody i koszty Tabela 4. Wyliczenie wyniku finansowego za 2013 r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Plan 2013 Wykonanie % 5:3 % 5:4 I Przychody ogółem ,0 107,2 II Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska ,5 97,7 III Koszty funkcjonowania organów i biura, koszty finansowe i pozostałe operacyjne ,1 103,9 IV Wynik finansowy I - ( II + III ) ,3 329,8

14 Strona 12 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Tabela 5. Roczny Plan Finansowy i jego wykonanie za 2013r. [tys. zł] Lp. Wyszczególnienie Plan na 2013 Wykonanie planu za 2013r I. 1. Stan Funduszu na początek roku, z tego: Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne % (4/3) , ,66 2. Udziały i akcje ,00 3. Środki pieniężne ,81 4. Papiery wartościowe, w tym: Papiery wartościowe Skarbu Państwa Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego Należności , w tym z tytułu udzielonych pożyczek , w tym jednostkom sektora finansów publicznych ,00 6. Pozostałe aktywa ,00 7. Zobowiązania (minus) , w tym z tytułu kredytów/pożyczek , w tym od jednostek sektora finansów publicznych ,06 II. Przychody , Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym: , , , , , dotacje otrzymane na cele bieżące , dotacje otrzymane na cele inwestycyjne ,00

15 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 13 z Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: dotacje otrzymane na cele bieżące dotacje otrzymane na cele inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej 1) Przychody finansowe , w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek w tym od jednostek sektora finansów publicznych , ,43 6 Pozostałe przychody ,00 III. Koszty ,09 1. Dotacje, w tym: , Dotacje na cele bieżące , w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych , Dotacje na cele inwestycyjne , w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych , , , Spłaty kapitału kredytów bankowych w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa ,90 3 Umorzenia pożyczek , w tym jednostkom sektora finansów publicznych Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej , ,00 5. Inne wydatki na ochronę środowiska ,25

16 Strona 14 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Koszty działalności organów i biura w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: , , Wynagrodzenia , Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych , Składki na Fundusz Pracy , Zakup towarów i usług ,42 7. Koszty finansowe , w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań w tym od jednostek sektora finansów publicznych , ,00 8. Pozostałe koszty operacyjne ,00 IV Stan funduszu na koniec roku, w tym: ,02 1. Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne ,92 2. Udziały i akcje ,00 3 Środki pieniężne ,30 4 Papiery wartościowe, w tym: Papiery wartościowe Skarbu Państwa Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego Należności , w tym z tytułu udzielonych pożyczek , w tym jednostkom sektora finansów publicznych ,19 6 Pozostałe aktywa, w tym: , Pozostałe należności ,00 7. Zobowiązania (minus), w tym: , z tytułu pożyczek, w tym: , od jednostek sektora finansów publicznych ,02 V Środki na wydatki majątkowe własne ,57

17 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 15 z 60 Należy również zaznaczyć, że poza operacjami księgowymi ujętymi w budżecie, Wojewódzki Fundusz w 2013 roku dokonywał również operacji finansowych związanych z przekazaniem płatności beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetu I i II PO IiŚ oraz Osi Priorytetowej 6 RPO WiM. Łączna wartość płatności pochodzących z budżetu środków europejskich przekazana dla beneficjentów w 2013 roku wyniosła: ,00 zł, w tym: w ramach 6 Osi Priorytetowej Środowisko Przyrodnicze RPO WiM kwotę w wysokości ,35 zł, w ramach PO IiŚ kwotę w wysokości ,65 zł, w tym: o w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka wodno- ściekowa ,51 zł, o w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi ,14 zł. Pomoc publiczna Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), Wojewódzki Fundusz jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wojewódzki Fundusz w 2013 udzielił na podstawie 60 umów 54 przedsiębiorcom pomocy publicznej w formie de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej. Pomoc ta wyrażona w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) wyniosła ,01 zł, w tym ze środków własnych ,45 zł. Tabela 6. Udzielona pomoc publiczna w 2013 roku [zł] Lp. Forma pomocy Liczba umów Wysokość pomocy wyrażona w EDB 1 Dotacje ,00 2 Pożyczki ,45 3 Umorzenia ,00 Razem środki krajowe ,45 4 Fundusze europejskie [RPO WiM] ,56 Razem ,01

18 Strona 16 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu Fundusze własne WFOŚiGW w Olsztynie Pożyczki W 2013 r. Wojewódzki Fundusz zawarł 24 umowy pożyczki o łącznej wartości dofinansowania ,06 zł, w tym: ,00 zł na ochronę przyrody (OP) 1 umowa ,40 zł na edukację ekologiczną (EE) 1 umowa ,32 zł na likwidację poważnych awarii (NZS) 3 umowy ,00 zł na ochronę powierzchni ziemi (OZ) 2 umowy ,00 zł na ochronę atmosfery (OA) 7 umów ,34 zł na ochronę wód i gospodarkę wodną (OW) 10 umów Koszt całkowity projektów realizowanych przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu wyniósł ,81 zł. Tym samym, 1 złotówka środków WF zaangażowała kolejne 3 zł środków inwestycyjnych mln zł OP# EE# NZS# OZ# OA# OW# - Dofinansowanie całkowita zadań Rysunek 1. Struktura dofinansowania wg dziedzin pożyczki

19 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 17 z 60 Dotacje W 2013 r. Wojewódzki Fundusz zawarł 388 umów dotacji na kwotę dofinansowania ,80 zł, w tym: ,00 zł na ochronę wód (OW) 1 umowa ,00 zł na likwidację poważnych awarii (NZS) 30 umów ,00 zł na monitoring środowiska (MN) 9 umów, w tym 7 umów na kwotę ,00 zł dla PJB ,50 zł na ochronę przyrody (OP) 30 umów, w tym 8 umów na kwotę ,00 zł dla PJB ,98 zł na ochronę powietrza atmosferycznego (OA) 39 umów ,75 zł na ochronę ziemi (OZ) 60 umów ,57 zł na edukację ekologiczną (EE) 219 umów, w tym w tym 3 umowy na kwotę ,00 zł dla PJB Koszt całkowity projektów realizowanych przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu wyniósł ,34 zł. Tym samym, 1 złotówka środków WF zaangażowała kolejne 1,5 zł środków. 5" 4" mln$zł$ 3" 2" 1" OW" NZS" MN" OP" OA" OZ" EE" 0" Dofinansowanie" "całkowita"projektów" Rysunek 2. Struktura dofinansowania wg dziedzin dotacje

20 Strona 18 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Umorzenia części pożyczek W 2013 r. Wojewódzki Fundusz umorzył w części 19 pożyczek na łączną wartość ,00 zł, w tym: ,00 zł na ochronę powietrza atmosferycznego (OA) 3 umowy ,00 zł na ochronę powierzchni ziemi (OZ) 5 umów zł na ochronę wód i gospodarkę wodną (OW) 11 umów Umorzone środki przezanczane są na kolejne zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. W 2013 roku warość zadań realizowanych z udziałem środków z umorzenia, wyniosła ,23 zł. Tym samym, 1 złotówka środków WF zaangażowała kolejne 14 zł środków inwestycyjnych. 8" 7" mln$zł$ 6" 5" 4" 3" 2" 1" OA" OZ" OW" 0" Umorzona"część" "całkowita"zadań" Rysunek 3. Struktura dofinansowania wg dziedzin umorzenia pożyczek Dopłaty do oprocentowania kredytów W 2013 r. z dofinansowania w tej formie pomocy ze środków Wojewódzkiego Funduszu skorzystało 37 beneficjentów na łączną wartość dopłat ,00 zł. Koszt całkowity inwestycji realizowanych w ramach tych umów wyniósł ,38 zł.

21 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 19 z 60 Łączna wartość pomocy bezzwrotnej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz w 2013 roku (dotacje, umorzenia, dopłaty do oprocentowania) wyniosła ,80 zł, co stanowi 102,6% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Strukturę udzielonej pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz w 2013 r. przedstawia poniższy diagram. Umorzenia 5% Przekazanie środków PJB 4% Dopłaty do kredytów 2% Dotacje 23% Pożyczki 66% Rysunek 4. Struktura udzielonej pomocy przez Wojewódzki Fundusz w 2013 roku Fundusze europejskie W 2013 roku Wojewódzki Fundusz, realizując zadania związane z wdrażaniem funduszy europejskich, podpisał 62 umowy na łączną wartość dofinansowania z UE ,03 zł. Umowy zawarte zostały z następujących dziedzin ochrony środowiska: ,71 zł ochrona powierzchni ziemi (RPO WiM działanie 6.1.1) 10 umów ,1 zł ochrona wód i gospodarka wodna (RPO WiM działanie 6.1.2) - 5 umów ,43 zł budowa eko przystani żeglarskich (RPO WiM działanie 6.1.3) 2 umowy ,49 zł ochrona atmosfery (RPO WiM działanie 6.2.1)- 30 umów ,63 zł nadzwyczajne zagrożenia środowiska (RPO WiM działanie 6.2.2) 9 umów ,67 zł gospodarka wodno- ściekowa (PO IiŚ działanie 1.1) 6 umów

22 Strona 20 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 2013 rok fakty i liczby 493 zawarte umowy ,89 zł łączna kwota dofinansowania, w tym: ,86 zł ze środków krajowych 431 umowy + 37 dopłat do kredytów ,03 zł ze środków UE 62 umowy ,06 zł kwota udzielonych pożyczek 24 umowy ,83 zł udzielona pomoc bezzwrotna 469 umów, w tym: ,83 zł udzielone dotacje 432 umowy, w tym: ,80 zł dotacje ze środków krajowych 370 umów ,03 zł dotacje ze środków UE 62 umowy, w tym: ,36 zł dotacje w ramach RPO WiM 56 umów ,67 zł dotacje w ramach PO IiŚ 6 umów ,00 zł przekazane środki państwowym jednostkom budżetowym 18 umów ,00 zł wartość udzielonych umorzeń 19 umów ,00 zł wartość udzielonych dopłat do kredytów 37 beneficjentów RPO$WiM$ PO$IIŚ$ Fundusze$własne$WFOŚiGW$ RPO$WiM$ PO$IIŚ$ Fundusze$własne$WFOŚiGW$ Rysunek 5. udzielonego dofinansowania [zł] Rysunek 6. Liczba podpisanych umów

23 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 21 z 60 Efekty ekologiczne oraz przykładowe inwestycje Ochrona wód i gospodarka wodna W tej dziedzinie ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz podpisał łącznie 33 um0wy o dofinansowanie na łączną wartość ,65 zł, w tym: 22 umowy ze środków krajowych Funduszu na łączną wartość ,34 zł, w tym: 10 umów pożyczek na kwotę ,34 zł 1 umowę dotacji na kwotę ,00 zł 11 umów umorzeń na kwotę ,00 zł 11 umów ze środków funduszy europejskich na łączną wartość ,31 zł, w tym: 5 umów dotacji z RPO WiM na kwotę ,64 zł 6 umów dotacji z PO IiŚ na kwotę ,67 zł Realizacja podpisanych umów umożliwi osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i ekologicznych: długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 60,19 km długość wybudowanej sieci wodociągowej 37,10 km liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków 1 szt. liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków 6 szt. podłączenie 6,5 tys. osób Wśród zadań realizowanych w 2013 roku, warto wskazać jako dobry przykład projekt Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki o łącznej wartości ,00 zł. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WiM w wysokości ,41 zł oraz WFOŚiGW w wysokości ,00 zł. Obejmował on swym zakresem rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Prostki, która osiągnęła możliwość oczyszczania 450 m 3 /dobę ścieków (maksymalna przepustowość 580 m 3 /dobę). Wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prostki, Bogusze oraz zmodernizowano sieć kanalizacji w Prostkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

24 Strona 22 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Ochrona powierzchni ziemi W tej dziedzinie ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz podpisał łącznie 71 umów o dofinansowanie na łączną wartość ,56 zł, w tym: 62 umowy ze środków krajowych Funduszu na łączną wartość ,75 zł, w tym: 2 umowy pożyczek na kwotę ,00 zł 60 umów dotacji na kwotę ,75 zł (w tym dotacja z NFOŚiGW ,31 zł) 5 umów umorzeń na kwotę ,00 zł 9 umów ze środków RPO WiM na łączną wartość ,81 zł Realizacja podpisanych umów umożliwi osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i ekologicznych: ilość usuniętych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest 3 448,145 Mg rekultywacja składowisk 21 ha rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni o powierzchni 0,79 ha wydobycie 179,90 Mg smół pogazowych wydobycie 1044,46 Mg zanieczyszczonego gruzu wydobycie 6304,66 Mg gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi wydobycie 3200,20 Mg gruntu zanieczyszczonego metalami ciężkimi i cyjankami wydobycie 12085,59 Mg odpadu z rozbiórki podziemnej infrastruktury budowlanej będącego pozostałościami fundamentów i budowli liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów osób W 2013 roku kontynuowano realizację programu Usuwanie wyrobów zawierających azbest na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego. Program ten jest wdrażany od 3 lat we współpracy z NFOŚiGW. W 2013 roku na akcję usuwania azbestu w naszym regionie zdecydowało się 57 samo- rządów. Dzięki ich zaangażowaniu udało się usunąć ponad 3,4 tys. ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z obiektów osób fizycznych, kościołów, związków wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń oraz obiektów jednostek sektora finansów publicznych. Koszt prac wyniósł ,74 zł, a przekazane dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie ,35 zł oraz NFOŚiGW ,31 zł. Dofinansowanie było udzielane na trzy działania: demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu na składowiskach.

25 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 23 z 60 Ochrona powietrza atmosferycznego W tej dziedzinie ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz podpisał łącznie 76 umów o dofinansowanie na łączną wartość ,61 zł, w tym: 46 umów ze środków krajowych Funduszu na łączną wartość ,98 zł, w tym: 7 umów pożyczek na kwotę ,00 zł 39 umów dotacji na kwotę ,98 zł 30 umów ze środków RPO WiM na łączną wartość ,63 zł Realizacja podpisanych umów umożliwi osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i ekologicznych: termomodernizację budynków użyteczności publicznej 20 projektów zmianę systemów grzewczych z wykorzystaniem OZE 40 projektów inne (modernizacja systemów grzewczych, doposażenie zakładów produkcji biomasy) 3 projekty zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku termomodernizacji obiektów i strat ciepła na trasie przesyłu GJ/a wykonanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy 12 gmin dodatkowa moc zainstalowana w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii wynosi 4,95 MW ilość energii wyprodukowanej z OZE ,04 MWh/rok redukcja emisji zanieczyszczeń o:! pyły ogólne 87,040 Mg/a! SO2 41,779 Mg/a! NOx 4,352 Mg/a! CO 195,840 Mg/a! CO ,014 Mg/a Wśród zadań realizowanych w 2013 roku, warto wskazać jako dobry przykład projekt Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarnej, budową osiedlowej sieci cieplnej oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach realizowany przez Gminę Sorkwity o łącznej wartości ,00 zł. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WiM ,00 zł oraz WFOŚiGW ,00 zł. Obejmował on budowę lokalnej kotłowni o mocy 1,2 MW zasilanej biomasą. W ramach projektu wykonano również infrastrukturę towarzyszącą, w tym instalację solarną (24 szt. kolektorów) wspomagającą proces przygotowania c.w.u. o mocy 0,04 MW oraz sieci cieplne i termomodernizację obiektów publicznych gminy.

26 Strona 24 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Ochrona przyrody W tej dziedzinie ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz podpisał łącznie: 31 umów o dofinansowanie ze środków krajowych Funduszu na łączną wartość ,50 zł, w tym: 1 umowę pożyczki na kwotę ,00 zł 30 umów dotacji na kwotę ,5 zł, w tym: 8 umów przekazania środków PJB na kwotę ,00 zł Realizacja podpisanych umów umożliwi osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i ekologicznych: liczba miejsc objętych ochroną 11 liczba obiektów objętych badaniami 1 liczba rodzajów gatunków objętych badaniami 2 liczba utworzonych/zmodernizowanych obiektów wykonywania ochrony 34 liczba przeprowadzonych restytucji i reintrodukcji 11 (sokół, zając szarak, kuropatwa, ryby m.in. jaź, kleń, szczupak, sandacz) liczba Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt objętych wsparciem 3 liczba miejsc objętych waloryzacją, inwentaryzacją 1 liczba utworzonych/zmodernizowanych obiektów wykonywania ochrony 260

27 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 25 z 60 Poważne awarie W tej dziedzinie ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz podpisał łącznie 42 um0wy o dofinansowanie na łączną wartość ,95 zł, w tym: 33 umowy ze środków krajowych Funduszu na łączną wartość ,32 zł, w tym: 3 umowy pożyczek na kwotę ,32 zł 30 umów dotacji na kwotę ,00 zł 9 umów ze środków RPO WiM na łączną wartość ,63 zł Realizacja podpisanych umów umożliwi osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i ekologicznych: liczba jednostek PSP/OSP wyposażonych w sprzęt do ratownictwa techniczno- ekologicznego 188 szt. liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 10 szt. liczba zakupionego sprzętu do ratownictwa techniczno- ekologicznego 720 szt. liczba zakupionego wyposażenia/uzbrojenia osobistego strażaka 157 szt. Monitoring środowiska W tej dziedzinie ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz podpisał: 9 umów dotacji ze środków krajowych Funduszu na łączną wartość ,00 zł,w tym: 7 umów przekazania środków PJB na kwotę ,00 zł Realizacja podpisanych umów umożliwi osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i ekologicznych: wsparcie RZGW w Warszawie w zakresie identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionach wodnych RZGW w Warszawie oraz oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 2 projekty wsparcie WIOŚ w Olsztynie w zakresie monitoringu wód, powietrza 3 projekty wsparcie Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych w zakresie monitoringu środowiska 2 projekty wsparcie Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w zakresie usprawnienia systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska 2 projekty

28 Strona 26 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Edukacja Ekologiczna W tej dziedzinie ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz podpisał: 220 umów o dofinansowanie na łączną wartość ,97 zł, w tym: 1 umowę pożyczki na kwotę ,40 zł 216 umów dotacji na kwotę ,57 zł, w tym: 3 umowy przekazania środków PJB na kwotę ,00 zł Realizacja podpisanych umów umożliwi osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i ekologicznych: liczba przeprowadzonych akcji informacyjno- promocyjnych 59 szt. długość zmodernizowanej ścieżki dydaktycznej 20 km liczba utworzonych, zmodernizowanych obiektów edukacyjnych 21 szt. liczba audycji radiowych 87 szt. liczba audycji telewizyjnych 30 szt. liczba prowadzonych zajęć 86 szt. liczba rodzajów wydanych materiałów informacyjno- promocyjnych 73 szt. liczba spotkań/konferencji 43 szt. liczba numerów wydanych czasopism i wkładek ekologicznych 26 szt. liczba przeprowadzonych konkursów 44 szt. liczba wyjazdów studyjnych 8 szt. liczba publikacji/monografii 20 szt.

29 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 27 z 60 Działalność kontrolna WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz w 2013 r. przeprowadził łącznie 136 kompleksowych kontroli projektów, w tym: 58 kontroli projektów finansowanych z środków krajowych, 56 kontroli projektów z udziałem środków RPO WiM 22 kontrole projektów z udziałem środków PO IiŚ. W ramach kompleksowych kontroli projektów weryfikowano realizację projektu, zgodnie z zapisami zawartej z Funduszem umowy o dofinansowanie, sposób księgowania wydatków poniesionych w ramach projektu, dokumentację z wyboru wykonawcy, osiąganie celów i wskaźników określonych w projekcie, prawidłowość przeprowadzania procesu inwestycyjnego oraz podejmowane działania informacyjno- promocyjne Ochrona powierzchni ziemi Ochrona wód, gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa Ochrona powietrza Ochrona przyrody Monitoring i poważne awarie Edukacja Ekologiczna Rysunek 7. Kontrole krajowe z uwzględnieniem poszczególnych działań Wykorzystanie 6 1 odnawialnych źródeł energii Gospodarka wodno - ściekowa System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach Gospodarka odpadami I ochrona powierzchni ziemi Bezpieczeństwo ekologiczne Rysunek 8. Liczba kontroli w ramach RPO w podziale na działania.

30 Strona 28 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 5 Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RPLM 14 Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Rysunek 9. Liczba kontroli w ramach PO IiŚ w podziale na działania. Tabela 7. Zestawienie kontroli wg rodzajów Program RPO WiM Kontrole planowe na miejscu realizacji projektu Kontrole doraźne Kontrole zamówień publicznych Kontrole aneksów zwartych w ramach zamówień publicznych Kontrole procedur w oparciu o Kodeks cywilny PO IiŚ Środki krajowe Tabela 8. Zestawienie wykrytych nieprawidłowości stan na r. [zł] Program Ogólna wartość zawartych umów wydatków kwalifikowanyc h Dofinansowani e Ilość niepra widłow ości w 2013 r. Łączna wartość nieprawidłow ości w 2013 r. Wartości w związku z rozwiązanymi umowami RPO WiM , , , , ,56 *) PO IiŚ , , ,63 - *) W 2013 roku Wojewódzki Fundusz rozwiązał 10 umów o dofinansowanie ze środków RPO WiM na łączną kwotę 27,85 mln zł. W zestawieniu nieprawidłowości za 2013 r. zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WiM zostały również uwzględnione 3 wcześniej rozwiązane umowy na kwotę 5,76 mln zł. Wśród przyczyn rozwiązania umów należy wskazać m.in. brak możliwości finansowych beneficjentów, spowodowany m.in. brakiem ustawy o OZE, co wstrzymało decyzję banków o finansowaniu, niestabilność cen zielonych certyfikatów, brak wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy, problemy z realizacją inwestycji, w tym rozwiązanie umów z wykonawcą robót lub odstąpienie od jej realizacji.

31 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 29 z 60 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata stan wdrażania na r. W ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze od początku Programu do końca 2013 roku ogłoszono 33 konkursy i podpisano 208 umów o dofinansowanie. W 2013 r. ogłoszono 11 konkursów, w ramach których wpłynęło łącznie 114 wniosków o dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz uczestniczył w ich ocenie oraz był organizatorem prac Komisji Oceny Projektów (łącznie 43 posiedzenia). Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie pełnili funkcję ekspertów w trakcie oceny formalnej i merytorycznej projektów, a Zarząd Funduszu uczestniczył w ostatnim etapie oceny projektów, czyli ocenie strategicznej. W wyniku oceny projektów w 2013 r. podpisano 56 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 60,75 mln zł. Beneficjentami tych środków zostały jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy i stowarzyszenia. Zatwierdzone do dofinansowania projekty realizują inwestycje w zakresie: gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, w ramach którego zostaną zrekultywowane składowiska odpadów, gospodarki wodno- ściekowej, w ramach której zostaną wybudowane, rozbudowane i/lub zmodernizowane sieci wodno- kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków, bezpieczeństwa ekologicznego, w ramach którego zostały dofinansowane projekty związane z budową, modernizacją i poprawą stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych oraz doposażeniem jednostek ratownictwa w specjalistyczny sprzęt, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w ramach którego dofinansowanie otrzymały projekty polegające na budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, systemu odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach, w ramach których zostaną wybudowane ekologiczne mini przystanie wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Liczba ogłoszonych konkursów: 2 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 8 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: 10 Łączna wartość dofinansowania w tym poddziałaniu wyniosła na r. 36,92 mln zł.

32 Strona 30 z 60 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Gospodarka wodno- ściekowa Liczba ogłoszonych konkursów: 3 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 23 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: 5 Łączna wartość dofinansowania w tym poddziałaniu wyniosła na r. 167,85 mln zł. System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach W 2013 ogłoszono pierwszy konkurs ramach poddziałania System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach. Wcześniej projekty były wyodrębniane w trybie indywidualnym. Liczba ogłoszonych konkursów: 1 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 3 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: 1 Łączna wartość dofinansowania w tym poddziałaniu wyniosła na r. 21,99 mln zł. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Liczba ogłoszonych konkursów: 3 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 68 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: 30 Łączna wartość dofinansowania w tym poddziałaniu wyniosła na r. 76,72 mln zł. Bezpieczeństwo ekologiczne Liczba ogłoszonych konkursów: 2 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 12 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: 11 Łączna wartość dofinansowania w tym poddziałaniu wyniosła na r. 30,02 mln zł. Łączna liczba specjalistycznych pojazdów zakupionych w ramach RPO WiM 69 szt. (w tym 57 wozów strażackich, 5 zestawów ratownictwa wodnego)

33 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Strona 31 z 60 Projekty indywidualne W ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze przewidziano do realizacji 28 projektów kluczowych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM, na łączną kwotę wsparcia z unijnego funduszu w wysokości ok. 188,5 mln zł, w tym: 15 projektów w ramach Programu pt. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN ok. 96,2 mln zł 12 projektów w ramach Programu pt. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko- mazurskiego ponad 23,3 mln zł 1 projekt kluczowy z zakresu gospodarki odpadami pt.: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie ponad 15,3 mln zł W 2013 r. podpisano ostatnią umowę z projektem indywidualnym. Łączna wartość dofinansowania wszystkich 28 umów wyniosła ok. 133,93 mln zł. 18 projektów indywidualnych zostało rozliczonych i zakończonych, 10 jest w trakcie realizacji. Przekazane środki finansowe Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu od początku realizacji Programu do r. ocenili pozytywnie i zatwierdzili do wypłaty 813 wniosków o płatność, a wartość środków wypłaconych Beneficjentom przekroczyła sumę 296,7 mln zł. W 2013 r. zatwierdzono 211 wniosków o płatność, których całkowita kwota poniesionych wydatków wyniosła ponad 136 mln zł, a na ich podstawie przekazano beneficjentom ok. 62 mln zł. Odwołania W 2013 r. wpłynęło 13 protestów, z tego 6 od oceny formalnej i 7 od oceny merytorycznej. Beneficjentom przysługiwało również odwołanie od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu protestu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W 2013 r. żaden z Beneficjentów nie skorzystał z takiej możliwości.