Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Transkrypt

1

2 Zał cznik do Uchwały nr 7/211 Komitetu Monitoruj cego RPO WO z dnia 7 wrze nia 211 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata I. Informacje wst pne Cel: KONWERGENCJA Kwalifikowany obszar: POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2) Okres programowania: PROGRAM OPERACYJNY Numer programu (CCI): 27PL161PO12 Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA Numer sprawozdania: SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRA ANIA PROGRAMU I/211/RPO/16 Okres sprawozdawczy:

3 2

4 SPIS TRE CI: I. Informacje wst pne... 1 Spis tabel, wykresów i map... 4 II. Przegl d realizacji programu operacyjnego w okresie obj tym sprawozdaniem Realizacja i analiza post pów Informacja na temat post pów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja nt. odsetek narosłych od rodków zgromadzonych na realizacj programu Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów Analiza jako ciowa Opis istotnych problemów we wdra aniu wraz z podj tymi rodkami zaradczymi Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym Informacja o działaniach podj tych w ramach kontroli realizacji programu Informacja o działaniach podj tych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych) Informacja o działaniach kontrolnych podj tych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach Informacja o stwierdzonych nieprawidłowo ciach Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania O wiadczenie instytucji zarz dzaj cej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu Zgodno realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówie publicznych Zgodno programu z zasadami pomocy publicznej Informacja o realizacji du ych projektów Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej Wypełnianie zobowi za w zakresie promocji i informacji O wiadczenie Instytucji Zarz dzaj cej

5 Spis tabel, wykresów i map Tabela 1. Post p rzeczowy RPO WO (Zał cznik nr I) Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Informacja nt. zaliczek (w PLN) Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO od uruchomienia Programu Indywidualne projekty kluczowe zło one w ramach RPO WO od pocz tku uruchomienia programu Stan wdra ania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym Poziom realizacji wska ników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu Poziom realizacji wska ników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu Stan wdra ania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym Tabela 9. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 3 w II półroczu 211 r. Tabela 1. Tabela 11. Tabela 12. Tabela 13. Tabela 14. Tabela 15. Tabela 16. Tabela 17. Tabela 18. Tabela 19. Tabela 2. Tabela 21. Tabela 22. Tabela 23. Poziom realizacji wska ników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu Stan wdra ania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym Poziom realizacji wska ników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu Stan wdra ania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym Poziom realizacji wska ników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu Stan wdra ania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym Poziom realizacji wska ników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu Roczne Plany Działa Pomocy Technicznej w ramach RPO WO podpisane umowy/ wydane decyzje w I półroczu 211 r. i od uruchomienia Programu Poziom realizacji wska ników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO w okresie sprawozdawczym Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarz dzaj cej RPO WO w okresie sprawozdawczym Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Po rednicz cej II stopnia w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym Aktualizacja Opisu Systemu Zarz dzania i Kontroli RPO WO w okresie sprawozdawczym Aktualizacja Vademecum dla beneficjentów RPO WO w okresie sprawozdawczym Tabela 24. Terminy i tematy omawiane podczas spotka Zespołu Strategicznego RPO WO w I półroczu 211 r. Tabela 25. Tabela 26. Warto wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze rodków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym) Liczba i warto wszystkich projektów / planów działa w ramach programu dofinansowanych ze rodków pomocy technicznej według głównych typów (projekty obj te decyzjami/ umowami o dofinansowanie) 4

6 Wykres 1. Wykres 2. Wykres 3. Wykres 4. Wykres 5. Wykres 6. Wykres 7. Wykres 8. Wykres 9. Wykres 1. Wykres 11. Wykres 12. Wykres 13. Wykres 14. Wykres 15. Wykres 16. Wykres 17. Wykres 18. Wykres 19. Wykres 2. Wykres 21. Wykres 22. Wykres 23. Wykres 24. Wykres 25. Wzrost ilo ci wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym ( ) Wzrost warto ci dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym ( ) Wzrost warto ci wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatno oraz rodków zatwierdzonych przez Instytucj Certyfikuj c ( ) Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO od uruchomienia Programu Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w rodkach zakontraktowanych z EFRR (z wył czeniem projektów pomocy technicznej) Zakontraktowanie rodków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wył czeniem projektów pomocy technicznej) Wzrost ilo ci wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO ( ) Wzrost warto ci dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO ( ) Liczba wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Procentowy udział podstawowych rodzajów działalno ci gospodarczej (w oparciu o klasyfikacj PKD 27) w warto ci zako czonych projektów w ramach poddziała 1.1.2, i Liczba wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Liczba wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Liczba wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Liczba wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Liczba wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w cało ci udzielonej pomocy publicznej Udział poszczególnych programów pomocowych w cało ci udzielonej pomocy publicznej (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) 5

7 Mapa 1. Mapa 2. Zestawienie liczby i warto ci podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta stan na 3 czerwca 211 r. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia wg siedziby beneficjenta stan na 3 czerwca 211 r. Schemat 1. Zestawienie dokumentów IZ RPO WO Zał cznik I Tabela 1. Post p rzeczowy RPO WO Zał cznik II Zał cznik III Zał cznik IV Zał cznik V Tabela 1. Stan wdra ania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzie 3 czerwca 211 r. Tabela 3. ródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu (w PLN) Tabela 4. Wydatki uj te w po wiadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatno ci okresowe zrealizowane przez KE Tabela 3. Wielko zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze wzgl du na działania i podstaw udzielenia pomocy Formularz sprawozdawczy dotycz cy promocji o informacji Materiały informacyjnopromocyjne (płyta CD) 6

8 II. Przegl d realizacji programu operacyjnego w okresie obj tym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza post pów 1.1 Informacja na temat post pów rzeczowych programu operacyjnego Wska niki w sprawozdaniu przedstawiono zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczo ci z 9 czerwca 29 r. Informacje nt. post pu rzeczowego w zakresie wska ników produktu i rezultatu zawartych w RPO WO oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO , zostały zaprezentowane w Tabeli 1. Post p rzeczowy RPO WO (Zał cznik nr I). W przypadku, gdy wska niki maj swoje odpowiedniki we wska nikach kluczowych, dane pochodz z Krajowego Systemu Informatycznego [KSI (SIMIK 713)]. Pozostałe osi gni te warto ci wska ników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym SEZaM W zwi zku z tym, i niektóre wska niki maj charakter zło ony, tj. dziel si na podwska niki, przyj to zasad, i do obliczenia ogólnej liczby wska ników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane s zarówno wska niki główne oraz ich elementy składowe. W zwi zku z powy szym wszystkie warto ci wska ników, zarówno produktu jak i rezultatu, zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatno ko cow, zarejestrowane w KSI (SIMIK 713) do 3 czerwca 211 r. 2. Szczegółowe informacje nt. post pu rzeczowego podano przy analizie post pu wdra ania poszczególnych Osi priorytetowych. Obecnie we wszystkich Osiach priorytetowych rozpocz ła si realizacja wszystkich wska ników zało onych do realizacji w ramach RPO WO 27213, za wyj tkiem wska nika Liczba ludno ci obsługiwanej przez lokalny port lotniczy, który zgodnie z decyzj IZ RPO WO nie jest przewidziany do realizacji w bie cej perspektywie finansowej (w RPO WO 27213, który przekazany został do KE wska nik rekomendowany jest do usuni cia). 1.2 Informacje finansowe Dane o post pie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastaj co zostały zaprezentowane w tabelach finansowych (Zał cznik nr II). Dane zawarte w tre ci sprawozdania przedstawiono w zaokr gleniu do milionów złotych. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z IK RPO, wszelkich zaokr gle (ogółem dla Programu oraz w ramach poszczególnych osi priorytetowych) dokonano tak, aby prezentowane kwoty były zgodne z tabelami finansowymi zawartymi w Zał czniku nr II do sprawozdania oraz tabelami wygenerowanymi wg stanu na 3 czerwca 211 r. z Oracle Discoverer. Innymi słowy, zaokr glone warto ci ogółem dla Programu wynikaj bezpo rednio ze wspomnianych tabel finansowych a nie matematycznej sumy zaokr glonych warto ci poszczególnych osi. Wykresy 13 przedstawiaj post p finansowy Programu w cyklu miesi cznym. Bior c pod uwag liczb wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, mo na zauwa y niewielki 3% wzrost w stosunku do warto ci osi gni tych na koniec grudnia 21 r. W zakresie warto ci dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów równie mo na zauwa y niewielki wzrost w stosunku do warto ci osi gni tych na koniec 21 r. w wysoko ci 45%. W przypadku wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatno oraz rodków zatwierdzonych przez Instytucj Certyfikuj c odnotowano najwi ksze przyrosty w stosunku do grudnia 21 r. (odpowiednio 15% i 13%). 1 Wersja 27 zatwierdzona Uchwał nr 614/211 Zarz du Województwa Opolskiego z 26 kwietnia 211 r. 2 Analiza została sporz dzona na podstawie wska ników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej. 7

9 Województwo opolskie wg stanu na 3 czerwca 211 r. zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod wzgl dem poziomu wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej, co przedstawia Wykres 4. Wykres 1. Wzrost ilo ci wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym ( ) ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). Wykres 2. Wzrost warto ci dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO w okresie sprawozdawczym ( ) ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). 8

10 Wykres 3. Wzrost warto ci wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatno oraz rodków zatwierdzonych przez Instytucj Certyfikuj c ( ) ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z raportu MRR Stan wdra ania Regionalnych Programów Operacyjnych na dzie

11 1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od rodków zgromadzonych na realizacj programu Kwota odsetek narosłych od rodków dotacji rozwojowej, przekazanej przez IZ RPO WO od pocz tku realizacji programu wynosi ,81 PLN, a w okresie sprawozdawczym PLN. 1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów Informacje nt. zaliczek przekazanych i rozliczonych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia programu przedstawia Tabela 2. Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w PLN) O Priorytetowa Warto zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu Warto rodków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a nast pnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez wła ciwe instytucje w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu O Priorytetowa , , , ,42 O Priorytetowa , , , ,76 O Priorytetowa , , , ,34 O Priorytetowa , , , ,75 O Priorytetowa , , , ,46 O Priorytetowa , ,3, ,22 O Priorytetowa 7, , , ,27 OGÓŁEM , , , ,22 ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) oraz Ewidencji płatno ci i zwrotów IZ RPO WO ) Informacja na temat zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów została sporz dzona w oparciu o dane zawarte w KSI (SIMIK 713) oraz dodatkowo została uzupełniona o dane zarejestrowane w Ewidencji płatno ci i zwrotów prowadzonej przez IZ RPO WO ) Kolumna nr 2 i 3 stanowi kwot przekazanych zaliczek na rzecz beneficjentów, pomniejszon o zwrot niewykorzystanych rodków przez beneficjentów z przekazanej zaliczki (rzeczywista kwota jak beneficjent wykorzystał w ramach przekazanej płatno ci zaliczkowej). 3) Ró nica pomi dzy kolumn 3 i 5 stanowi rzeczywist kwot płatno ci przekazanych w formie zaliczki pozostaj c do rozliczenia. 4) W ramach Osi Priorytetowej: 1, 3, 4, 5 i 7 suma zaliczek (przekazanych/ rozliczonych) na koniec roku 21 oraz zaliczek uj tych w I półroczu 211 r. ró ni si od warto ci zaliczek (przekazanych/ rozliczonych) narastaj co na koniec okresu sprawozdawczego, tj. I półrocza 211 r. Rozbie no ci wynikaj z uwzgl dnienia w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 211 r. danych zarejestrowanych w Ewidencji płatno ci i zwrotów prowadzonej przez IZ RPO WO (obejmuj cej m.in. rejestr obci e powstałych na projektach, korekty do wniosków o płatno zaliczkow, zwroty rodków z przekazanych zaliczek). 1

12 1.5 Analiza jako ciowa I. Informacje nt. wdra ania RPO WO Stan wdra ania RPO WO od uruchomienia Programu Nabory wniosków do ko ca czerwca 211 r. przeprowadzono ł cznie 6 naborów wniosków, w tym: 45 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej oraz 15 naborów w ramach procedury pozakonkursowej, całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła 444,78 mln Euro (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi prawie 99,8% rodków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na osie priorytetowe przedstawiono w Tabeli 3. Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdra ania poszczególnych Osi priorytetowych. Tabela 3. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO od uruchomienia Programu mln Euro Nr i nazwa Osi Priorytetowej O Priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjno ci gospodarczej regionu O Priorytetowa 2 Społecze stwo informacyjne O Priorytetowa 3 Transport O Priorytetowa 4 Ochrona rodowiska O Priorytetowa 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wy sze O Priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych Liczba naborów konkursowe IPI konkursowe EFRR + BP Kwota alokacji IPI EFRR + BP ,45 14, ,84, ,3 53, ,74 7, ,41 9, ,44 4,46 SUMA NABORÓW ,18 89,6 = 6 naborów = 444,78 mln Euro ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO z 24 maja 211 r. Wnioski zło one zło ono 2 58 wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, całkowita warto zło onych wniosków wyniosła 5 279,44 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 2 866,28 mln PLN, z najwi kszym zainteresowaniem beneficjentów spotkał si IV nabór w ramach poddziałania oraz II w ramach poddziałania (ponad 5krotne przekroczenie alokacji), z najmniejszym zainteresowaniem beneficjentów spotkał si natomiast I nabór w ramach poddziałania (wnioskowana warto dofinansowania w 1/5 wykorzystała dost pn alokacj ), 11

13 najwi cej wniosków zło ono w IV naborze w ramach poddziałania ; natomiast najmniej w I naborze w ramach działania 1.2 1, pozytywn ocen formaln otrzymało wniosków na kwot dofinansowania z EFRR 2 351,22 mln PLN. Wnioski zaakceptowane Zarz d Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji 1 72 projektów o całkowitej warto ci 3 525,15 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 1 94,94 mln PLN. Podpisane umowy zawarto 971 umów na realizacj projektów, których całkowita warto wyniosła 3 33,57 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 1 657,43 mln PLN, 953 umowy to projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast 18 to projekty umieszczone w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 27213, 68 umów o warto ci dofinansowania z EFRR 68,66 mln PLN realizuje cele prolizbo skie (96% rodków przeznaczonych na realizacj SL), poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł około 97%, nadkontraktacja, wynikaj ca ze zmieniaj cego si kursu Euro oraz ró nic kursowych wyst piła w ramach Osi 5 (1,45%). Ponadto wysoki poziom zakontraktowania został osi gni ty w Osi 2 (99,8%) oraz Osi 3 (99,77%). Wnioski o płatno wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatno wyniosły 873,95 mln PLN (EFRR), co stanowi ponad 51% realizacji zobowi za na lata w ramach Programu, najwi ksz warto wydatków we wnioskach o płatno wykazali beneficjenci w ramach Osi 5, Osi 3, Osi 7 oraz Osi 1. Warto przedmiotowych wydatków osi gn ła poziom odpowiednio 74%, 66%, 52% oraz 49% zobowi za na lata Deklaracje zatwierdzone przez IC Instytucja Certyfikuj ca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatno na kwot EFRR 81,3 mln PLN, co stanowi około 47% realizacji zobowi za na lata w ramach Programu. Poziom wykorzystania alokacji w ramach wniosków poprawnych pod wzgl dem formalnym, podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatno w ramach RPO WO przedstawiono na Wykresie 5. 12

14 Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO od uruchomienia Programu ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). Najbardziej zaawansowan pod wzgl dem wdra ania jest O priorytetowa 5, gdzie poziom kontraktacji przekroczył 1%, za poziom płatno ci wynosi ponad 74%. Ponadto, w ramach podpisanych 13 umów, zako czyła si realizacja 7 projektów. W najmniejszym stopniu zaawansowane pod wzgl dem kontraktacji jest wdra anie Osi priorytetowej 7, gdzie warto podpisanych umów stanowi około 69% alokacji zapisanej w Programie na ww. O. Ma to zwi zek przede wszystkim ze specyfik Osi, w ramach której do ko ca okresu programowania musz by zapewnione rodki na wsparcie kadrowe IZ RPO WO oraz IP II stopnia oraz wzmocnienie organizacyjnotechniczne procesu wdra ania Programu. W pozostałych osiach pozostały do podpisania pojedyncze umowy. Pod wzgl dem płatno ci najmniej wniosków zostało zatwierdzonych w ramach Osi priorytetowej 2 (niewiele ponad 12 % alokacji) oraz Osi priorytetowej 6 (18%), co wynika z faktu, e realizacja wielu projektów dopiero si rozpoczyna (wi kszo umów w ramach II naboru do działania 6.1 podpisana była dopiero w okresie sprawozdawczym). W pozostałych osiach poziom płatno ci oscyluje wokół 5%, za wyj tkiem Osi 3 i 5, gdzie wynosi odpowiednio 66% i 74%. Najwi cej rodków w zakresie podpisanych umów pozyskały samorz dy gminne i ich jednostki organizacyjne (ponad 51 mln PLN), samorz d województwa (blisko 41 mln PLN), przedsi biorcy (około 393 mln PLN) oraz samorz dy powiatowe i ich jednostki organizacyjne (ponad 19 mln PLN). rednia warto dofinansowania EFRR w ramach podpisanych umów przypadaj ca na 1 mieszka ca województwa opolskiego wyniosła ponad PLN. Pod wzgl dem kwoty dofinansowania EFRR przypadaj cej na 1 mieszka ca powiatu najwy sze warto ci uzyskało Miasto Opole oraz powiaty: strzelecki, oleski i kluczborski (powy ej 1 PLN na mieszka ca). Beneficjenci maj cy siedzib na terenie 3 gmin: Łambinowic, Skoroszyc i wierczowa nie realizuj adnych projektów w ramach RPO WO W ród samorz dów gminnych najaktywniejszymi beneficjentami były: Opole, K dzierzynko le, Prudnik, Brzeg, Zawadzkie, Kluczbork, Olesno i Głubczyce. Natomiast w ród samorz dów powiatowych najwi cej rodków pozyskały powiaty: nyski, namysłowski, strzelecki, k dzierzy skokozielski oraz opolski. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w cało ci zakontraktowanych rodków przedstawia Wykres 6. 13

15 Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w rodkach zakontraktowanych z EFRR (z wył czeniem projektów pomocy technicznej) ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). Bior c pod uwag zakontraktowanie rodków RPO WO w podziale na obszary wsparcia zauwa y mo na, i najwi cej rodków przeznaczono na inwestycje z zakresu transportu (443,5 mln PLN); turystyk (219,12 mln PLN), przedsi biorczo (25,48 mln PLN), oraz innowacje, badania i rozwój technologiczny (185,4 mln PLN). Dane dotycz ce zakontraktowania rodków w podziale na obszary wsparcia przedstawia Wykres 7. Na Mapie 1 i 2 przedstawiono natomiast zestawienie warto ci podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego oraz na wybrane obszary wsparcia. Wykres 7. Zakontraktowanie rodków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wył czeniem projektów pomocy technicznej) ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). Szczegółowe informacje na temat wdra ania poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie II sprawozdania. 14

16 Mapa 1. Zestawienie liczby i warto ci podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta stan na 3 czerwca 211 r. ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). 15

17 Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia wg siedziby beneficjenta stan na 3 czerwca 211 r. ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). 16

18 Stan wdra ania RPO WO w okresie sprawozdawczym Nabory wniosków przeprowadzono 1 nabór wniosków w procedurze konkursowej, całkowita kwota alokacji przeznaczona na nabór wyniosła,1 mln Euro. Wnioski zło one zło ono 3 wnioski o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej, całkowita warto zło onych wniosków wyniosła 1,1 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR,78 mln PLN, pozytywn ocen formaln otrzymało 47 wniosków o całkowitej warto ci 135,73 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 88,27 mln PLN. Wnioski zaakceptowane decyzj Zarz du Województwa Opolskiego zaakceptowanych do realizacji zostało 37 projektów o całkowitej warto ci 156,99 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 98,55 mln PLN. Podpisane umowy zawarto 44 umowy o całkowitej warto ci 153,44 mln PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 82,55 mln PLN 3, w okresie sprawozdawczym rozwi zano 13 umów o całkowitej warto ci 29,67 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 11,71 mln PLN w ramach: poddziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (1 umowa), poddziałania Inwestycje w mikroprzedsi biorstwach (6 umów), poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsi biorstwach (2 umowy), poddziałania Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjnosportowych wiadczonych przez przedsi biorstwa (2 umowy), poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjnosportowe wiadczone przez sektor publiczny (1 umowa), działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne ródła energii (1 umowa). Wnioski o płatno beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno na kwot EFRR 113,4 mln PLN, co stanowi blisko 7% realizacji zobowi za na lata w ramach Programu. Deklaracje zatwierdzone przez IC Instytucja Certyfikuj ca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatno na kwot EFRR 91,64 mln PLN, co stanowi około 5% realizacji zobowi za na lata w ramach Programu. Post p realizacji Programu w cyklu kwartalnym w I półroczu 211 r. przedstawiono na Wykresach W ramach podpisanych umów w okresie sprawozdawczym nie uj to umowy RPOP /91 (wygenerowała si w raporcie Oracle Discoverer jako podpisana w okresie sprawozdawczym, jednak w rzeczywisto ci została podpisana w czerwcu 21 r.) 17

19 Wykres 8. Wzrost ilo ci wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO ( ) ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). Wykres 9. Wzrost warto ci dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO ( ) ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713). 18

20 Indywidualne projekty kluczowe Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO z dnia 24 maja 211 r. na realizacj 2 projektów umieszczonych na Li cie indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO przeznaczono kwot 89,8 mln Euro z EFRR, tj. prawie 21% alokacji przeznaczonej na nabory w procedurze konkursowej i pozakonkursowej. Od uruchomienia programu podpisano/podj to 18 umów/decyzji na realizacj projektów kluczowych. Ich całkowita warto to 565,52 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 356,83 mln PLN, co stanowi blisko 22% wszystkich rodków zakontraktowanych w ramach Programu. Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatno na kwot dofinansowania z EFRR 245,49 mln PLN, co stanowi ponad 28% warto ci wszystkich wniosków o płatno. W okresie sprawozdawczym podj to decyzj o dofinansowaniu projektu kluczowego Moszna Zamek Regionalnym O rodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej o ł cznej warto ci 43,14 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 15,12 mln PLN. Tabela 4. Indywidualne projekty kluczowe zło one w ramach RPO WO od pocz tku uruchomienia programu Lp Nazwa działania/poddziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Usługi turystyczne i rekreacyjnosportowe wiadczone przez sektor publiczny Drogi regionalne Tytuł projektu Regionalne Centrum Biznesu Budowa Opolskiego Centrum WystawienniczoKongresowego w Opolu Stworzenie regionalnej bazy turystycznonoclegowej przedgórza Gór Opawskich Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłu Odry Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi Moszna Zamek Regionalnym O rodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu elbetowego w ci gu ul.reymonta w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików Smolarnia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy w le autostradowym Olszowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia Krobusz w km Obwodnica m. Grodkowa w ci gu dróg wojewódzkich nr 41 i 385 w km ,17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 41 na odcinku Grodków Pakosławice Etap II Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 41 na odcinku Grodków Pakosławice Etap I Kwota EFRR podpisanej umowy 11,56 4,92 9,12 9,74 15,12 35,83 8,4 32,45 27,9 37,41 21,67 28, Transport publiczny Zakup pojazdów szynowych 31, Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie 19, Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek Dzielniczka zadanie 1, 6, 7 Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48 9,5 1,61 19

21 Lp Nazwa działania/poddziałania Stacjonarna opieka medyczna 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Tytuł projektu Szpitale Opolskie gwarancj bezpiecze stwa zdrowotnego regionu i baz kształcenia kadry medycznej Kwota EFRR podpisanej umowy 26,15 Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze 18,2 WWFiF RAZEM 356,83 ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO z 24 maja 211 r. W kolejnym okresie sprawozdawczym zaplanowano zło enie pełnej dokumentacji projektowej dla projektu kluczowego pt. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku PrzysieczDzików realizowanego w ramach poddziałania Drogi regionalne. 2

22 II. Opis post pów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych O PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie atrakcyjno ci gospodarczej regionu Celami Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjno ci gospodarczej regionu s : tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsi biorczo ci w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy, rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsi biorczo ci, wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływaj cych na rozwój społecznogospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy. We wdra anie Osi priorytetowej 1 zaanga owana jest Instytucja Zarz dzaj ca RPO WO oraz Instytucja Po rednicz ca II stopnia. Od pocz tku uruchomienia Programu IP II stopnia wdra ała O 1 z wył czeniem poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjnosportowe wiadczone przez sektor publiczny. W lipcu 29 r. 4 wdra anie dwóch poddziała tj Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi biorstw zostało przekazane z IP II stopnia do Instytucji Zarz dzaj cej Programem. Na realizacj Osi priorytetowej 1 przeznaczono ,81 Euro w ramach EFRR, co stanowi 37% alokacji na Program z EFRR. W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane s m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, zakup rodków trwałych oraz wyposa enie) podmiotów prowadz cych działalno gospodarcz (w tym turystyczn i rekreacyjnosportow ), działalno okołobiznesow oraz podmioty sektora B+R. Pomoc w ramach Osi priorytetowej 1 kierowana jest głównie do przedsi biorców sektora M P, instytucji otoczenia biznesu, szkół wy szych oraz jednostek naukowych. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarz dzaj ca RPO WO nie napotkała na problemy w zakresie wdra ania Osi 1. Stan wdra ania Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu Nabory wniosków przeprowadzono 19 naborów wniosków w procedurze konkursowej oraz zło ono pełn dokumentacj projektow dla 5 projektów kluczowych w ramach poddziała Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz Usługi turystyczne i rekreacyjnosportowe wiadczone przez sektor publiczny, całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła 181,38 mln Euro, w tym: na nabory w ramach procedury konkursowej 166,45 mln Euro, na nabory w ramach procedury pozakonkursowej 14,93 mln Euro. Wnioski zło one zło ono wnioski o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej, całkowita warto zło onych wniosków wyniosła 3 23,75 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie ze rodków EFRR 1 282,51 mln PLN, 4 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zada z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjno ci gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 27213, z wył czeniem poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjnosportowe wiadczone przez sektor publiczny, IP II stopnia wdra a O priorytetow 1, z wył czeniem poddziała 1.1.1, 1.3.1,

23 pozytywn ocen formaln otrzymało 1 16 wniosków na całkowit warto 2 155,16 mln PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR 881,9 mln PLN. Wnioski zaakceptowane decyzj Zarz du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych 735 projektów, na całkowit warto 1 73,3 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 685,77 mln PLN. Podpisane umowy zawarto 646 umów o dofinansowanie o całkowitej warto ci 1 512,77 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 69,65 mln PLN, poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad 96%. Wnioski o płatno beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno w wysoko ci 39,13 mln PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi około 49% realizacji zobowi za na lata w ramach Osi priorytetowej 1. Deklaracje zatwierdzone przez IC Instytucja Certyfikuj ca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatno na kwot EFRR 283,99 mln PLN, co stanowi około 45% realizacji zobowi za na lata w ramach Osi priorytetowej 1. Informacje ogólne nt stanu wdra ania Osi priorytetowej 1 od pocz tku uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresach 111. Wykres 1. Liczba wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) oraz LSI (SEZaM RPO WO 27213). 22

24 Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków zło onych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdra ania projektów ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) oraz LSI (SEZaM RPO WO 27213). Stan wdra ania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym Nabory wniosków w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono adnego naboru wniosków w ramach Osi priorytetowej 1. Wnioski zło one w okresie sprawozdawczym po procedurze odwoławczej pozytywn ocen formaln otrzymało 12 wniosków zło onych w ramach poddziała Inwestycje w mikroprzedsi biorstwach oraz Inwestycje w innowacje w przedsi biorstwach. Ich całkowita warto wynosi 9,88 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4,12 mln PLN. Wnioski zaakceptowane decyzj Zarz du Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych 7 projektów (5 projektów w ramach poddziałania Inwestycje w mikroprzedsi biorstwach, 1 projekt w ramach poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsi biorstwach oraz 1 projekt w ramach poddziałania Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjnosportowych wiadczonych przez przedsi biorstwa). Całkowita warto pojektów ocenionych pozytywnie pod wzgl dem formalnym wyniosła 14,19 mln PLN, w tym dofinansowanie ze rodków EFRR 6,18 mln PLN. Podpisane umowy zawarto 2 umów o dofinansowanie o całkowitej warto ci 68,74 mln PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 25,31 mln PLN. W ród ww. znalazł si projekt kluczowy Moszna Zamek Regionalnym O rodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej, ponadto, w okresie sprawozdawczym rozwi zano 12 umów o dofinansowanie (1 projekt w ramach poddziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 6 projektów w ramach poddziałania Inwestycje w mikroprzedsi biorstwach, 2 projekty w ramach poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsi biorstwach, 2 projekty w ramach poddziałania Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjnosportowych wiadczonych przez przedsi biorstwa oraz 1 projekt w ramach poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjnosportowe 23

25 wiadczone przez sektor publiczny). Ł czna całkowita warto rozwi zanych umów to 26,73 mln PLN, w tym dofinansowanie ze rodków EFRR 9,83 mln PLN. Wnioski o płatno beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatno na kwot dofinansowania z EFRR w wysoko ci 47,66 mln PLN w ramach nast puj cych działa /poddziała : Wsparcie instytucji otoczenia biznesu,84 mln PLN, Inwestycje w mikroprzedsi biorstwach 11,78 mln PLN, Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsi biorstw 2,64 mln PLN, Inwestycje w innowacje w przedsi biorstwach 14,64 mln PLN, Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjnosportowych wiadczonych przez przedsi biorstwa 12,46 mln PLN, Usługi turystyczne i rekreacyjnosportowe wiadczone przez sektor publiczny 5,3 mln PLN. wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatno stanowi około 7,5% realizacji zobowi za na lata w ramach przedmiotowej Osi. Deklaracje zatwierdzone przez IC Instytucja Certyfikuj ca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatno na kwot EFRR 41,85 mln PLN, co stanowi około 7% realizacji zobowi za na lata w ramach Osi priorytetowej 1. Informacje ogólne nt stanu wdra ania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 5. Tabela 5. Stan wdra ania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym Nr i termin naboru Liczba Inwestycje w mikroprzedsi biorstwach mln PLN Zło one Zaakceptowane Podpisane umowy Dofinansowanie EFRR Liczba Dofinansowanie EFRR Liczba Dofinansowanie EFRR II nabór ( r.) IV nabór ( r.) V nabór ( r.) nie zło ono wniosków nie zatwierdzono wniosków 1,1 nie zło ono wniosków 3 1,64 7 3,6 nie zło ono wniosków 2,13 7,4 Razem , , Inwestycje w innowacje przedsi biorstwach II nabór ( r.) III nabór ( r.) nie zło ono wniosków nie zatwierdzono wniosków 1,93 nie zło ono wniosków 1 2,29 1 2,97 Razem ,29 2 3, Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjnosportowych wiadczonych przez przedsi biorstwa I nabór ( r.) nie zło ono wniosków nie zatwierdzono wniosków 1,63 24

26 Nr i termin naboru II nabór ( r.) Liczba Zło one Zaakceptowane Podpisane umowy Dofinansowanie EFRR Liczba Dofinansowanie EFRR Liczba Dofinansowanie EFRR nie zło ono wniosków 1 2,12 1 2, Usługi turystyczne i rekreacyjnosportowe wiadczone przez sektor publiczny IPI ( r.) nie zło ono wniosków nie zatwierdzono wniosków 1 15,12 Razem , ,84 OGÓŁEM, 7 6, ,31 ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) oraz LSI (SEZaM RPO WO 27213). Nabory planowane Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO z dnia 24 maja 211 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje si przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 1. Jednak e w zwi zku ze ródokresowym przegl dem Programu, Instytucja Zarz dzaj ca RPO WO planuje dokona zwi kszenia alokacji oraz przeprowadzi dodatkowe nabory wniosków w ramach wybranych działa / poddziała Osi priorytetowej 1. Termin przeprowadzenia naborów uzale niony b dzie od momentu zako czenia renegocjacji Programu z Komisj Europejsk. Ponadto, dodatkowe nabory wniosków mog zosta przeprowadzone w sytuacji wyst pienia oszcz dno ci w ramach Osi priorytetowej 1. Post p rzeczowy W ramach Osi priorytetowej 1 realizowanych jest 646 projektów, w tym 355 w obszarze rozwój przedsi biorczo ci, 4 projekty z zakresu in ynierii finansowej, 154 projekty z zakresu innowacji, bada i rozwoju technologicznego oraz 133 projekty z zakresu turystyki. Do ko ca I półrocza 211 r. zako czyła si realizacja 367 projektów, w tym 252 w obszarze rozwój przedsi biorczo ci, 7 projektów innowacyjnych oraz 45 projektów z zakresu turystyki. W ramach Osi priorytetowej 1 zało ono realizacj 15 wska ników produktu. Obecnie realizowanych jest 13 z nich. Dla pozostałych 2 wska ników w okresie sprawozdawczym zostały podpisane pierwsze umowy z beneficjentami, na koniec czerwca br. trwała realizacja 7 umów. Poziom realizacji wska ników produktu oraz rezultatu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 1 prezentuje Tabela 6. Warto ci wska ników zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatno ko cow, za wyj tkiem działania 1.2 Zapewnienie dost pu do finansowania przedsi biorczo ci, którego realizacja jest wykazywana na podstawie podpisanych umów oraz sprawozda merytorycznych składanych w trybie miesi cznym przez beneficjentów do IP II stopnia. 25

27 Tabela 6. Poziom realizacji wska ników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu Nr wsk. Nazwa wska nika Wska niki produktu Warto docelowa (215 r.) Warto wska nika wnioski o płatno ko cow szacowana realizacja 1.1 Liczba projektów z zakresu B+R, w tym: a w M P Liczba projektów współpracy pomi dzy przedsi biorstwami a jednostkami badawczymi [] Liczba projektów dotycz cych bezpo redniego wsparcia inwestycyjnego przedsi biorstw, w tym przedsi biorstwa [] a mikro b małe c rednie d innowacyjne przedsi wzi cia e przedsi wzi cia powi zane ze rodowiskiem f firmy funkcjonuj ce nie dłu ej ni 2 lata od powstania Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia [] 36 7 a w tym funkcjonuj ce przez pierwsze dwa lata po powstaniu Warto rodków przekazanych na wsparcie przedsi biorstw w formie po yczek i gwarancji [mln Euro] Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu [] Warto inwestycji przedsi biorstw w czyste technologie [mln Euro] Wska niki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpocz cia projektu) [(EPC*)]: ,1 19, ,8,51 17, a kobiety b m czy ni Utworzone miejsca pracy w przedsi biorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym [ (EPC*)]: , a kobiety ,5 561 b m czy ni c obszary wiejskie Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym [ (EPC*)]: a kobiety b m czy ni c obszary wiejskie Liczba przedsi biorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach [] Dodatkowo wprowadzone inwestycje [mln Euro] 171,2 37,75 129,58 ródło: Opracowanie IZ RPO WO na podstawie danych z KSI (SIMIK 713) oraz LSI (SEZaM RPO WO 27213). Zgodnie z danymi w Zał czniku I. 26

28 W ramach Osi priorytetowej 1 do podpisania pozostały umowy w ramach V naboru w poddziałaniu Bior c pod uwag szacowan realizacj, 15 wska ników nie osi gnie zało onej na etapie programowania warto ci docelowej. Nieosi gni cie warto ci docelowej wska ników wynika ze zmiany zało e metodologii szacowania warto ci docelowych, niskiego zainteresowania beneficjentów niektórymi kategoriami interwencji, a tak e zmniejszeniem alokacji na niektóre poddziałania. 1 wska ników przekroczy zało on na etapie programowania warto docelow. Przekroczenie warto ci docelowej wynika ze zwi kszenia alokacji na niektóre działania/poddziałania a tak e ze zmiany zało e metodologii szacowania warto ci docelowych. Ponadto, w okresie sprawozdawczym 3 wska niki zało one dla Osi Priorytetowej 1 nie zostały osi gni te, dlatego w Zał czniku I zostały zaprezentowane zerowe warto ci tych wska ników. S to 2 wska niki produktu oraz 1 wska nik rezultatu: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia; w tym funkcjonuj ce przez pierwsze dwa lata po powstaniu; realizacj powy szych wska ników zało ono w poddziałaniu Inwestycje w mikroprzedsi biorstwach w ramach naboru na projekty dotycz ce zakładania działalno ci gospodarczej (StartUp). Wg stanu na 3 czerwca 211 r. trwa podpisywanie umów. Oszacowanie realizacji ww. wska ników b dzie mo liwe po podpisaniu wszystkich umów o dofinansowanie. Liczba przedsi biorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach realizacj wska nika zało ono w poddziałaniu Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, w którym nie zako czono jeszcze realizacji adnego z projektów. Na podstawie podpisanych umów szacuje si, e wska nik zostanie osi gni ty na poziomie 77, co stanowi b dzie 45% warto ci docelowej zało onej na etapie programowania. Szacowana realizacja wska nika na ni szym, ni zakładano poziomie wynika m.in. z przesuni finansowych dokonywanych przez IZ RPO WO Przewiduje si, i wska nik osi gnie wy sz warto w zwi zku z planowanym zwi kszeniem alokacji na poddziałanie z dodatkowych rodków otrzymanych na realizacj RPO WO Analiza stopnia osi gni cia poszczególnych wska ników produktu i rezultatu na poziomie Osi priorytetowej 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym: w MSP, Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpocz cia projektu): kobiety, m czy ni. Realizacja wska ników w odniesieniu do warto ci docelowej okre lonej dla roku 215 jest na ni szym poziomie ni zakładano na etapie programowania. Ni sza warto wska ników wynika m.in. z przesuni cia pierwszego naboru wniosków z 29 r. na 21 r., a tak e z ni szego zainteresowania przedsi biorców realizacj projektów zwi zanych z rozbudow lub modernizacj infrastruktury B+R w przedsi biorstwach. Powy sze wpływa tak e na niskie warto ci wska ników dot. tworzenia miejsc pracy w B+R. IZ RPO WO zakłada, e dzi ki realizacji inwestycji wspartych z dodatkowych rodków dla Programu, warto ci wska ników zało one na etapie programowania zostan osi gni te. Liczba projektów dotycz cych bezpo redniego wsparcia inwestycyjnego przedsi biorstw Z szacowanej realizacji dla roku 215 wynika, i wska nik zostanie osi gni ty na poziomie 45% warto ci docelowej okre lonej dla roku 215. Szacowane nieosi gni cie warto ci docelowej spowodowane jest zawy eniem warto ci docelowej okre lonej na etapie programowania, co wynikało z przyj cia innych zało e w odniesieniu do kwoty dofinansowania jednego projektu. Z realizacji Programu wynika, i rednia warto dofinansowania projektu jest 3krotnie wy sza ni przyj to na etapie szacowania wska ników. W trakcie przegl du ródokresowego RPO WO 27213, IZ RPO WO planuje dokona korekty warto ci wska ników, dla których przyj to bł dne zało enia metodologiczne. 27

29 Warto rodków przekazanych na wsparcie przedsi biorstw w formie po yczek i gwarancji Warto wska nika przekroczyła zakładan na etapie programowania warto docelow dla roku 215, co jest spowodowane decyzj IZ RPO WO o zwi kszeniu w 21 r. alokacji na działanie dotycz ce wsparcia instrumentów in ynierii finansowej. Z uwagi na planowane zasilenie dodatkowymi rodkami tak e tego obszaru interwencji RPO WO 27213, w trakcie przegl du ródokresowego Programu IZ RPO WO odpowiednio skoryguje warto docelow wska nika w roku 215. Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu Z szacowanej realizacji dla roku 215 wynika, i wska nik zostanie osi gni ty na poziomie 76% warto ci docelowej okre lonej dla roku 215. Szacowane nieosi gni cie warto ci docelowej spowodowane jest zawy eniem warto ci docelowej okre lonej na etapie programowania, co wynikało z przyj cia innych zało e w odniesieniu do kwoty dofinansowania jednego projektu. Z realizacji Programu wynika, i rednia warto dofinansowania projektu jest wy sza ni przyj to na etapie szacowania wska ników. Warto inwestycji przedsi biorstw w czyste technologie Z szacowanej realizacji wska nika dla roku 215 wynika, i warto docelowa zało ona na etapie programowania zostanie przekroczona ponad 8krotnie. Zwi kszenie warto ci wska nika wynika z innych zało e na etapie programowania. Do szacowania warto ci wska nika przyj to warto rodków przeznaczonych do realizacji kategorii interwencji 6, natomiast w trakcie realizacji Programu zwi kszono kwot alokacji na przedmiotow kategori interwencji, a ponadto wska nik jest realizowany tak e przez przedsi biorców których projekty dofinansowano w kategorii 7. Z uwagi na planowane zasilenie dodatkowymi rodkami tak e tego obszaru interwencji RPO WO 27213, w trakcie przegl du ródokresowego Programu IZ RPO WO odpowiednio skoryguje warto docelow wska nika w roku 215. Utworzone miejsca pracy w przedsi biorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym: kobiety, m czy ni, obszary wiejskie. Realizacja wska nika głównego przebiega zgodnie z zało eniami przyj tymi na etapie programowania. Jednocze nie z szacowanej realizacji dla roku 215 wynika, i wska nik zostanie osi gni ty na poziomie 9 % warto ci docelowej okre lonej dla roku 215. Dysproporcje w realizacji wska ników w podziale na płe wynikaj z tego, e na etapie programowania IZ RPO WO zało yła, i miejsca pracy tworzone b d w połowie dla kobiet i w połowie dla m czyzn. Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym: kobiety, m czy ni, obszary wiejskie. Z szacowanej realizacji dla roku 215 wynika, i wska nik zostanie osi gni ty na poziomie 25 % warto ci docelowej okre lonej dla roku 215. Szacowane przekroczenie warto ci docelowej wynika tak e z innych zało e na etapie programowania. Do szacowania warto ci wska nika przyj to zało enie, i w ramach jednego projektu z zakresu turystki tworzonych b dzie rednio mniej miejsc pracy, ni wynika to z realizacji Programu. Dysproporcje w realizacji wska ników w podziale na płe wynikaj z tego, e na etapie programowania IZ RPO WO zało yła, i miejsca pracy tworzone b d w połowie dla kobiet i w połowie dla m czyzn. 28