OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Transkrypt

1 Wykaz zmian do OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA (OSZiK) na mocy uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 września 2008 r. Lokalizacja Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Strona tytułowa Województwo Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego p.o. Dyrektora Maciej Kokotek p.o. Dyrektora Maciej Kokotek Pkt URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY ul. Piłsudskiego Łódź tel fax CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY w ŁODZI ul. Roosevelta Łódź tel fax maciej.kokotek@lodzkie.pl maciej.kokotek@lodzkie.pl Pkt IZ RPO WŁ opracowała Podręcznik procedur wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (projekt z dnia 20 grudnia 2007 r.) IZ RPO WŁ opracowała Podręcznik procedur wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (wersja z dnia 26 sierpnia 2008 r.)

2 Lokalizacja Rozdział 6 6. SYSTEM INFORMATYCZNY Zapis przed zmianą 6.1. Opis systemu informatycznego wraz ze schematem (centralny, wspólny czy zdecentralizowany z połączeniami między systemami) Krajowy System Informatyczny monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie (SIMIK 07-13) zwany dalej KSI (SIMIK 07-13), zbudowany został dla potrzeby zapewnienia gromadzenia danych, dotyczących realizacji poszczególnych operacji, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny. KSI (SIMIK 07-13) jest systemem scentralizowanym, ale załoŝono moŝliwość transmisji danych w formie elektronicznej z lokalnych systemów informatycznych (zwanych dalej LSI) utworzonych przez instytucje zarządzające, pośredniczące i instytucje pośredniczące II stopnia (system rozproszony). Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami KSI (SIMIK 07-13) jest przede wszystkim systemem rejestracyjnym, tzn. Ŝe gromadzi dane, wprowadzane do centralnej bazy danych po wystąpieniu określonych zdarzeń, np. po stwierdzeniu, Ŝe złoŝony wniosek o dofinansowanie projektu spełnia wymogi formalne. W szczególności system umoŝliwia gromadzenie danych w zakresie: obsługi cyklu Ŝycia projektu, w tym: o o ewidencjonowania wniosków o dofinansowanie projektu (w KSI (SIMIK 07-13) będą rejestrowane tylko wnioski spełniające wymogi formalne), ewidencjonowania duŝych projektów w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z , str. 1), o ewidencjonowania umów/decyzji o dofinansowanie projektu, o ewidencjonowania wniosków o płatność, o ewidencjonowania danych dotyczących kontroli poszczególnych projektów; ewidencji danych dotyczących programów operacyjnych, prowadzenia rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot odzyskanych i kwot wycofanych (rejestru dłuŝników). Ponadto KSI (SIMIK 07-13) umoŝliwia tworzenie określonych raportów, w szczególności: zestawień wydatków z poziomu instytucji pośredniczącej II stopnia oraz zestawień wydatków i wniosków o płatność przygotowywanych na wyŝszych poziomach, prognoz wydatków.

3 Architektura KSI (SIMIK 07-13) została przedstawiona na diagramie poniŝej. Krajowy system informatyczny Lokalne systemy informatyczne Stacje robocze uŝytkowników systemu Sieć publiczna - Internet System informatyczny Komisji Europejskiej Jednocześnie naleŝy podkreślić, Ŝe dla celów zarządzania i sprawozdawczości, we wszystkich instytucjach zarządzających, instytucjach pośredniczących, instytucjach pośredniczących II stopnia oraz Instytucji Certyfikującej i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji funkcjonują systemy finansowo-księgowe spełniające wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Systemy te dostarczają danych związanych z przepływami środków finansowych w ramach programów operacyjnych. W odniesieniu do KSI (SIMIK 07-13) odpowiedzialnymi są: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w zakresie nadzoru nad KSI (SIMIK 07-13) i określania standardów odnoszących się do gromadzenia danych przez wszystkich uczestników systemu realizacji NSRO, minister właściwy do spraw finansów publicznych w zakresie budowy i rozwoju KSI (SIMIK 07-13) na podstawie standardów w zakresie gromadzenia danych określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. KSI (SIMIK 07-13) jest operacyjny od grudnia 2007 roku.

4 Lokalizacja Zapis po zmianie Rozdział 6 6. SYSTEM INFORMATYCZNY (ART. 60 LIT. C) ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006) 6.1 Opis systemu informatycznego wraz z wykresem (centralny lub wspólny system lub zdecentralizowany system z powiązaniami między systemami) Krajowy System Informatyczny monitoringu i kontroli finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie (SIMIK 07-13), zbudowany został dla potrzeby zapewnienia gromadzenia danych, dotyczących realizacji poszczególnych projektów, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny. KSI (SIMIK 07-13) jest systemem scentralizowanym, ale załoŝono moŝliwość transmisji danych w formie elektronicznej z lokalnych systemów informatycznych (zwanych dalej LSI) utworzonych przez instytucje zarządzające, pośredniczące i instytucje pośredniczące II stopnia (system rozproszony). Z uwagi na brak LSI w ramach POPT moŝliwość ta nie będzie wykorzystywana. Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami KSI (SIMIK 07-13) jest przede wszystkim systemem rejestracyjnym, tzn. Ŝe gromadzi dane, wprowadzane do centralnej bazy danych po wystąpieniu określonych zdarzeń, np. po stwierdzeniu, Ŝe złoŝony wniosek o dofinansowanie projektu spełnia wymogi formalne. W szczególności system umoŝliwia gromadzenie danych w zakresie: obsługi cyklu Ŝycia projektu, w tym: o ewidencjonowania wniosków o dofinansowanie projektu (w KSI (SIMIK 07-13) będą rejestrowane tylko wnioski spełniające wymogi formalne), o ewidencjonowania duŝych projektów w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z , str. 1), o ewidencjonowania umów/decyzji o dofinansowanie projektu, o ewidencjonowania wniosków o płatność, o ewidencjonowania danych dotyczących kontroli poszczególnych projektów; ewidencji danych dotyczących programów operacyjnych, ewidencję poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową prowadzenia rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych (rejestru obciąŝeń na projekcie ). Ponadto KSI (SIMIK 07-13) umoŝliwia tworzenie określonych raportów, w szczególności: zestawień wydatków z poziomu instytucji pośredniczącej II stopnia oraz zestawień wydatków i wniosków o płatność przygotowywanych na wyŝszych poziomach, prognoz wydatków.

5 Architektura KSI (SIMIK 07-13) została przedstawiona na diagramie poniŝej. Lokalne systemy informatyczne Stacje robocze uŝytkowników systemu Krajowy system informatyczny Sieć publiczna - Internet Jednocześnie naleŝy podkreślić, Ŝe dla celów zarządzania i sprawozdawczości, we wszystkich instytucjach zarządzających, instytucjach pośredniczących, instytucjach pośredniczących II stopnia oraz Instytucji Certyfikującej i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji funkcjonują systemy finansowo-księgowe spełniające wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Systemy te dostarczają danych związanych z przepływami środków finansowych w ramach programów operacyjnych. W odniesieniu do KSI (SIMIK 07-13) odpowiedzialnymi są: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w zakresie nadzoru nad KSI (SIMIK 07-13) i określania standardów odnoszących się do gromadzenia danych przez wszystkich uczestników systemu realizacji NSRO, minister właściwy do spraw finansów publicznych w zakresie budowy i rozwoju KSI (SIMIK 07-13) na podstawie standardów w zakresie gromadzenia danych określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.