Plan ,00 Wykonanie ,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2009 rok. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,91 W/w kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania następujących prac: wycina krzaków na drogach gminnych, udrożnienie rowów ( droga śliwkowa - Chociule; droga Ługów Rusinów ok. 2,5 km), oczyszczenie 400 szt. wpustów ulicznych oraz studni kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Świebodzin, przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci przy ul. Brukowej (drenowanie gruntu, budowa wjazdu i urządzeń kanalizacji deszczowej, wycinka drzew oraz niwelacja terenu), remont samochodu marki Lublin dla grupy pracowników interwencyjnych, wykonanie ogrodzenia stawu wiejskiego w m. Glińsk, czyszczenie rowów odprowadzających wody deszczowe przy ul. Żymierskiego (obok biurowca Fabryki Mebli), przy ul. Polnej (obok mostku), przy ul. Jeziorowej, przy ul. Młyńskiej, przy torach na ul. Gen. Sikorskiego, czyszczenie kraty na Strudze Świebodzińskiej przy ul. Marynarskiej, remont ciągnika zakupionego od Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych w Świebodzinie - naprawa układu hamulcowego, tylnego mostu, regeneracja przedniego zawieszenia, wykonanie rowu odprowadzającego wodę deszczową w Kupieninie, wyłożenie skarpy i dna rowu płytami chodnikowymi, założenie nowej siatki wokół stawu ppoż. w Jeziorach, budowa nowego przepustu na drodze gminnej w miejscu całkowicie zniszczonego (teren łąk) w Ługowie, wykaszanie trawy na nieużytkach gminnych przy ul. Młyńskiej i ul. Żymierskiego, czyszczenie rowu dowadniającego przy ul. Młyńskiej, położenie rury drenarskiej, spychanie ziemi i niwelacja - przygotowanie terenu pod plac zabaw, naprawa płotu przy stawie ppoż. w Kupieninie, czyszczenie studzienek rurociągu odprowadzającego wody deszczowe do Strugi Świebodzińskiej ul. Zacisze w kierunku Rozłóg, 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,73 W dniu 05 maja 2009r. zlecono firmie AQUA-TECH Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2009 rok. W dniu 25 maja 2009r. zawarto umowę nr GKiM.XVII /09 z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych rowów na terenie miasta i gminy Świebodzin. 1

2 W dniu 25 maja 2009r. zlecono firmie AQUA-TECH Janusz Pałczyński z siedzibą w Międzyrzeczu pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie z rozliczeniem ilościowo-kosztowym zadania pn. Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2009 roku Wykonano barierkę zabezpieczającą na rowie R-1, na ogródkach działkowych im. 22 Lipca przy ul. Słonecznej w Świebodzinie. Rozdział Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,00 Przekazano środki finansowe w kwocie ,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 1/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin. Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 Wykonanie 2.953,62 Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia grzebowiska zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz ptaków w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej. W związku z tym Gmina pokrywa koszty utylizacji zwierząt rolników indywidualnych zgodnie z zawartą umową z firmą PROMAROL PLUS Sp. z o.o. w Ciepielówku oraz zgłoszonych na terenie Gminy padłych ptaków, kotów i psów zgodnie z umową zawartą z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Roman Trzebniak. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 56 szt. zwierząt (kotów, psów itp.). Rozdział Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,14 1. Sołectwa Plan ,00 Wykonanie ,66 Zakupy artykułów spożywczych, biletów do ZOO (Rosin), paliwa, art. sportowych (Grodziszcze, Rzeczyca, Chociule), komputerów dla Wilkowa i Rzeczycy, wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich (Kupienino, Rzeczyca, Wilkowo, Nowy Dworek), sprzętu nagłaśniającego (Ługów), sprzętu sportowego (Lubogóra) oraz nagród na konkursy (Grodziszcze). 2. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie wsi Plan ,00 Wykonanie ,31 2

3 W ramach konkursu zakupiono dla sołectwa Jordanowo i Jeziory namioty na organizację imprez kulturalno oświatowych. Sołectwo Kupienino zakupiło garnki do świetlicy wiejskiej. Zakup komputerów do świetlic wiejskich (Wilkowo, Rzeczyca). 3. Konkurs Uhonorowanie najlepiej działającej wsi Plan ,00 Wykonanie ,75 W ramach konkursu zakupiono garnek duży na potrzeby świetlicy wiejskiej w Glińsku, aparat fotograficzny na potrzeby wsi Grodziszcze oraz gazony i krzewy ozdobne dla sołectwa Chociule, biurko pod komputer do świetlicy w Rudgerzowicach, kuchenkę mikrofalową na potrzeby sołectwa Borów. 4. Konkurs Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej Plan ,00 Wykonanie ,22 Zakup kwiatów i bonów na artykuły ogrodnicze dla uczestników konkursu. 5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,15 Zakup materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych 6. Pozostałe Plan ,00 Wykonanie ,05 W/w kwota obejmuje zakupy na organizacje festynu majowego we wsi Grodziszcze Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,05 1. Sołectwa Plan ,00 Wykonanie ,29 Naprawa wyposażenia placu zabaw (Osogóra), Wyjazdy autokarem (Kępsko, Jeziory, Osogóra, Gościkowo, Nowy Dworek), wynajem hali sportowej na turniej piłki nożnej dla dzieci (Chociule), usługi gastronomiczne (Witosław) wynajem Toi Toi na imprezę w Grodziszczu i Chociulach, malowanie świetlicy w Rusinowie, naprawa sprzętu znajdującego się na wyposażeniu świetlic wiejskich, oprawa muzyczna dożynek w Glińsku, montaż skrzynek elektrycznych w Rzeczycy i Lubinicku. 2. Wycinka drzew Plan ,00 Wykonanie ,98 W 2009 roku wycięto 23 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 32 szt. drzew na terenie miasta i gminy Świebodzin. Ponadto dokonano likwidacji gniazd gawronów na terenie Parku Chopina oraz dokonano wywieszenia pułapek kominowych z dyspenserem do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka (Pl. Wolności). 3

4 4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych. Plan ,00 Wykonanie ,28 Wykonanie dwóch biurek do zabudowy. 5. Pozostałe Plan ,00 Wykonanie - 802,50 Obsługa sanitarna festynu majowego we wsi Chociule Różne opłaty i składki Plan ,00 Wykonanie ,97 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla producentów rolnych Plan ,00 Wykonanie ,97 Kwota ta stanowi sumę zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z wnioskami wystąpiło 168 producentów rolnych. 2. Pozostałe Plan ,00 Wykonanie ,00 Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Świebodzinie za 2009 rok (39.995,00zł.) oraz ubezpieczenie wyjazdu dzieci z sołectwa Jeziory (75,00zł.) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Plan ,00 Wykonanie ,65 1. Przebudowa ul. Łużyckiej od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279. Plan ,00 Wykonanie - 0,00 Uchwałami nr XXVIII/362/09 z dnia 12 lutego 2009r. i XXXIV/427/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. Rada Miejska w Świebodzinie wyraziła zgodę na udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na współfinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie ul. Łużyckiej od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279. Zgodnie z umową nr 22/DG/09 z dnia 2 września 2009 roku udzielenie pomocy uzależnione od wykonania i rozliczenia zadania. Środki finansowe nie zostały przekazane Powiatowi Świebodzińskiemu, gdyż zadanie nie zostało zakończone i rozliczone. 2. Odwodnienie i remont ul. Łęgowskiej w Świebodzinie. Plan ,00 4

5 Wykonanie ,65 Uchwałami nr XXVIII/360/09 z dnia 12 lutego 2009r. i XXXVII/474/09 z dnia 27 listopada 2009r. Rada Miejska w Świebodzinie wyraziła zgodę na udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na współfinansowanie inwestycji polegającej na odwodnieniu i remoncie ul. Łęgowskiej. Zgodnie z umową partnerską nr 8/BZP/09 z dnia 2 grudnia 2009r. udzielenie pomocy uzależnione zostało od przygotowania i sfinansowania przez Powiat dokumentacji technicznej i dokonania wyboru wykonawcy robót. Środki finansowe zostały przekazane Powiatowi Świebodzińskiemu po wykonaniu zadania i przekazaniu Gminie rozliczenia z jego realizacji Różne opłaty i składki Plan 405,00 Wykonanie 404,23 Dokonano zapłaty corocznej opłaty Staroście Powiatu Świebodzińskiego za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami powiatowymi w związku z realizacją inwestycji: budowy kanalizacji sanitarnej do m. Wilkowo i wodociągu w ul. Łużyckiej w roku Rozdział Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,94 1. Wydz. GRiOŚ Plan ,00 Wykonanie ,98 Kwotę w wysokości ,98 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonania i remontu dróg oraz chodników gminnych przez grupę pracowników interwencyjnych. Główne prace polegały na: wykonywaniu ciągu pieszych w Parku Łęgowskim, budowie chodnika z Parku Łęgowskiego do bloku nr 2 przy ul. Żaków, budowie chodnika przy bloku nr 2 przy ul. Żaków, budowie chodnika przy ul. Mickiewicza, na os. Kopernika oraz w miejscowości Wilkowo, budowie chodnika w miejscowości Gościkowo, wykonaniu wjazdu od strony Eltermy przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Świebodzinie, wywóz ziemi, demontaż ogrodzenia przy chodniku, wykonanie koryta pod wjazd, położenie obrzeży i polbruku, pod obrzeża, podnoszenie włazów studni kanalizacyjnych, podnoszenie kielichów zasuw wodnych, wykonanie podsypki (suchy beton) położenie obrzeży i polbruku, wykonaniu chodnika przy ul. Lipowej, wykonanie wjazdu do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Świebodzinie, wykonanie wykopu pod obrzeża, ułożenie obrzeży, położenie polbruku, wykonanie skarp przy chodniku, ułożenie kostki polbrukowej przy przystankach PKS w Rudgerzowicach i w Świebodzinie przy ul. Świerczewskiego, 2. Wydz. BiZP Plan ,00 Wykonanie ,96 5

6 Zgodnie z umową BZP 3/Z/09 z dnia roku zakupiono żużel z Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świebodzinie na remont dróg wiejskich do następujących miejscowości: Kupienino, Rudgierzowice, Nowy Dworek, Rusinów, Rozłogi. Wykonawca wybrany w trybie zamówienia do euro. Zgodnie z umową Nr BZP 22/Z/09 z dnia 14 sierpnia 2009 roku, zawartą z firmą SKIP Krzysztof Modlibowski ze Świebodzina na zakup kostki betonowej w ilości 145,52 m2 oraz krawężnika najazdowego w ilości 100 mb, wbudowano w/w materiały we wsi Rozłogi. Wykonawca wybrany w trybie zamówienia do euro. Zgodnie z umową Nr 27/BZP/09 z dnia 1 września 2009 roku, zawartą z firmą PPHiU LECH-BET z Międzyrzecza na dostawę materiałów budowlanych w ilości: kostka betonowa m 2, krawężnik drogowy 975 mb, krawężnik najazdowy 430 mb, obrzeża chodnikowe 300 mb, przekazano na potrzeby wiosek : Wilkowo, Jordanowo, Gościkowo, oraz na Osiedle Kopernika i Osiedle Widok, kostkę betonową w ilości 1970,51 m2, krawężnik drogowy 356 mb, obrzeże chodnikowe 300mb. Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro. Pozostała kwota ,80 w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Zgodnie z umową BZP Nr 26/Z/09 z dnia 16 listopada 2009 roku, zawartą z firmą DALKIA ze Świebodzina, na sprzedaż 200 ton żużla paleniskowego przekazano całość materiału na remont dróg wiejskich w Nowym Dworku, Kupieninie, Rzeczycy Wykonawca wybrany w trybie zamówienia poniżej euro Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,10 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan ,00 Wykonanie ,82 Remontami wiat przystankowych na terenie miasta i gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGBUD" w Świebodzinie wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z umową nr 10/BZP/09 z dnia 3 kwietnia 2009 roku. Wykonano remont wiat przystankowych w m Rzeczyca oraz w m. Wilkowo, polegający na malowaniu 2 szt. wiat murowanych z naprawą podsufitki i ławek oraz wykonano uzupełnienie oszklenia wiaty metalowej. Na bieżąco w miarę potrzeb uzupełniano uszkodzone lub zniszczone elementy szklane wiat w Rakowie, Rosinie, Gościkowie, przy Gimnazjum nr.3 w Świebodzinie. 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan ,00 Wykonanie ,98 Remontami bieżącymi i utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGBUD" w Świebodzinie wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z umową nr 10/BZP/09 z dnia 3 kwietnia 2009 roku. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno asfaltowymi na następujących ulicach miasta: na Osiedlu Widok remont drogi osiedlowe do bud. Nr 1 i 2, ulice: Krótka, Zamkowa, Słoneczna, Żymierskiego, Ogrodowa, Studencka, Słowackiego, Osiedle Łużyckie: przy budynku nr 12, 35, 33, 32, 23, 27, Kilińskiego, Skrajnej, Cegielnianej, Moniuszki, Kopernika. Naprawiono i utwardzono zjazd przy budynku ul. Świerczewskiego 67. Dokonano napraw cząstkowych chodników przy ul. Wodociągowej, Małej i Związkowej. Na bieżąco interwencyjnie dokonywano drobnych napraw w jezdniach, chodnikach lub studzienkach kanalizacyjnych. Ponadto w ramach umowy nr 9/BZP/09 DROGBUD ze Świebodzina wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykonał remont parkingu na Os. Widok na działce nr 204/22 oraz remont ulicy (wjazd przy lecznicy) na Os. Widok w Świebodzinie. 6

7 Prace zostały zakończone i odebrane. 3. Remonty dróg wiejskich Plan ,00 Wykonanie ,30 Wykonano remonty cząstkowe destruktem, masą bitumiczną w m. Glińsk, Raków, Kupienino, Chociule oraz wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni żużlowej tłuczniem i rumoszem przy ogródkach działkowych Os. Słoneczne-21,60m3, Wykaszano trawy, chwasty i jednoroczne samosiewy w pasie drogowym: droga Witosław Glińsk, droga Grodziszcze Witosław, droga Witosław Rusinów, Kupienino droga krajowa nr 2, Kamionka - Lubrza,Rozłogi - Borów 29715m 2. Ponadto przy użyciu równiarki i walca drogowego wyprofilowano drogi gruntowe w sołectwach Jeziory, Rozłogi, Lubinicko Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,05 1. Składowanie materiałów Plan ,00 Wykonanie ,00 W ramach umowy Nr BZP-1/Z/09 z dnia roku przechowywaniem materiałów budowlanych należących do Gminy Świebodzin zajmował się Zakład Ogólnobudowlany "ARMIL" w Świebodzinie. Wykonawca wybrany jako zamówienie do Euro. 2. Zimowe utrzymanie dróg Plan ,00 Wykonanie ,37 W sezonie zimowym 2008/2009 zgodnie z umową Nr 36/BZP/08 z dnia 31 października 2008 roku akcję zimowego utrzymania i odśnieżania dróg prowadziła firma PRO-BUD ze Świebodzina wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Oznakowanie pionowe i poziome Plan ,00 Wykonanie ,68 Wykonano wymianę i montaż słupków do znaków pionowych na ul. Ogrodowej, Kamiennej, Os. Łużyckie, Poprzeczna, Sikorskiego, Osiedle Widok droga do garaży oraz przy budynku ŚTBS i przedszkola, ulica Szkolna, m. Grodziszcze, m. Glińsk, m. Witosław, Gościkowo i innych. Ogółem na ulicach i przy drogach Gminy Świebodzin ustawiono lub też wymieniono 63 znaki drogowe. Wymalowano farbami chlorokauczukowymi oznakowanie poziome /linie, strzałki, przejścia dla pieszych i inne symbole, wymalowano 936,94 m 2 powierzchni. 3. Pozostałe Plan ,00 Wykonanie ,00 W związku z likwidacją magazynu z materiałami budowlanymi /rury, krawężniki, kostka brukowa, obrzeża itp./ przewieziono materiał gminny na magazyn przy ul. Wodociągowej. Usługę wykonało Przedsiębiorstwo PRO-BUD w Świebodzinie. Ponadto poniesiono koszty na prace związane z niwelacją terenu pod budowę drogi w miejscowości Gościkowo. 7

8 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 120,00 Wykonanie 97,00 Podatek leśny w wysokości 97,00 zł za nieruchomość leśną oznaczoną geodezyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok Opłaty na rzecz budżetu państwa Plan ,00 Wykonanie ,65 Opłata dokonana na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze w kwocie ,65zł z tytułu wyłączenie gruntu stanowiącego drogę dojazdową do Międzygminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Jeziorach z produkcji leśnej Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 Wykonanie ,33 Opłata za 2008r. dokonana na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) w kwocie ,33 zł za wyłączenie gruntu na którym znajduje się Basen Miejski - z produkcji rolnej. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,82 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2008 roku i zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2008 roku i prac remontowych ustalonych na 2009 rok zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2009 rok Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan ,00 Wykonanie ,10 Zgodnie z zawartymi w dniu 01 marca 2002 roku z Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych 8

9 Rozdział Pozostała działalność Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina administruje 645 mieszkaniami komunalnymi w tym 74 lokalami socjalnymi, oraz zarządza 18 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem. Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia nie są realizowane w zadawalający sposób. Prowadzona nadal na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego ogranicza możliwości sprawnej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali. Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,86 Zakupiono artykuły (zamki, wkładki, kłódki) na potrzeby Wydziału GKiM, w celu zabezpieczenia mienia komunalnego oraz materiały instalacyjne, które zostały przeznaczone do usunięcia awarii instalacji gazowej po przeprowadzonej kontroli jej szczelności, wykonania wentylacji zgodnie z zaleceniami kominiarskimi przez pracownika Urzędu Miejskiego w lokalach mieszkalnych i budynkach komunalnych Zakup energii Plan ,00 Wykonanie ,75 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,02 W ramach przyznanych przez Radę Miejską środków finansowych w 2009 roku wykonano: 1. Naprawę awaryjną instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul.: Konarskiego 14c/12, 17a/6, 13/6, Kościelna 5/4, Głowackiego 8/2, 1 Maja 16/3,16/5, Łużycka 21/3, 46b/29, Wojska Polskiego 23/6,13b/5, 33b/2, Marynarskiej 5, Wiejskiej 3/3, Wałowej 10/6, 24/1,10/9, 54/9, 38/7, 38/1, 4/2, 52/12, Placu Wolności 2/3, 17c/6, 7/6, Gen. Sikorskiego 28/6, 28/7, Generała Świerczewskiego 76b/32, 76b/29. 5/1, 76b/16, Żaków 2a/9, Krótkiej 5/2, Osiedlu Widok 1a/13, 2a/13, 2c/8, 6a/11, 6a/13, 6b/10, 7a/10, M. Żymierskiego 1/1, 8/3, 17/1, 17/7, 17/14, 26/1,29/1, 17/2, Poznańskiej 2/2. 2. Naprawę awaryjną instalacji sanitarnej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Plac Wolności 4/4, J. Piłsudskiego 31/3, Plac Jana Pawła II 21/2, Łużycka 46b/12, 46a/5, 46a/ Roboty dekarsko-blacharskie remont pokrycia dachu budynku gospodarczego ul. Gen. Sikorskiego 6, montaż rynny dachowej budynku gospodarczego ul. Cegielniana 2, remont pokrycia dachu wiaty drewnianej ul. Cegielniana 2, współfinansowany przez ŚTBS w Świebodzinie 50%, naprawa miejscowa pokrycia dachu budynku mieszkalnego ul. J. Piłsudskiego Roboty ogólnobudowlane wykonanie zamknięć i dopasowanie bram budynku garażowego ul. Cegielniana 2 wymiana kratek kominowych ul. 1 Maja 15, 9

10 malowanie mieszkania po zgodnie ul: Walki Młodych 2/1, Poznańska 4/1a, M. Żymierskiego 28/7, remont mieszkania z wydzieleniem 2 lokali socjalnych ul. Łużycka 21/3, wykonanie elewacji południowej budynku gospodarczego przy ul. Studenckiej 5, naprawa sufitu w kuchni ul. Gen. Sikorskiego 30/3, remont witryny i drzwi ul. Wałowa 10, adaptacja pomieszczeń w.c. w m. Wilkowo 24/2 i 24/3, naprawa okienka dachowego ul. Wałowa 52/12, wykonanie wentylacji ul. Wałowa 16/5, naprawa posadzki w kuchni ul. Łęgowska 2/3, Marynarska 5/1, wymiana pieca akumulacyjnego ul. M. Żymierskiego 17/2, Mickiewicza 12a/7, wymiana drzwi wejściowych do mieszkania ul. Wałowa 38/8 montaż skrzynek pocztowych ul. Łużycka 21/3, remont elewacji budynków gospodarczych oraz lokalu użytkowego w obrębie pawilonu Netto, naprawa sufitu w pokoju ul. Konarskiego 15/1, remont balkonu ul. Poznańska 21/7, zlikwidowanie otworu drzwiowego w pokoju ul. J. Piłsudskiego 9/4, naprawa schodów klatki schodowej ul. Marynarska 5, szklenie okien w lokalach przy ul: Łużycka 46b/1, Gen. Sikorskiego 6/1, Mała 1a/8, wywóz gruzu M. Żymierskiego 21,23 /podwórza/. 5. Opracowano projekty budowlane na wykonanie: adaptacji pomieszczeń w.c. dla mieszkań komunalnych w m. Wilkowo 24/ 2 i 24/3, remontu pokrycia wiaty przy ul. Cegielnianej 2, remontu elewacji budynków gospodarczych ul. Studencka 5, obręb Netto, adaptacji 4 lokali socjalnych ul. Generała Świerczewskiego 76b/26, wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych. 6. Wymieniono stolarkę okienną w 28 mieszkaniach komunalnych, 7. Wykonano przebudowę 20 piecy kaflowych oraz pobudowano 1 trzon kuchenny. Awaryjnie wykonano remonty piecy przy ul. 1 Maja 1/1, i 12/1, Wałowa 38/7, Poznańska3/ 4, M. Żymierskiego 17/2, 17/3, 19/4, Młyńska 23/2, Plac Wolności 4/4 i 8/7, Generała Świerczewskiego 17/5, J. Piłsudskiego 42/ Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,78 Została zawarta umowa z Zakładem Kominiarskim Zdzisława Kawy z Niesulic na wykonanie usługi w budynkach będących w całości własnością Gminy Świebodzin polegającej na: rocznym systematycznym czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych) 4 razy, spalinowych - 2 razy, wentylacyjnych 1 raz) kanałów łączących paleniska (piec) z przewodami kominowymi, z wyłączeniem rur stalowych łączących piec bezpośrednio z przewodem kominowym oraz wybieranie sadzy z otworów kominowych wraz z jej uprzątnięciem z budynków komunalnych będących w całości własnością Gminy Świebodzin, przeprowadzeniu rocznej okresowej kontroli w budynkach komunalnych w zakresie sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych i podłączeń wraz z dostarczeniem protokołów z kontroli i graficzną inwentaryzacją przewodów kominowych w poszczególnych budynkach. wykonaniu zgłaszanych przez Urząd Miejski przeglądów stanu technicznego kuchni i pieców kaflowych ze sporządzeniem protokołu, wykonaniu zgłaszanych przez Urząd Miejski dodatkowych przeglądów przewodów wentylacyjnych w celu wskazania miejsca podłączenia wentylacji dla pomieszczeń w lokalach komunalnych. wykonano pielęgnację drzew rosnących na terenie Gminy przy budynkach komunalnych. 10

11 wywieziono zbędne śmieci i gruz z mieszkań komunalnych znajdujących się w budynkach przy: ul. Walki Młodych 2/1, ul. Łużyckiej 46B/29, 21/5, ul. Generała Świerczewskiego 74/7, Plac Wolności 2/3, ul. M. Żymierskiego 28/ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan ,00 Wykonanie ,13 Problemem pozostaje sprawa zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin eksmitowanych z lokali spółdzielni mieszkaniowej i innych, którym Sąd przyznał uprawnienia do lokali socjalnych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni za to, że nie dostarczyła eksmitowanym lokatorom spółdzielni lokali socjalnych. Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc odszkodowanie dla Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmującymi lokale Spółdzielni Mieszkaniowej oraz od listopada 2009 r dla Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo Eksploatacyjnej. Miesięcznie dotyczy to około 8 rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane spółdzielcze lokale mieszkalne. Aktualnie na wskazanie lokali socjalnych oczekuje jeszcze 12 rodzin zajmujących dotychczas lokale spółdzielcze, 1 rodzina z mieszkania prywatnego, 1 rodzina z Bursy Szkolnej przy ul. Żaków, 1 rodzina z Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo Eksploatacyjnej. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,98 W dniu r. podpisano umowę nr BZP2/Z/09 z mgr inż. arch. Julitą Zdrzalik-Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W dniu 12 lutego 2009r. przedłożono Radzie Miejskiej 5 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry. Zostały uchwalone następujące mpzp: terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulicy Konarskiego, Strugi Świebodzińskiej, ul. Grzybowej i Alei 700-lecia (uchwała Nr XXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie) terenu położonego w III obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego (uchwała Nr XXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie) terenu położonego w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej (uchwała Nr XXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i sportowo rekreacyjnej w Świebodzinie (uchwała Nr XXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie). W/w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały w dniu r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 31, weszły w życie w dniu r. Rada Miejska nie uchwaliła jednego z przedłożonych w dniu r. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan nr 3 w grupie I). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy II i III w obrębie Ługów i obrębie Grodziszcze (Plan nr 2 i 3 w grupie II). 11

12 W dniu roku przedłożono Radzie Miejskiej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzin (plan uchwalono Uchwałą nr XXIX/371/2009). Plan opracowywany został zgodnie z umową nr 19/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze Uchwała została opublikowana w dniu r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 54, weszła w życie w dniu 14 maja 2009r. W dniu 29 kwietnia 2009r. przedłożono Radzie Miejskiej projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin obejmującej: teren położony na południe od południowej obwodnicy Świebodzina w obrębie Chociule oraz teren działek nr 17/25 i 17/27 w obrębie Lubinicko (zmiana studium została uchwalona uchwałą nr XXX/395/2009). Opracowywanie zgodnie z umową nr 27/Z/08 (jako zamówienie o wartości poniżej euro) z dn r. zawartą z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze W dniu 28 maja 2009r. przedłożono Radzie Miejskiej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie, w obrębie czwartym, w rejonie ulicy Sobieskiego i Koziej (plan uchwalono uchwałą nr XXXI/409/09). Plan opracowany został zgodnie z umową nr 12/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Uchwała została opublikowana w dniu r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 78, wejdzie w życie w dniu r. W dniu 28 maja 2009r. przedłożono Radzie Miejskiej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 276 (plan uchwalono uchwałą nr XXXI/407/09). Plan opracowany został zgodnie z umową nr 11/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Uchwała została opublikowana w dniu r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 78, wejdzie w życie w dniu r. W dniu 16 czerwca 2009r. przedłożono Radzie Miejskiej projekt zmiany Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego (plan uchwalono uchwałą nr XXXII/412/09). Plan opracowany w oparciu o umowę 36/Z/08 na wykonanie projektu zmiany jako zamówienie do euro z dnia r. zawartą z Biurem Urbanistyki i Architektury sp. z o.o. Uchwała została opublikowana w dniu r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 78, wejdzie w życie w dniu r. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całego terenu miasta i gminy Świebodzin opracowywana zgodnie z umową nr 5/BZP/08 z dn r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego z Biurem Planowania Przestrzennego i Usług &MC sp. z o.o. z Zielonej Góry. Uzyskano od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. (dn r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ( r.), uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin w granicach administracyjnych gminy W dniu r. podpisano umowę nr BZP29/Z/09 z arch. Bogdanem Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,79 12

13 Środki wydatkowano na: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości umowa nr 2/BZP/09 z dnia 17 lutego 2009r. zawarta z Biurem Wyceny i Obrotu Nieruchomościami LOKAL Józef Jerzy Mińczyk, ul. Żeromskiego 6/3, Zielona Góra, wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin umowa nr 5/BZP/09 z dnia 4 marca zawarta z ABACUS Usługi Geodezyjno-Kartograficzne s.c. Jacek Gaziński, Denis Ignaszewski, ul. Bohaterów Westerplatte 11/129, Zielona Góra, wykonanie badań geologicznych gruntu dla nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych, kopii wykazów zmian gruntowych sporządzanych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opłaty sądowe pobierane przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem zapisów ksiąg wieczystych oraz ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin, pokrycie kosztów notarialnych związanych z nabywaniem oraz nieodpłatnym przejmowaniem nieruchomości przez Gminę Świebodzin od osób fizycznych, prawnych, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz od jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Cmentarze 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia. Plan ,00 Wykonanie ,98 dokonano zakupu wody pitnej, środków bhp oraz ręczników, zakupiono ubrania robocze i buty ochronne, na okres letni dla pracowników fizycznych cmentarza, zakupiono garnitur, obuwie, koszulę i kamizelkę do ceremonii pogrzebowej dla jednego pracownika, zakupiono posiłki regeneracyjne za okres styczeń marzec zakupiono rękawice robocze Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,14 W styczniu 2009 roku zostały podpisane umowy zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanym na terenie n/w miejscowości wiejskich : Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo, Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko, Cmentarz Komunalny w m. Jeziory, Cmentarz Komunalny w m. Chociule, Zakup materiałów i wyposażenia 13

14 Plan ,00 Wykonanie ,81 W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono: akcesoria pogrzebowe: trumny, krzyże i obudowy grobów z PPHU Metalex -Siedlec; przecinak do młota spalinowego; paliwo do karawanu VW T5, Polonez, samochodu dostawczego Lublin i Ford Transit, kosiarek, nożyc spalinowych i młota spalinowego; płyn do spryskiwaczy, folię budowlaną dla zabezpieczenia nagrobków podczas kopania grobów, artykuły gospodarcze jak: mydła w płynie, ręczniki papierowe, płyny do mycia szyb, podłóg, wc, ściereczki, rękawice lateksowe, pasty do butów, baterie do mikrofonów, tabliczki nagrobkowe plastikowe i litery samoprzylepne, sztuczne wieńce i wiązanki do biura cmentarza komunalnego i komunalnego domu pogrzebowego, klej biurowy do rozwieszania klepsydr na słupach ogłoszeniowych, chusteczki dezynfekcyjne, fartuch prosektoryjny i maski ochronne prosektoryjne dla Komunalnego Domu Pogrzebowego, kombinezony ochronne do ekshumacji, tabliczki dla oznakowania kwatery MII, miotły brzozowe do zamiatania alejek, aparat cyfrowy wraz z kartą pamięci dla Biura Cmentarza, metalowe stopy garażowe, szpadle, łopaty oraz drewniane trzonki, żyłkę tnącą, głowicę żyłkową i smar do przekładni do kos spalinowych, olej i łańcuch do piły spalinowej, worki na zwłoki, kłódki na bramy cmentarza komunalnego w Świebodzinie, ramię wycieraczki do szyby w samochodzie polonez karawan, części do samochodów użytych podczas napraw, Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,87 Wykonano bieżące naprawy w samochodach: polonez karawan, Ford Transit oraz karawan VW T5. Dokonano naprawy zestawu nagłaśniającego pojazdu Melex. Wykonano naprawę kos spalinowych oraz pilarki spalinowej. Dokonano naprawy i wymiany instalacji elektrycznej w kaplicy cmentarnej oraz pomiarów elektrycznych w kaplicy i budynku biurowo socjalnym. Wykonano naprawę murków oporowych na terenie cmentarza komunalnego. Wykonano remont kapitalny studni wodnej na cmentarzu w Jordanowie Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,48 Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na: wykonywanie serwisu kabiny sanitarnej typu Toi Toi na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie w cyklu raz na dwa tygodnie, wynajem 5 kabin TOi-TOI na dzień 1 listopada, przeprowadzenie okresowych badań technicznych samochodów będących na stanie cmentarza. wywóz nieczystości stałych z cmentarzy. pielęgnacja drzewostanu. 14

15 W ramach przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego środków finansowych na utrzymanie Kwatery Wojennej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie wykonane zostały n/w prace: doprowadzenie do pionu postumentu granitowego i nagrobków znajdujących się na Kwaterze Wojennej. dostawa i montaż masztów flagowych na Kwaterze Wojennej. W związku z kradzieżą części tabliczek nagrobnych wykonanych z brązu z grobów żołnierzy znajdujących się na Kwaterze Wojennej, Gmina Świebodzin zwróciła się z prośbą do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o wystąpienie do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o przyznanie Gminie Świebodzin środków finansowych na wykonanie wszystkich nowych tabliczek nagrobnych tj: Krzyże Grunwaldu 18 szt. Tabliczki nagrobne imienne 5 szt. Tabliczki nagrobne z napisem Żołnierz nieznany szt. Zgodnie z zawartą w dniu 17 lipca 2009 roku umową w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała Gminie Świebodzin środki finansowe w wysokości zł na wykonanie elementów nagrobnych zastrzegając sobie, że w miejsce tarcz z mieczami Grunwaldu należy umieścić krzyże Virtuti Militari. Tabliczki nagrobne oraz krzyże Virtuti Militari. wykonała wybrana w przetargu firma MIASTOREKLAMA Pana Kazimierza Gancewskiego. W dniu 30 września 2009 roku sporządzony został protokół odbioru prac. Sprawdzono na miejscu i przyjęto następujące prace: wykonanie i montaż elementów nagrobnych Krzyży Virtuti Militari w ilości 18 szt. tabliczek z napisem Żołnierz nieznany w ilości 13 szt. oraz tabliczek imiennych w ilości 5 szt. - z tworzywa sztucznego - żywicy epoksydowej w kolorze: starzony mosiądz imitujący metal kolorowy Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Plan ,00 Wykonanie ,00 Wykonano opracowanie dotyczące konserwacji ołtarza w kaplicy cmentarnej w zakresie Program prac konserwacyjnych ołtarza pw. Ukrzyżowania Pańskiego w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie. Opracowanie wykonane zostało przez Pracownię Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki GOREK RESTAURO s.c. z Warszawy. Zadanie zapisano w wydatkach budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2009 roku, termin realizacji zadania rok. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan ,00 Wykonanie ,59 Wypłata diet dla radnych. Wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie 9.119,07 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, turnieje, zawody itp. 15

16 Zakup materiałów dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Doroczne szkolenie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,94 Szkolenia radnych, Szkolenie wyjazdowe sołtysów, Oprawa dokumentów. Rozdział Urzędy gmin 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 Wykonanie ,78 Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,40 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło ( Okolice Najbliższe, obsługa muzyczna uroczystości w USC) Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,41 Zakup opału do urzędu miejskiego, paliwa do samochodu LUBLIN, zakupy dla sekretariatu, materiały biurowe, kwiaty na uroczystości związane z obchodem świąt państwowych i branżowych oraz na potrzeby USCiSO, prenumerata czasopism (Dzienniki Ustaw, Dzienniki Urzędowe, Monitory Polski i orzecznictwa), zakup druków, artykułów chemicznych, chłodziarki, odkurzacza, niszczarki do papieru, zakup drobnych materiałów budowlanych, zakup posiłków regeneracyjnych, zakup sprzętu komputerowego i drukarek, maszyn liczących, kalkulatorów Zakup energii Plan ,00 Wykonanie ,73 Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty utylizacji ścieków Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,00 Naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja sieci elektrycznej, konserwacja maszyn, klimatyzacji, naprawa i konserwacja komputerów i drukarek oraz zegara na wieży ratuszowej, usuwanie awarii, remont sanitariatów, remont pomieszczeń biurowych, remont dachu i przyłączenie centralnego ogrzewania w budynku UM do instalacji grzewczej na ul. 30-go stycznia. 16

17 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,27 Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dzierżawa kanalizacji kablowej Dialogu, opłaty telefoniczne, usługi drukarskie (druk opłaty targowej i plakatów, oprawa dzienników, dokumentacji biura rady), obsługa muzyczna uroczystości Złote gody, oprawa i renowacja ksiąg USCiSO, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, badanie walizki kasowej, nagrody dla jubilatów USCiSO, ogłoszenia w prasie, usługi fotograficzne, obsadzanie kwiatami terenu urzędu i ratusza, montaż żaluzji, przegląd i regeneracja gaśnic, wykonanie pieczątek, zakup flag, abonament RTV, serwis informatyczny, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, prace wdrożeniowe, opieka nad programami, polisy i umowy serwisowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonamenty dostępowe, hosting, utrzymanie domen, utworzenie archiwum danych czynszowych Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan ,00 Wykonanie ,51 Zakup usług do sieci Internet, w tym koszty ponoszone przez gminę z tytułu bezpłatnego Internetu dla mieszkańców Zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 4 800,00 Wykonanie 4.560,00 Opłata za tłumacza języka niemieckiego, za tłumaczenia korespondencji USCiSO (tłumacz przysięgły) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan ,00 Wykonanie ,00 Opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w związku z przeprowadzanym remontem Ratusza Miejskiego Podróże służbowe krajowe Plan ,00 Wykonanie ,92 Zwrot kosztów podróży krajowych i diet związanych z delegacją oraz wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych Zakup akcesoriów komputerowych, programów licencjonowanych Plan ,00 Wykonanie ,90 Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów, naprawa i wymiana części w sprzęcie komputerowym, zakup programu antywirusowego, zakup licencji oprogramowania Ewidencji Przestrzennej. 17

18 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenie bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,00 Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. Ilość umów 7szt Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 Wykonanie ,53 Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP. wozy bojowe średnie GBA2,5/16. 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 8 szt. pomp pożarniczych typu PO-5 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 6 szt. agregat prądotwórczy z masztem 1 szt. pompa pływająca Niagara 1 szt. piła spalinowa 1 szt. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów oraz materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Jordanowo, Rusinów, Glińsk, Rzeczyca, Rudgerzowice, Rosin. Prace wykonano przez członków OSP. Zakup akumulatorów (wymiana starych) OSP Rusinów, OSP Glińsk, zakup materiałów szkoleniowych dla członków czynnych OSP oraz prenumerata czasopisma Strażak. Zorganizowano i przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze w dniu r. Zakup uzupełniający sprzętu podręcznego do gaszenia lasu i likwidacji pogorzelisk (piły, tłumice, łopaty, szpadle, grabie, miotły). Zakupiono pompę szlamową elektryczną dla OSP Rusinów oraz syrenę alarmową na remizę w Rosinie. Wykonano ogrodzenie betonowe placu przy remizie OSP w Jordanowie oraz wybudowano wiatę na sprzęt dodatkowy Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Plan 1.250,00 Wykonanie 777,00 Zakup uzupełniający zużytych i przeterminowanych opatrunków oraz leków do apteczek pierwszej pomocy znajdujących się na wyposażeniu wozów bojowych OSP Zakup usług remontowych Plan ,00 Wykonanie ,12 Naprawa dwóch pojazdów pożarniczych Star 244 Wykonano przeglądy techniczne oraz legalizację aparatów oddechowych. Wyremontowano magazyn paliw oraz magazynek na mundury w Rusinowie Wykonano instalację alarmową w remizie w Rosinie. Naprawa urządzeń łączności. 18

19 4300 zakup usług pozostałych Plan 9.380,00 Wykonanie 8.925,18 Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich. Szkolenia członków czynnych OSP. Legalizacja i konserwacja urządzeń powietrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa muzyczna oraz gastronomiczna, użyczenie sprzętu gastronomicznego Dzień Strażaka, oraz zawody sportowo-pożarnicze Różne opłaty i składki Plan ,00 Wykonanie 9.222,00 Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW wozów bojowych. Opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu pożarniczego. Opłata ewidencyjna pojazdów pożarniczych. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,00 Wykonanie ,33 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Plan ,00 Wykonanie ,43 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie ,00zł.. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą ,98zł. Do ogrzania głównego budynku szkoły zakupiono opał na kwotę ,81zł. Na potrzeby szkoły zakupiono miedzy innymi: kserokopiarki szt. 2, okna do wymiany w sanitariatach, zakupiono drzwi wejściowe do budynku B, pomoce dydaktyczne, meble do sal. Przeprowadzono remont sanitariatów szkolnych na łączna kwotę ,00zł, oraz wymieniono kotły centralnego ogrzewania w kotłowni szkolnej. 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Plan ,00 Wykonanie ,70 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie ,04zł. (bez projektów unijnych). Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą ,61zł. Do ogrzania budynku filii w Chociulach zakupiono opał na kwotę ,99zł. Na potrzeby szkoły zakupiono między innymi: stoły do pokoju nauczycielskiego, szafki hydrantowe z wyposażeniem, rozdzielnie elektryczne do modernizacji sieci elektrycznej. W miesiącu kwietniu została podpisana umowa na przebudowę węzła kuchennego. Koszt prac wyniósł ,74zł. Ponadto zakupiono wykładzinę podłogową na korytarz szkolny, oraz przeprowadzono remonty sal lekcyjnych. W ramach posiadanych środków wyremontowano sanitariaty oraz wymieniono okna w kuchni szkolnej. 19

20 Szkoła realizowała następujące projekty: Lubuska Szkoła Równych Szans II i III transza. Kwota zaplanowana na 2009 rok ,00zł., szkoła wydatkowała środki w wysokości ,56zł. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach projektu wnoszą bardzo dużo dobrego w życie szkoły i uczniów. Szczególnie widoczne jest to w podniesieniu jakości nauczania. Wysiłki podejmowane w celu zainteresowania zdobywaniem wiedzy uczniów dwóch klas szóstych osiągających najniższe wyniki w nauce powiodły się. Uczniowie z tych klas biorący udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego i matematyki uzyskali ze sprawdzianu szóstoklasisty wyższe wyniki niż na próbie sprawdzianu. Badania ankietowe przeprowadzone w maju na losowo wybranej próbie ok. 20% uczestników potwierdziły wysoki stopień zadowolenia naszych uczniów z uczestnictwa w zajęciach projektowych. Zdecydowana większość uczestników deklarowała chęć ponownego uczestnictwa w podobnych projektach w przyszłości. Podkreślali miłą atmosferę podczas zajęć, inną niż na lekcji. Podobały im się zajęcia w mniej liczebnych grupach. Zwracali uwagę na to, że mogli się poczuć bardziej swobodnie i łatwiej nawiązywali między sobą kontakt. Zauważali i doceniali twórczą pracę nauczycieli nad poszukiwaniem najbardziej atrakcyjnych i efektywnych metod pracy. W zajęciach realizowanych w tym etapie projektu systematycznie brało udział prawie 30 % uczniów szkoły. Blisko 24% uczestników zajęć projektowych to uczniowie mieszkający na wsi. 57 % uczestników zajęć stanowią dziewczęta. Nauczyciele podkreślają przydatność tych dodatkowych zajęć w podnoszeniu wyników nauczania oraz przedstawiają przykłady zmian w zachowaniach i reakcjach uczniów. Zwracają uwagę na fakt, iż w takich warunkach częściej mogą planować nieszablonowe zajęcia, umożliwiające uczniom rozwijanie kreatywności i wyobraźni. Lubuska Szkoła Równych Szans II edycja Kwota zaplanowana na 2009 rok ,00zł. szkoła wydatkowała środki w wysokości ,41zł. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach projektu zrealizowano 100 godzin zajęć dydaktycznych dla uczniów, w tym 79 zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, 16 godzin zajęć językowych i 5 godzin zajęć informatycznych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach mieli zapewnione dożywianie, na potrzeby zajęć zakupiono też niezbędne materiały dydaktyczne i papiernicze. Ponadto wydatkowano kwotę 4 795,01zł na zakup sprzętu tj. aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej i laptopa w ramach cross financingu. Sprzęt wpisano do księgi inwentarzowej szkoły. W zajęciach realizowanych w ramach projektu systematycznie bierze udział prawie 35 % uczniów szkoły. Blisko 42% uczestników zajęć projektowych to uczniowie mieszkający na wsi. 57 % uczestników zajęć stanowią dziewczęta. Liczba Rodzaj działania zrealizowanych godzin Kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie znajomości języków obcych. 16 Kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie języka ojczystego. 28 Kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie informatyki. 5 Kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych. 17 Kształtowanie pozostałych (niewymienionych powyżej) kompetencji uczniów. 14 Zajęcia specjalistyczne w zakresie wsparcia psychologiczno pedagogiczno terapeutycznego uczniów. 20 Ogółem liczba godzin: