PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W WYDZIALE ZDROWIA POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU Kontrolę wewnętrzną problemową w Wydziale Zdrowia Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wynikającą z Rocznego Planu Kontroli Wewnętrznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na rok 2011, w dniach od 12 do 27 września 2011 r. przeprowadziła Anna Dąbrowska, inspektor wojewódzki w Oddziale Organizacyjnym i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upowaŝnienia numer 2/2011, znak BKO-III BS Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 5 września 2011r. (dowód: akta kontroli str. 1) W dniu 5 września 2011 r. przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Pan Jerzy Karpiński, Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego został poinformowany o terminie, przedmiocie i zakresie przeprowadzenia kontroli. (dowód: akta kontroli str. 2) Tematem przeprowadzonej kontroli było: Ocena kompletności dokumentacji oraz terminowość załatwiania spraw związanych z kształceniem podyplomowym pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia, organizacja Lekarskich Egzaminów Państwowych (LEP), Lekarsko-Dentystycznych Egzaminów Państwowych (LDEP). Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: Oceny dokumentacji dotyczącej kształcenia podyplomowego pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia w zakresie: o prowadzonego nadzoru nad przebiegiem Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego; 1

2 o poprawności prowadzenia spraw związanych ze specjalizacjami. (dowód: akta kontroli str. 3-6) Kontrolą objęto: okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Ilekroć w protokole jest mowa o: o Dyrektorze Wydziału oznacza to Dyrektora Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; o Wydziale Zdrowia oznacza to Wydział Zdrowia Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; o Urzędzie oznacza to Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; o ustawie o zawodach lekarza i dentysty rozumie się przez to ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz. U. z 2008 r., Nr 136 poz. 857 z późn. zm.); o ustawie o prawie farmaceutycznym - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm); o ustawie o działalności leczniczej - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654); o rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.); o rozporządzeniu w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941 z późn. zm.); o rozporządzeniu w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostyków laboratoryjnych rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostyków laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.); o rozporządzeniu w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra 2

3 Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.); o ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie rozumie się przez to ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.); o kpa rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz z późn. zm.); o CEM - Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi; o LEP - Lekarskich Egzaminów Państwowych; o LDEP - Lekarsko-Dentystycznych Egzaminów Państwowych (LDEP); o PES Państwowy Egzamin Specjalizacyjny; o WCZP - Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, czyli Wydział Zdrowia Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego; o Lekarz rezydent lekarz posiadający pełne prawo wykonywania zawodu, odbywający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny na podstawie umowy o pracę zawartej z jednostką prowadzącą specjalizację na okres specjalizacji, finansowaną ze środków przeznaczonych na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia. Ustalenia kontroli: I. Zagadnienia wstępne W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.: o Dyrektorem Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego jest Pan Jerzy Karpiński; o Zastępcą Dyrektora Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego była Pani Alicja Kirstein (od 01 grudnia 2010 r. do 09 maja 2011 r.); o Koordynatorem wieloosobowych stanowisk pracy do spraw szkoleń jest Pani ElŜbieta Mówińska; o Pracownikami zatrudnionymi na wieloosobowych stanowiskach pracy do spraw szkoleń byli wykaz został zawarty w aktach kontroli. (dowód: akta kontroli str. 7) 3

4 II. W zakresie organizacji Lekarskich Egzaminów Państwowych (LEP) oraz Lekarsko- Dentystycznych Egzaminów Państwowych (LDEP). CEM jest państwową jednostką budŝetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Przedmiotem działalności CEM jest realizacja zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów medycznych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne. CEM za pośrednictwem WCZP w całej Polsce organizuje egzaminy. Egzaminy LEP i LDEP są składane w formie pisemnego testu jednolitego w całym kraju, odbywające się jednocześnie w całym kraju w miesiącu lutym i wrześniu kaŝdego roku. Wydział Zdrowia zgłasza listę pracowników, którzy zostają oddelegowani do wzięcia udziału w pracach komisji egzaminacyjnej LEP i LDEP. CEM przesyła do Wojewody Pomorskiego informację o maksymalnej liczbie osób zdających na terenie województwa pomorskiego, w celu zorganizowania sal egzaminacyjnych o odpowiedniej ilości osób na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej nadzorują przebieg egzaminu. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. Wydział Zdrowia uczestniczył w 6 egzaminach. Do kontroli wytypowano metodą nielosową polegającą na wyznaczeniu dokumentacji do badania w sposób przypadkowy według oceny kontrolera 4 egzaminy, w tym: - LDEP 11 września 2010 r.; - LEP - 25 września 2010 r.; - LDEP 12 luty 2011 r.; - LEP 26 luty 2011 r. W związku z czynnoścami egzaminacyjnymi poddano kontroli: 1. Pisma o sygnaturach: WZ.IV.EM.8030/5/10 z dnia r. oraz WZ.IV.EM.8034/4/10 z dnia r. dotyczące zorganizowania egzaminów: LDEP w dniu 11 września 2010 r. oraz LEP w dniu 25 września 2010 r.; 2. Pismo o sygnaturze WZ.IV.EB.8034/2/10 z dnia r. skierowane do CEM dotyczące składu komisji egzaminacyjnej LEP i LDEP; 3. Protokół Zespołu Egzaminacyjnego z przebiegu egzaminu LDEP w dniu 11 września 2010 roku podpisany przez Zespół Egzaminacyjny; 4

5 4. Protokół przekazania ksiąŝeczek testowych oraz kart egzaminacyjnych do Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Państwowego odbywającego się w dniu 11 września 2010 roku podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w Gdańsku; 5. Protokół Zespołu Egzaminacyjnego z przebiegu egzaminu LEP w dniu 25 września 2010 roku podpisany przez Zespół Egzaminacyjny; 6. Protokół przekazania ksiąŝeczek testowych oraz kart egzaminacyjnych do Lekarskiego Egzaminu Państwowego odbywającego się w dniu 25 września 2010 roku podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w Gdańsku; 7. Pisma o sygnaturach: WZ.IV.EM.8030/67/10 z dnia r., WZ.IV.EB.8034/13/11 z dnia r. oraz WZ.IV.EB.8034/19/11 z dnia r. dotyczące zorganizowania egzaminów: LDEP w dniu 12 lutego 2011 r. oraz LEP w dniu 26 lutego 2011 r.; 8. Pismo o sygnaturze WZ.IV.EM.8034/43/10 z dnia r. skierowane do CEM dotyczące składu komisji egzaminacyjnej LEP i LDEP; 9. Protokół Zespołu Egzaminacyjnego z przebiegu egzaminu LDEP w dniu 12 lutego 2011 roku podpisany przez Zespół Egzaminacyjny; 10. Protokół przekazania ksiąŝeczek testowych oraz kart egzaminacyjnych do Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Państwowego odbywającego się w dniu 12 lutego 2011 roku podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w Gdańsku; 11. Protokół Zespołu Egzaminacyjnego z przebiegu egzaminu LEP w dniu 26 lutego 2011 roku podpisany przez Zespół Egzaminacyjny; 12. Protokół przekazania ksiąŝeczek testowych oraz kart egzaminacyjnych do Lekarskiego Egzaminu Państwowego odbywającego się w dniu 26 lutego 2011 roku podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w Gdańsku. PrzedłoŜone dokumenty do kontroli oceniono pod kątem stosowania przepisów: o ustawy o zawodzie lekarza i dentysty (Rozdział 2 Prawo do wykonywania zawodu lekarza); o rozporządzenia w sprawie staŝu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty ( 16-22); o szczegółowych wytycznych zawartych w Informatorze dla Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego (WCZP) oraz Instrukcji w sprawie sposobu przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego wydaną przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, które kaŝdorazowo przesyłane są do Wydziału Zdrowia przed kaŝdą sesją egzaminacyjną; 5

6 o regulaminu porządkowego, ustalonego przez dyrektora CEM i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe wszystkie skontrolowane dokumenty wytworzone przez Wydział Zdrowia związane z egzaminami państwowymi na lekarzy i lekarzy dentystów są kompletne i zostały wydane z zachowaniem terminów określonych w ww. przepisach. III. Prowadzenie spraw związanych ze specjalizacjami Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwa Zdrowia przed postępowaniami kwalifikacyjnymi, które odbywają się dwa razy do roku w miesiącu marcu i październiku kaŝdego roku, zwraca się do WCZP w całej Polsce o zgłoszenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w poszczególnych dziedzinach medycyny. Minister Zdrowia ustala liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w danej specjalności w oparciu o informację przekazaną z Wydziału Zdrowia dotyczącą wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach medycyny na terenie województwa pomorskiego od konsultantów wojewódzkich. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji składane są przez lekarza w Wydziale Zdrowia wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu i kserokopią zaświadczenia o złoŝeniu egzaminu LEP/LDEP lub kserokopią dyplomu odpowiedniego egzaminu PES, I /II. W następnej kolejności Wydział Zdrowia wysyła listę osób ubiegają się o rozpoczęcie specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym do CEM w celu uzyskania informacji dotyczących wyniku PES oraz Egzaminu Specjalizacyjnego drugiego stopnia (średniej oceny) lekarzy. Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny w odpowiednim województwie, w kolejności od najwyŝszego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyny, po odbyciu postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie, moŝe wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem WCZP, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego konsultanta 6

7 wojewódzkiego, o przyznanie rezydentury w tej dziedzinie medycyny. Minister właściwy do spraw zdrowia po otrzymaniu wniosku i danych, moŝe przyznać rezydenturę lekarzowi, w ramach posiadanych środków na rezydentury, o czym informuje lekarza i właściwe WCZP. Rezydentura, przyznawana jest na podstawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego lekarzom, którzy w danej dziedzinie medycyny uzyskali najwyŝsze wyniki. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. Wydział Zdrowia przeprowadził 3 postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych dziedzinach medycyny na specjalizacji podstawowej oraz szczegółowej. Do kontroli wytypowano metodą nielosową polegającą na wyznaczeniu dokumentacji do badania w sposób przypadkowy, według oceny kontrolera wybrano postępowanie kwalifikacyjne, które odbyło się w terminie r. W związku z czynnościami w postępowaniu kwalifikacyjnym poddano kontroli: 1. Pismo o sygnaturze WZ.IV.EM.8030/20/10 z dnia r. skierowane do Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dotyczące podania miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach medycyny wraz z opiniami konsultantów wojewódzkich do spraw: a. specjalizacji podstawowych 35 pozycji, b. specjalizacji szczegółowych 18 pozycji; 2. Pismo o sygnaturze WZ.IV.EB.8034/25/10 z dnia r. skierowane do CEM dotyczące wyniku PES (56 osób) oraz Egzaminu Specjalizacyjnego drugiego stopnia (średniej oceny) lekarzy (11 osób), którzy ubiegają się o rozpoczęcie specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym; 3. Wyniki 24-tego postępowania kwalifikacyjnego w terminie specjalizacje szczegółowe: alergologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, choroby płuc, endokrynologia, gastroenterologia, ginekologia onkologiczna, hematologia, hipertensjologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna sportowa, nefrologia, otorynolaryngologia dziecięca, reumatologia, urologia dziecięca. W postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie r. tylko na specjalizacji szczegółowej alergologia odbyło się postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w dwóch etapach. Na jedno miejsce specjalizacyjne z dziedziny alergologii na całe województwo pomorskie, dwie osoby w trakcie postępowania kwalifikacyjnego 7

8 w pierwszym etapie uzyskały taką samą ilość punktów. W drugim etapie kwalifikacyjnym zadecydowała średnia ocen ze studiów. Ostatecznie przyjęto równieŝ drugą osobę, po odwołaniu się niezakwalifikowanej osoby za pośrednictwem Wydziału Zdrowia do Ministerstwa Zdrowia. (dowód: akta kontroli str. 8-11) Sprawy związane ze specjalizacjami farmaceutycznymi, diagnostów laboratoryjnych, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia prowadzone są zgodnie z zapisami procedury Systemu Zarządzania Jakością wg ISO PN-EN 9001: P-SZJ/2.6 Koordynacja w zakresie kształcenia podyplomowego kadry medycznej. KaŜdorazowo pracownicy Wydziału Zdrowia są pisemnie zapraszani przez jednostkę szkolącą do udziału w Komisjach przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne na rozpoczęcie specjalizacji. Pracownicy na wieloosobowych stanowiskach pracy do spraw szkoleń przyjmują i przechowują z jednostki szkolącej dokumenty zakwalifikowanych osób, następnie wydają lub wysyłają karty specjalizacyjne. Przebieg specjalizacji jest monitorowany na bieŝąco. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe dokumenty skontrolowane są prowadzone zgodnie z przepisami: o rozporządzenia w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów; o rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostyków laboratoryjnych; o rozporządzenia w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wydział Zdrowia prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze danego województwa, zwany dalej "rejestrem". Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według określonego układu danych zgodnych z 23 rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Monitorowanie i dokonywanie wszelkich zmian w trakcie przebiegu specjalizacji dokonywane jest na bieŝąco przez pracowników Wydziału Zdrowia wykonujących zadania wieloosobowego stanowiska pracy do spraw szkoleń. 8

9 Analiza dokumentów wytypowanych metodą losową do kontroli o sygnaturze WZ.IV.NJ.8030/317/10 z dnia r., WZ.IV.NJ.8030/322/10 z dnia r. oceniono pod kątem: a. Kompletności dokumentów: wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie, kserokopię dokumentu Prawo do wykonywania zawodu lekarza, świadectwo złoŝenia lekarskiego egzaminu państwowego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (medycznych), umowy o szkolenie specjalizacyjne z jednostką szkolącą, skierowanie do odbycia specjalizacji; b. Poprawność dokonywania skreśleń lekarza z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizujące przez Dyrektora Wydziału Zdrowia zgodnie z 28 rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów; c. Przestrzegania określonych w art kpa zasad doręczenia stronom decyzji o skreśleniu z rejestru osób odbywających specjalizację. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe skontrolowane dokumenty wytworzone przez Wydział Zdrowia związane ze skreśleniami z rejestru lekarzy odbywających specjalizację są kompletne i zostały wydane z zachowaniem przepisów kpa oraz rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwa Zdrowia po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, zwraca się do wydziałów zdrowia w całej Polsce o sprawozdanie z postępowania kwalifikacyjnego. Sprawozdania wysyłane są w formie papierowej i elektronicznej. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. Wydział Zdrowia przeprowadził 3 postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych dziedzinach medycyny na specjalizacji podstawowej oraz szczegółowej. Do kontroli wytypowano metodą nielosową polegającą na wyznaczeniu dokumentacji do badania w sposób przypadkowy, według oceny kontrolera sprawozdanie z postępowania kwalifikacyjnego, które odbyło się w terminie r. W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego poddano kontroli sprawozdanie o sygnaturze WZ.IV a EM-25 z dnia r. skierowane do Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego zawierające następujące informacje z postępowania kwalifikacyjnego: 9

10 a. Zwrot rezydentur w województwie pomorskim (15 w 11 specjalizacjach); b. Zapotrzebowanie na rezydentury w ramach zwrotów rezydentur (15 lekarzy); c. Listy lekarzy ubiegających się w ramach odwołań o miejsce szkoleniowe w trybie rezydentur w poszczególnych dziedzinach medycyny (10 specjalizacji); d. Listy lekarzy ubiegających się w ramach odwołań o miejsce szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w poszczególnych dziedzinach medycyny (5 specjalizacje podstawowe, 4 specjalizacje szczegółowe); e. Zmiany trybu z rezydentury na tryb pozarezydencki (2 osoby); Załącznik o sygnaturze WZ.IV a EM z dnia r. skierowany do Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa WyŜszego: 1. Lista lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się w ramach odwołań o miejsca szkoleniowe w trybie rezydenckim w dziedzinie: chirurgia stomatologiczna (1 osoba), chirurgia ogólna (1 osoba), choroby wewnętrzne (1 osoba), kardiologia (1 osoba), neonatologia (1 osoba), neurologia (4 osoby), pediatria (4 osoby), psychiatria (1 osoba), radiologia i diagnostyka obrazowa (7 osób), urologia (1 osoba). 2. Lista lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się w ramach odwołań o miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim w dziedzinie: o Specjalizacje podstawowe: chirurgia stomatologiczna (1 osoba), kardiologia (3 osoby), medycyna pracy (1 osoba), neonatologia (1 osoba), połoŝnictwo i ginekologia (2 osoby), onkologia kliniczna (1 osoba), radiologia i diagnostyka obrazowa (1 osoba), o Specjalizacje szczegółowe: diabetologia (4 osoby), immunologia kliniczna (1 osoba), nefrologia (3 osoby), reumatologia (1 osoba). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe sprawozdanie z zakończenia postępowania kwalifikacyjnego jest kompletne i zostało sporządzone zgodnie z 30 rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Kontrolująca analizując akta sprawy ustaliła, Ŝe ryzyka zidentyfikowane w Rejestrze Ryzyka Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nie wystąpiły w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. 10

11 W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, Ŝe wszystkie skontrolowane dokumenty są przejrzyste, czytelne i kompletne. Pragę nadmienić, iŝ pracownicy wieloosobowego stanowiska pracy do spraw szkoleń są precyzyjni w prowadzeniu dokumentacji, chociaŝby kolorystyka segregatorów określa odpowiedni rok kalendarzowy, co powoduje bardzo szybkie wyszukanie potrzebnego dokumentu przy tak duŝej ilości prowadzonych spraw. W związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości, odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego zgodnie z 39 ust. 5 zarządzenia nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 12 stron. Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. POUCZENIE Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń informuje się Dyrektora Wydziału o przysługującym, na podstawie Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego, prawie: - zgłoszenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, - odmowy popisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny odmowy. 11

12 Gdańsk, dnia 18 października 2011 r. (data przekazania protokołu) DYREKTOR Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego /-/ Jerzy Karpiński (podpis i pieczątka kontrolowanego) KONTROLUJĄCA: INSPEKTOR WOJEWÓDZKI /-/ Anna Dąbrowska Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. (data podpisania protokołu przez Dyrektora Wydziału) DYREKTOR Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego /-/ Jerzy Karpiński (podpis i pieczątka kontrolowanego) 12