Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP-III Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Prądnicka 10, Kraków, zwanym dalej ŚDS, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Przemysława Raczkowskiego starszego inspektora wojewódzkiego i Stanisława Bociana inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) oraz upoważnienia nr WP-III z dnia 20 kwietnia 2012 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przedmiotem i zakresem kontroli były standard świadczonych usług, kwalifikacje kadry, dochody i wydatkowanie środków finansowych, realizację rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz wykorzystanie miejsc. Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2011 do dnia kontroli. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Prądnicka 10, Kraków, 2. ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), 3. rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). 4. MOPS należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz informacji ustnych i pisemnych uzyskanych od Kierownika jednostki oraz innych pracowników ŚDS. Organizacja pracy. Placówka działa jako jednostka organizacyjna Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Aktualnie ŚDS działa na podstawie dwóch umów, z 9 kwietnia 2008 roku, obowiązująca od 1 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia 2012 roku na 1 miejsce, oraz z 31 grudnia 2008 roku, obowiązująca od 2 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2012 roku na 14 miejsca. Umowy łącznie obejmują 15 miejsc. ŚDS jest jednostka organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego typu B, przeznaczonym dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi - dla osób upośledzonych umysłowo. Organem prowadzącym Dom jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko. ŚDS w działa w oparciu o: w okresie do 15 kwietnia 2012 roku Statut Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko (w skrócie ChSON Ognisko) z 18 września 2008 roku (akta kontroli karta 7-8) a w okresie od 16 kwietnia 2012 roku Statut Środowiskowego

2 Domu Samopomocy prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko z 16 kwietnia 2012 roku (akta kontroli karta 9-11) Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora MOPS zarządzeniem nr 81/2011 z r. (akta kontroli karta 12-17) Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy ChSON Ognisko przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie regulamin Uczestników ŚDS z 15 kwietnia 2011 roku, wprowadzony przez Kierownika. (akta kontroli karta 18-19) Na dzień kontroli decyzje kierujące do SDS posiadało 16 osób, w tym 9 kobiet i 7 mężczyzn. Wiek ynosi od 24 do 46 lata. Gmina nie posiada porozumienie na mocy którego do ŚDS skierowane są osoby z innej gminy lub powiatu. ŚDS działa od 7.30 do od poniedziałku do piątku, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są co najmniej 6 godzin dziennie. Dane dotyczące funkcjonowania placówki oraz warunków lokalowych znajdują się w dwóch wyjaśnieniach kierownika w formie ankiety (ankieta do kontroli ŚDS oraz ankieta dotycząca warunków lokalowych, akta kontroli odpowiednio karty oraz 33-35). Placówką kieruje Pani Małgorzata Mechowska, zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy w wymiarze 1 etatu na stanowisku Kierownik. Pani Małgorzata Mechowska pracuje w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz Kierownikiem ŚDS jest od 18 października 2004 roku. Ww. ma wykształcenie wyższe - ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rok ukończenia: 2003), studia podyplomowe w zakresie organizacji i metod pomocy społecznej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, rok ukończenia: Staż pracy (wraz z okresem pracy w ŚDS) na stanowisku, na którym Dyrektor miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi wynosi 7,5 roku. Dyrektor posiada zatem kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami spełnia wymagania określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. ŚDS, zgodnie z 15 rozporządzenia, umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. Uczestnicy biorący udział w zajęciach gospodarstwa domowego mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku przygotowanego podczas zajęć, ponadto istnieje możliwość podgrzania na terenie ŚDS ze wsparciem pracowników, posiłku przyniesionego przez uczestników z tego tytułu nie jest pobierana dodatkowa opłata. Istnieje możliwość zakupu przez uczestników ciepłego posiłku w barku na terenie budynku, w którym znajduje się ŚDS. Barek jest jednostką ChSON Ognisko, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne. Gorący posiłek nie jest zapewniany w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy. Uczestnicy nie zgłaszali potrzeby objęcia dożywianiem w ramach ww. zadania. Kierownik zasadniczo nie informował uczestników o powyższej możliwości (informowano część osób kilka lat temu, w tym czasie uczestnicy nie kwalifikowali się do programu. W domu nie jest zatrudniona osoba na stanowisku kucharz. Według posiadanych przez Kierownika wiadomości, kilku uczestników korzysta dodatkowo ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na podstawie decyzji MOPS. MOPS nie informuje Kierownika o przyznawaniu specjalistycznych usług. 2

3 Dom nie posiada miejsc całodobowego pobytu. W okresie podlegającym kontroli ŚDS nie był zamknięty z powodu urlopu, jakkolwiek taką możliwość przewiduje Regulamin Uczestników ŚDS. ŚDS nie prowadzi zajęć klubowych i nie zapewnia transportu uczestników. Do ŚDS nie skierowano osób z innych gmin i powiatów na podstawie porozumień zawieranych przez Miasto Kraków. 13 osób posiada decyzje wydane na okres do r. (decyzje wydawane przed wejściem w życie rozporządzenia w.s. funkcjonowania śds), 2 osoby do r. (do końca obowiązywania aktualnego Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco- Aktywizującego), 1 osoba posiada decyzję wystawiona po raz pierwszy - na okres 3 miesięcy. Obecnie kierownik wnioskuje do MOPS o wystawianie kolejnych decyzji na okres trwania planu postępowania wspierająco aktywizującego. 4 osoby są zwolnione z opłaty za ŚDS, a 12 osób ponosi odpłatność. Powodami zwolnienia z odpłatności były niskie dochody Jeden z uczestników porusza się na wózku inwalidzkim. 4 uczestników posiada opiekuna prawnego. Frekwencja miesiącach styczniu 2012 wynosiła 63%, w lutym 2012 wynosiła 63%, w marcu 2012 roku 80%. Średnia frekwencja w roku %. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do domu są kierowane kolejne osoby. Długotrwale nieobecna jest zazwyczaj jedna osoba. Ilość osób skierowanych w trybie 7 ust. 9 rozporządzenia wynosi 1 osób. Kierownik nie występował do MOPS o skierowanie większej liczby uczestników w ww. trybie. Skontrolowano listy obecności w losowo wybranych dniach. Ustalono, iż 5 stycznia 2012 roku obecnych było 10 uczestników, 12 stycznia 2012 roku 12 uczestników, 24 stycznia 12 uczestników, 8 lutego 9 uczestników, 16 lutego 13 uczestników, 24 lutego 13 uczestników, 7 marca 11 uczestników, 16 marca 14 uczestników, 30 marca 11 uczestników. W statucie z 18 września 2008 roku, obowiązującym do 15 kwietnia 2012 roku, znajduje się m.in. zapis, cyt: 8. Pobyt w ŚDS jest odpłatny. Odpłatność składa się z opłaty, której wysokość ustalana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz składki na rzecz ChSON Ognisko, której wysokość ustala Zarząd ChSON Ognisko.. W statucie z 16 kwietnia 2012 roku, 8 brzmi, cyt: Pobyt w ŚDS jest odpłatny. Wysokość odpłatności jest regulowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej, kierujące uczestników na zajęcia, zgodnie z odpowiednimi przepisami.. Wpłaty regulowane decyzją administracyjną wydawaną przez MOPS wpłacane są przez część osób korzystających z usług ŚDS do kasy ŚDS, a następnie do 17 dnia każdego kolejnego miesiąca zostają przelane na konto bankowe MOPS, podane w umowie. Część osób wpłaca opłatę na rzecz MOPS bez naszego pośrednictwa bezpośrednio na konto bankowe lub do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od osób regulujących opłatę samodzielnie otrzymaliśmy pisemne oświadczenie. Systematycznie zachęcamy rodziców, opiekunów prawnych, uczestników do regulowania opłaty bezpośrednio do kasy lub na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Wpłaty uczestników z tytułu składki są dokonywane na konto bankowe prowadzone przez Stowarzyszenie, które obsługuje ŚDS-y lub poprzez wpłatę do kasy ŚDS-u na podstawie druku KP (akta kontroli 36-38). Zestawienie kwot wpłaconych przez uczestników ŚDS Prądnicka z tytułu składki: Razem kasa ŚDS 1530,00 360, ,00 konto ŚDS 0,00 0,00 0,00 kasa Stowarzyszenie 0,00 0,00 0,00 3

4 konto główne Stowarzyszenia 0,00 0,00 0,00 Przed przyjęciem do domu pracownik ŚDS informuje osobę kierowaną lub jej opiekuna o zasadach funkcjonowania domu i przeprowadza z nią rozmowę. Polityka rachunkowości, wykaz kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych znajduje się w aktach kontroli karty Warunki lokalowe ŚDS mieści się w budynku przy ul. ul. Prądnickiej 10 w Krakowie. Właścicielem budynku są Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o. ŚDS jest pozbawiony barier architektonicznych. Pomieszczenia wynajmowane nie obejmują toalet ani łazienek, w tym łazienki wyposażonej w wannę lub natrysk przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy korzystają z tego typu pomieszczeń (łącznie z natryskiem) znajdujących się w budynku na tym samym piętrze, zarządzanych przez WTZ (akta kontroli karta 73-77). Na terenie ŚDS znajdują się, z wymaganych pomieszczeń: a) 3 pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, b) wydzielone pomieszczenie kuchenne, wyposażone w kuchenkę elektryczną, kuchenkę mikrofalową, zmywarką, lodówką, czajniki elektryczne, gofrownicę, opiekacz, robot kuchenny, żelazko, deskę do prasowania, naczynia kuchenne. c) Na terenie ŚDS znajdują się ponadto biuro ŚDS oraz korytarz. W domu brak jest: a) sali ogólnej umożliwiającej spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, b) pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniącego ponadto funkcję pokoju wyciszenia, c) jadalni mogącej ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej, d) łazienki wyposażona w natrysk lub wannę, e) oddzielnych toalet przeznaczonych dla mężczyzn i kobiet. Dom nie spełnia standardu wynikającego z 18 pkt 5 lit. a, c, e g. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 103 m² i na jednego uczestnika przypada 6,9 m² powierzchni. Dom nie spełnia standardu określonego w 18 pkt 2 rozporządzenia, stanowiącego, iż powierzchnia użytkowa, przypadająca na jednego uczestnika, powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Zgodnie z 26 rozporządzenia termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. ŚDS jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierającoaktywizujących: Pracownia gospodarstwa domowego (kuchnia opisane powyżej). Pracownia komputerowa - stanowiska komputerowe, drukarka, telewizor, odtwarzacz video, radiomagnetofon. Pracownia techniczna - stoły, zestaw narzędzi, piła kątowa, piła ręczna. Pracownia sztuki użytkowej i poligraficzna: - kuchenka jednopalnikowa, pistolet do kleju na gorąco drobny sprzęt plastyczny (nożyczki, pędzle itp.), laminator, gilotyna do papieru, obcinarka krążkowa do papieru, bindownica. Ponadto na terenie Ośrodka znajdują się: - drobny sprzęt sportowy, - meble, stoły, krzesła podstawowe wyposażenie sal, - wyposażenie biura ŚDS meble, komputery, drukarka. 4

5 Na drzwiach prowadzących do pomieszczenia biurowego ŚDS zamieszczono informację o następującej treści: Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.. Obsada kadrowa Liczba etatów pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosiła 3,75 etatu. Wskaźnik zespołu wspierająco-aktywizującego obliczony zgodnie z 12 rozporządzenia wynosił 4 uczestników na 1 etat. Ponadto był zatrudniony pomocnik terapeuty 30 godzin tygodniowo na umowę zlecenie nie wchodzący do zespołu. Do zespołu wliczono Dyrektora i pracowników świadczących usługi w domu, zgodnie z 2 ust. 7 rozporządzenia. Na dzień kontroli w skład zespołu wchodzą: - dyrektor (1 etat) - zastępca dyrektora - pedagog (1 etat), - 1 terapeuta (0,5 etatu), - 2 pomocników terapeuty (1,25 etatu) Dom spełnia wymogi w zakresie wymaganego wskaźnika zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego. Wszyscy pracownicy (z wyjątkiem 1 osoby zatrudnionej na zlecenie, nie wliczonej do wskaźnika zatrudnienia zespołu) posiadają staż pracy na stanowisku, na którym wymagany był kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów społecznych, posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, oraz prowadzenia treningu zachowań społecznych. W ŚDS, zgodnie z 23 rozporządzenia, są organizowane zajęcia i szkolenie dla pracowników. Zgodnie z ankietą wypełnioną przez Kierownika: Pracownicy są kierowani na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne związane z tematyką pracy w ŚDS. Ponadto zagadnienia związane z funkcjonowaniem domu są omawiane w czasie zebrań zespołu wspierająco aktywizującego ŚDS. Szkolenia są dokumentowane poprzez tworzenie list obecności w przypadku szkoleń wewnętrznych, zaświadczenia, certyfikaty wydawane przez organizatorów szkoleń w przypadku szkoleń zewnętrznych (dostępne w teczkach osobowych pracowników). Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, dwóch z czterech pracowników zespołu nie było przeszkolonych w roku W 1 połowie roku 2012 przeszkolono wszystkich pracowników. Brak przeszkolenia części pracowników jest niezgodny z wynikającym z 23 rozporządzenia wymogiem organizowania co 6 miesięcy szkoleń przez kierownika. Świadczenie usług Praca z rodziną uczestnika jest prowadzona w następujących formach: - spotkania i rozmowy telefoniczne z rodzinami celu omówienia bieżącego funkcjonowania, spraw związanych z funkcjonowaniem osobistym, społecznym, zawodowym uczestników ŚDS przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie, - wywiady z rodzinami uczestników nowoprzyjętych do ośrodka, - spotkania, mające na celu omówienie celów terapeutycznych, zawartych w Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco Aktywizującego uczestników, - badania potrzeb i satysfakcji rodziców/opiekunów uczestników z usług świadczonych przez ŚDS, - organizowanie Dnia Otwartego dla opiekunów i rodziców uczestników ŚDS, 5

6 - wspieranie rodzin w korzystaniu z usług medycznych, socjalnych przez uczestników, analizie pism urzędowych, załatwianiu niektórych spraw w urzędach, - organizowanie zebrania dla rodziców uczestników. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Plan jest podpisany przez uczestnika. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się co najmniej 1 raz w tygodniu, ze spotkania sporządzana jest notatka. W 2011 r. 4 uczestników opuściło ŚDS: 2 osoby na prośbę własną lub opiekuna prawnego, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania (jedna osoba - objęcie opieką przez Schronisko dla Niepełnosprawnych, druga osoba objęcie wsparciem przez Dom Pomocy Społecznej poza województwem małopolskim)..jeden uczestnik złożył do kierownika ŚDS pisemną rezygnację z zajęć. Kolejna osoba zakończyła uczestniczenie w zajęciach ŚDS przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie z momentem wygaśnięcia okresu wydania decyzji administracyjnej MOPS, w związku z kwalifikacją do ośrodka o korzystniejszej lokalizacji dla tej osoby. Zespół wspierająco-aktywizujący wnioskował do ChSON o umożliwienie uczestnikom korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielnienia, poprzez kontakt z projektami aktywizacji zawodowej. W powyższych projektach bierze udział 3 uczestników podjęli oni zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale nadal korzystają z pomocy trenera pracy zatrudnionego w ramach projektu i uczęszczają do ŚDS. Brak uczestników skierowanych na pobyt całodobowy. ŚDS umożliwia uczestnikom korzystanie z treningów samoobsługi i społecznych. W ramach ww. treningu uczestnicy nabywają i ćwiczą samodzielnego wykonywania czynności toaletowych, samodzielnego spożywania posiłków. Rozwijają także w zakresie dbałości o higienę, czystość, adekwatny dobór stroju. Ponadto nabywają i doskonalą przygotowywania posiłków, obsługi urządzeń gospodarstwa domowego. Cele te uczestnicy realizują zgodnie z IPPWA poprzez udział w zajęciach indywidualnych, treningach grupowych oraz w naturalnych. W zakresie rozwijania społecznych, osoby uczęszczające na zajęcia do ŚDS biorą udział w blokach zajęciowych o charakterze treningów społecznych (np. Trening społeczny, Aktywność w społeczeństwie, Zebrania uczestników), wyjściach grupowych i indywidualnych, integracji z uczestnikami innych ośrodków, treningach korzystania z miejsc użyteczności publicznej i środków transportu. W czasie wymienionych zajęć realizują cele terapeutyczne zawarte w IPPWA. Częstotliwość udziału poszczególnych zajęciach jest zgodna z indywidualnymi celami terapeutycznymi zawartymi w Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco Aktywizującego. W ankiecie kierownik podał poniższą tabelę przedstawiającą formę prowadzonych zajęć. Tabela przedstawiąca formę prowadzonych zajęć. L.p. Szczegółowy cel zajęć Formy aktywizacji i wsparcia uczestników Rodzaj nabywanej przez uczestnika Rodzaj usługi 1. Trening i nabywanie samoobsługowych, higienicznych oraz związanych z 1. Nauka i ćwiczenie wykonywania czynności samoobsługowych. 1. Umiejętność w jak największym zakresie samodzielnego wykonywania czynności toaletowych, samodzielnego 1. Trening. 6

7 dbałością o wygląd. 2. Nauka, rozwijanie i podtrzymywanie związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego 3. Nabywanie i ćwiczenie praktycznych. 4. Usprawnianie ruchowe. 5. Wsparcie i aktywizacja zakresie zachowania się i rozwiązywania sytuacji problemowych i kryzysowych 2. Wspieranie dbałości o wygląd. 1. Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego. 2. Dyżury ŚDS. zajęciach organizowanych w pracowniach: sztuki użytkowej, poligraficznej, komputerowej, technicznej. zajęciach ruchowych ogólnokondycyjnych, zajęciach na basenie, spacerach, wycieczkach, zajęciach z choreoterapii. 1. Świadczenie uczestnikom indywidualnego (w tym psychologicznego) wsparcia, treningi grupowe, dotyczące zachowania się w trudnych i spożywania posiłków. 2. Rozwój w zakresie dbałości o higienę, czystość, adekwatny dobór stroju. 1. Umiejętność przygotowywania posiłków, obsługi urządzeń gospodarstwa domowego. 2. Umiejętność wykonywania podstawowych czynności porządkowych. 1. Rozwój, ćwiczenie i podtrzymywanie wykonywania czynności, przede wszystkim manualnych w wymienionych pracowniach, zgodnie z zakresem wyznaczonym w Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco Aktywizującego uczestników. 1. Podtrzymanie lub poprawa kondycji fizycznej, znajomości schematu ciała, udział w zajęciach stymulacyjnych, grach i zabawach ruchowych, rozwój pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie. 1. Poszerzenie samodzielnego radzenia sobie w trudnych, radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi, planowania i korzystania z usług medycznych i 2. Zajęcia indywidualne, treningi grupowe, wspieranie w naturalnych. 1. Zajęcia. 2. Trening, dyżur 1. Zajęcia 1. Zajęcia, wspólne wyjścia 1. Zajęcia indywidualne, treningi grupowe, wsparcie w kryzysowych 7

8 związanych z funkcjonowaniem osobistym. kryzysowych, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i korzystaniu z usług medycznych. załatwiania spraw urzędowych, a także rozwój w zakresie adekwatnego i efektywnego korzystania z pomocy innych osób i urzędów. 6. Trening korzystania z miejsc użyteczności publicznej. 7. Trening spędzania wolnego czasu. bloku zajęciowym Aktywność w społeczeństwie, wyjściach grupowych oraz indywidualnych uczestników ŚDS do miejsc użyteczności publicznej. czasie porannym, hobby, kółkach zainteresowań (np. plastycznym, fotograficznym, klubie filmowym), wyjściach. 1. Korzystanie przez uczestników z miejsc użyteczności publicznej (w tym np.: urzędów, ośrodków kultury, korzystanie ze środków komunikacji publicznej), rozwój oraz podtrzymywanie wiedzy i w tym zakresie, w tym także nabycie i podtrzymywanie posługiwania się mapą, poszerzenie wiedzy, dotyczącej funkcjonowania państwa itp. 1. Rozwój i podtrzymanie zakresie planowania spędzania wolnego czasu, zróżnicowania form aktywności w czasie wolnym. 1. Zajęcia, trening, spotkania, wyjścia grupy i indywidualne, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. 1. Zajęcia, wyjścia. 8. Trening związanych z kontaktami społecznymi. zajęciach Trening społeczny, Zebranie społeczności, zajęciach indywidualnych (w tym wsparcie psychologiczne), wsparcie 1. Rozwój i podtrzymanie w zakresie kształtowania relacji z osobami bliskimi oraz zachowania w różnych społecznych, zgodnie z indywidualnymi celami zawartymi w Planach. Udział życiu towarzyskim, integracja z 1. Trening, zebranie, zajęcia, spotkania, wyjścia. 8

9 9. Trening ekonomiczny i edukacja ustawiczna. 10. Trening zawodowy. 11. Trening zachowania się i radzenia sobie w problemowych i kryzysowych związanych z życiem społecznym. naturalnych, integracja ze środowiskiem lokalnym, udział w spotkaniach towarzyskich. blokach zajęciowych: Trening ekonomiczny, Zajęcia edukacyjne, Kaligrafia, trening dokonywania zakupów w naturalnych. uczestników zajęciach w pracowniach ŚDS, wspieranie udziale w projektach związanych z aktywizacją zawodową, pełnieniu roli pracownika. zajęciach: Trening Społeczny, zajęciach indywidualnych dotyczących radzenia sobie w trudnych i kryzysowych, wsparcie uczestników przez zespół wspierająco aktywizujący ŚDS w uczestnikami innych ośrodków (w tym współorganizowanie i udział w pikniku w Pobiedniku Małym, udział w imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych i turniejach organizowanych przez inne organizacje, stowarzyszenia). 1. Rozwój i podtrzymanie w zakresie wykonywania rachunków matematycznych, czytania, pisania, posługiwania się pieniędzmi. 1. Rozwój i podtrzymanie praktycznych, związanych z profilem pracowni. Aktywizacja zawodowa uczestników, wspieranie ich w pełnieniu roli pracownika. 1. Rozwój i podtrzymanie w zakresie radzenia sobie w trudnych, poszukiwania wsparcia w kryzysowych, wsparcie trudnych i kryzysowych. 1. Treningi, zajęcia. 1. Zajęcia, udział w projektach, rozmowy wspierające z uczestnikami pracującymi. 1. Trening, zajęcia, wsparcie. 9

10 naturalnych, kryzysowych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem uczestników. Dokumentacja uczestników Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną skazaną w 24 rozporządzenia. Przeglądnięto 5 teczek dokumentacji indywidualnej uczestników, które spełniają wymogi wynikające z rozporządzenia. W skład dokumentacji indywidualnej wchodzą: a) kopia decyzji kierującej do domu, b) kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, c) indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, d) opinie specjalistów, e) notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach, f) inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, w szczególności: - karta kwalifikacji uczestnika (niezbędne dokumenty, przebieg okresu kwalifikacji), - regulamin uczestników ŚDS, - formularz informacji o uczestniku (dane osobowe, podstawowe informacje medyczne, historia rozwoju, aktualna sytuacja życiowa, wyobrażenie rodziny nt. przyszłości uczestnika, oczekiwanie uczestnika oraz rodziny), - IPA- indywidualny plan aktywności tygodniowy harmonogram zajęć w których bierze udział dany uczestnik w obecnym okresie terapeutycznym (dokument sporządzony w oparciu o indywidualny plan postępowania wspierająco aktywizującego), - OFU- ocena funkcjonalna uczestnika (sfera funkcjonowania: osobistego, społecznego, aktywności, celowego działania, zalecenia dotyczące towarzyszenia uczestnikowi) - Skoroszyt kontaktów z rodziną, - kopia lub oryginał (w przypadku uczestników, którzy są od dawna w ŚDS) podania o przyjęcie do ŚDS, - opinie psychologiczne i pedagogiczne, - inne (notatki, zaświadczenia), - kopie świadectw ukończenia szkoły. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności: 1) ewidencję uczestników, do której wpisuje się: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, 10

11 inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu, 2) ewidencję obecności domu zawierającą: imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach; 3) dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub w dłuższym przedziale czasu, zgodnie z ustaleniami kierownika dom. Dzienniki zawierają następujące kolumny: data, tematyka zajęć, imię i nazwisko uczestnik-rodzaj wykonywanych zadań (sposób realizacji zajęć), uwagi, podpis pracownika (czytelny). Dzienniki prowadzone są osobno dla poszczególnych zakresów aktywności. Większość uczestników posiada dokumentację wydaną przez psychiatrę lub neurologa. Wszystkie osoby z decyzjami wydanymi po wejściu w życie rozporządzenia w.s. ŚDS posiadają stosowną dokumentację. 3 uczestników z decyzjami długoterminowymi wydanymi kilka lat temu posiada dokumentację psychologiczną oraz wydaną przez lekarzy innych specjalności np. internistów, rehabilitantów, potwierdzającą niepełnosprawność intelektualną oraz charakter innych zaburzeń/niepełnosprawności wymienionych osób (dokumentacja psychiatryczna lub neurologiczna wymienionych 3 osób zostanie uzupełniona w okresie wyznaczonym przez rozporządzenie). Decyzje wydane są na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2012 roku. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r. Po zmianach wprowadzonych wykazem z dn r. Podpis kierownika Podpisy inspektorów jednostki kontrolowanej: kontrolujących KIEROWNIK Starszy Inspektor Wojewódzki Środowiskowego Domu Samopomocy /-/ mgr Przemysław Raczkowski /-/ mgr Małgorzata Mechowska Inspektor Wojewódzki /-/ mgr Stanisław Bocian 11