MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera, ul. Kurczaba 5, Kraków przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Marcina Podbielskiego - starszego inspektora wojewódzkiego i Małgorzatę Stachnik- Skóręinspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP z , które zostało wydane z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielali osoba kierująca oraz pracownicy jednostki. Zakres kontroli obejmował organizację ośrodka, przestrzeganie standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz w ustawie o pomocy społecznej. Wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli. Podstawa prawna kontroli: -ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t.) -rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz z późn. zm.) -rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Skróty używane w protokole: - ŚDS, Dom - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera ul. Kurczaba 5, Kraków - ustawa, ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t. ) - rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz z późn. zm.) Na podstawie 16 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania kontroli zewnętrznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 56/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2012 roku, czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o plan kontroli ( WP- III - Oddział Pomocy Stacjonarnej poz. 11 ). Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 j.t.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 j.t.) Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Organizacja pracy i funkcjonowanie placówki Środowiskowy Dom Samopomocy o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Krakowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 22 osób, typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Gmina Miejska Kraków zleciła prowadzenie ŚDS Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Aktualnie obowiązuje umowa zlecenia realizacji zadania zawarta na okres od 2014 r. do 2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Regulamin organizacyjny został opracowany zgodnie z wytycznymi przekazanymi organom samorządowym prowadzącym lub zlecającym realizację zadania przez Wydział Polityki Społecznej, pismo znak: WP-III /11 z 10 stycznia 2011 roku. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada program działalności, zgodnie z 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Program działalności jest uzgodniony z Wojewodą. Zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Program działalności jest zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą lub jednostka zlecającą. Zarządzeniem nr 55/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony przez Dyrektora MOPS w Krakowie. Zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada plan pracy na każdy rok, zgodnie z 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Plan pracy zgodny z wytycznymi przekazanymi przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Plan pracy jest zatwierdzony przez jednostkę zlecającą- MOPS Kraków. Uczestnicy Informacje o uczestnikach aktualne na dzień: Liczba miejsc dotowanych: 22 Liczba uczestników skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych: 21 Liczba uczestników faktycznie przebywających w domu: 19 Liczba nieobecnych uczestników: 2 Liczba osób posiadających opiekuna prawnego: 0 Liczba osób poruszających się na wózkach: 0 Wiek uczestników mieści się w przedziale od 60 do 90 lat Liczba uczestników zajęć klubowych: 1 Liczba osób przewlekle psychicznie chorych: 0 Liczba osób upośledzonych umysłowo: 0 Liczba osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych: 21 Według informacji przedłożonych w toku kontroli frekwencja uczestników kształtowała się następująco: Frekwencja za luty 2015 r. - 70,48% %. Frekwencja za styczeń 2015 r. - 70,48% %. Frekwencja za grudzień 2014 r. - 85,24% %. Średnia frekwencja w roku poprzedzającym kontrolę wynosiła %. Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy usytuowanym w jednym budynku jest nie większa niż 60, zgodnie z 5 ust. 1 rozporządzenia. Wszyscy uczestnicy są skierowani na podstawie decyzji. Do domu są kierowani uczestnicy należący do kategorii 2

3 uzgodnionych z Wojewodą. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, zapewnia 6 godzin dziennie zajęć z uczestnikami, pozostały czas działalności przeznaczony jest wyłącznie na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji. ŚDS nie zapewnia opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, ponieważ nie zapewnia usługi transportowej. Uczestnicy Domu są dowożeni do placówki przez rodziny lub opiekunów lub mają zapewniony transport przez firmę transportową. ŚDS funkcjonował bez przerw wakacyjnych. Po skierowaniu uczestnika po raz pierwszy do domu zespół wspierająco-aktywizujący dokonuje oceny możliwości zaproponowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji, a następnie opracowuje plan. Uczestników kieruje się do domu po raz kolejny na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, zgodnie z 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika, trwającej powyżej 30 dni, kierownik śds powiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności zmiany decyzji o skierowaniu do śds, przy jednoczesnym objęciu tej osoby adekwatną do jej sytuacji formą pomocy, zgodnie z wytycznymi Wojewody zawartymi w piśmie z 4 września 2013 roku znak WP-III Termin przyjęcia do domu ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem, zgodnie z 8 ust.1 rozporządzenia. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny domu lub inny pracownik, wskazany przez kierownika domu, przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania domu. Przed przyjęciem osoby do domu, w przypadku potrzeby zebrania dodatkowych informacji dotyczących osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej sporządzana jest pisemna notatka w tej sprawie, zgodnie z 8 ust. 2 rozporządzenia. Liczba osób ponoszących odpłatność: 17 Liczba osób zwolnionych od odpłatności: 4 Odpłatność za uczestnictwo w śds wpłacana jest przez uczestników na konto MOPS lub w kasie MOPS. Kadra Domu W ŚDS jest zatrudnionych łącznie 5 pracowników w ramach 5 etatów. W zespole wspierająco-aktywizującym jest zatrudnionych 5 pracowników na pełnych etatach. Kierownik ŚDS przebywa na urlopie wychowawczym w okresie od grudnia 2012 roku do końca sierpnia 2015 roku. Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego winien wynosić nie mniej niż 1 etat na: 1) 7 uczestników w domu typu A; 2) 5 uczestników w domu typu B lub C. W okresie od grudnia 2012 do końca sierpnia 2015 kierownik przebywa na urlopie wychowawczym, faktycznie opiekę nad uczestnikami sprawuje 4 pracowników zatrudnionych na 4 etatach. Uwzględniając liczbę mieszkańców domów, wymagana liczba etatów członków zespołu powinna wynosić nie mniej niż 4,4 etatu. Dom nie spełnia zatem minimalnego standardu w zakresie wskaźnika zatrudnienia zespołu wspierająco- aktywizującego określonego w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pani Katarzyna Barwinek Ratajczyk zatrudniona na stanowisku kierownika posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu, zgodnie z 9 ust. 1 rozporządzenia. Posiada co najmniej półroczne 3

4 doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z 9 ust. 1 rozporządzenia. W związku z tym, że kierownik śds przebywa na urlopie wychowawczym p. Maksymilian Morawiecki zatrudniony na stanowisku instruktora terapii zajęciowej pełni funkcję kierownika w okresie nieobecności p. Katarzyny Barwinek Ratajczyk. Kwalifikacje zawodowe pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, o których mowa w 10 ust.1 pkt 1-5 rozporządzenia, są dostosowane do potrzeb domu. W domu zatrudnieni są pracownicy realizujący świadczenia zdrowotne, w szczególności rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, zgodnie z 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, gdyż potrzeby uczestników wskazują na konieczność codziennego świadczenia tych usług. W Domu zatrudniona jest pielęgniarka oraz psycholog na umowę zlecenie. Pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy, o których mowa w 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia, posiadają co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z 11 ust. 1 rozporządzenia. Usługi Zgodnie z zapisem 13 ust. 1 rozporządzenia indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Wedle zapisów 13 ust. 2 zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji. Zgodnie z 14 pkt 1 rozporządzenia, usługi świadczone w śds, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, obejmują trening funkcjonowania w codziennym życiu, w skład którego wchodzą: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Podczas zajęć w placówce wszystkie osoby uczestniczyły w treningu higieny osobistej, który ma na celu jak najdłuższe utrzymanie samodzielności przy codziennej samoobsłudze. Elementem codziennych zajęć jest także spacer na świeżym powietrzu, jako szczególnie ważna forma spędzania czasu. Osoby w miarę możliwości uczestniczą także w pracach porządkowych po zakończeniu zajęć terapeutycznych. Zgodnie z 14 pkt 3 rozporządzenia, usługi świadczone w śds obejmują trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w skład którego wchodzą: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego polega głównie na: treningu pamięci i słownictwa, integracji i podtrzymywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych, poprawy nastroju. Podczas zajęć osoby mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju grach, zabawach towarzyskich, rozwiązywaniu krzyżówek, korzystania z codziennej prasy, oglądania filmów i spektakli na DVD. Zajęcia obejmują również spotkania z różnymi interesującymi ludźmi. Organizowane są również imprezy okolicznościowe związane z imieninami i urodzinami uczestników, oraz świętami i uroczystościami roku kalendarzowego i liturgicznego. Zgodnie z 14 pkt 4 rozporządzenia, usługi obejmują poradnictwo psychologiczne. Psycholog zatrudniony jest na umowę zlecenie. Zgodnie z 14 pkt 5 rozporządzenia, usługi obejmują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Zgodnie z 14 pkt 6 rozporządzenia, usługi obejmują pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w skład których wchodzą: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. 4

5 Zgodnie z 14 pkt 7 rozporządzenia, usługi świadczone w śds, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, obejmują niezbędną opiekę. ŚDS zatrudnia pielęgniarkę, która udziela pomocy medycznej tzn. pomiar ciśnienia, pomiar cukru, podawanie leków zleconych przez lekarza i opieki, czyli głównie nadzór nad bezpieczeństwem osób w czasie trwania zajęć terapeutycznych. Zgodnie z 14 pkt 8 rozporządzenia, usługi obejmują terapię ruchową, w skład której wchodzą zajęcia sportowe, turystyczne i rekreacyjne. Zajęcia ruchowe odbywają się przy muzyce - gimnastyka ogólno-usprawniająca, poprawiająca krążenie, relaksacyjna, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia na koordynacje wzrokowo- ruchową, gry muzyczno- ruchowe i taneczne. Do ćwiczeń używano sprzętu sportowego i drobnego sprzętu rehabilitacyjnego. Zajęcia stanowiły stały punkt codziennego programu. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego. Gorący posiłek przyrządzany jest w ramach terapii kulinarnej. Zgodnie z 17 rozporządzenia, usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. Warunki lokalowe Dom prowadzony jest w lokalu położonym w Krakowie przy ul. Kurczaba 5, stanowiący własność Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Prokocimiu Nowym Łączna powierzchnia: 250 m2 Powierzchnia na użytkownika 11,36 m2 Zgodnie z zapisem 18 pkt 1 rozporządzenia, dom jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. Budynek jest własnością parafii pw. Miłosierdzia Bożego - Kraków Prokocim Nowy. W pobliżu nie ma ruchliwych tras. Panuje cisza i spokój. Zgodnie z zapisem 18 pkt 2 rozporządzenia, powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m2. W myśl zapisu 18 pkt 3 rozporządzenia, budynek w którym znajduje się Dom jest pozbawiony barier architektonicznych. W myśl zapisu 18 pkt 4 rozporządzenia, budynek jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. W budynku śds znajduje się sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin a, także co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów. W Domu znajduje się pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia a także znajduje się wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej. W budynku znajduje się łazienka wyposażona w natrysk oraz co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla personelu. W budynku śds znajduje się jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników. Pomieszczenia budynku są wyposażone we wszystkie wymagane sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, o których mówi 18 pkt 6 lit a,b rozporządzenia, tj. sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym w pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, sprzęt sportoworekreacyjny, sprzęt komputerowy i muzyczny, tv-audio-video. 5

6 Wykonywanie zadań W ramach działalności domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, odbywają się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników. Pracownicy ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników zgodnie z 21 rozporządzenia współpracują z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi, ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników. W ŚDS odbywają się zajęcia klubowe. Istnieje możliwość hospitacji zajęć przez kandydata, jeżeli wymaga tego sytuacja. Przy wykonywaniu zadań pracownicy domu dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność. Przy wykonywaniu zadań pracownicy domu kierują się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia. Przy wykonywaniu zadań pracownicy domu zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników. Zgodnie z 23 rozporządzenia, kierownik Domu lub upoważniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu. W dokumentacji śds znajduje się potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń wśród pracowników w 2014 roku na temat: specyfiki choroby Alzheimera, wraz z listami obecności. Tematy przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie to: 1. Choroba Alzheimera- charakterystyka ogólna 2. Komunikacja w grupie pracowniczej- reagowanie na stres 3. Terapia reminiscencyjna 4. Pierwsza pomoc w chorobie Alzheimera- jak poradzić rodzinie chorego 5. Skuteczna komunikacja z osobą chorą na Alzheimera 6. Reakcja w sytuacjach kryzysowych związanych z opieką nad chorymi na Alzheimera. Kierownik przesłał sprawozdanie z działalności domu w roku budżetowym jednostce prowadzącej lub jednostce zlecającej, a także do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Polityki Społecznej w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym. Dokumentacja Przy wykonywaniu zadań pracownicy domu dokumentują pracę bieżąco i rzetelnie. Zgodnie z 24 ust. 1 rozporządzenia, w celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia dokumentacja indywidualna uczestnika zawiera następujące dokumenty: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierającoaktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierającoaktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Dokumentacja zbiorcza prowadzona w śds zawiera, zgodnie z 24 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia, kompletną ewidencję uczestników, 6

7 obejmującą imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu. W myśl 24 ust. 6 rozporządzenia wpisów w ewidencji uczestników dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczestników. Dokumentacja prowadzona w śds zawiera, zgodnie z 24 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia, ewidencję uczestników oraz listy obecności. Zgodnie z 24 ust. 4 rozporządzenia uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności w domu, a w przypadku braku takiej możliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upoważniony pracownik domu. Zgodnie z 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia śds prowadzi dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco aktywizującego, w którym odnotowuje się prowadzone zajęcia, a także imię i nazwisko osoby prowadzącej, tematykę i sposób ich realizacji, uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników. Zgodnie z 24 ust. 5 rozporządzenia, przeprowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących jest potwierdzane podpisem przez osobę prowadzącą w odpowiednim dzienniku. Dokumentacja indywidualna uczestnika jest udostępniana osobom trzecim wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez uczestników lub opiekunów. Księgowość prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Podczas kontroli udostępniono faktury i rachunki dotyczące wydatkowania dotacji przekazanej na bieżącą działalność Domu. Analiza dokumentów wykazała, że dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tj. m. in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, rachunki za media, zakup materiałów terapeutycznych, zakup środków czystości, materiałów biurowych. Ostatnia kontrola została przeprowadzona w maju 2012 roku. Znak sprawy: WP-III Liczba zaleceń: 6 Zalecenie nr 1- zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało:- Dostosować obiekt, w którym usytuowany jest Dom do wymagań określonych w par. 18 pkt 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy Zalecenie nr 2- zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało:- Dostosowanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco- aktywizującego zgodnie z par. 12 ust.1 pkt 2 rozporządzenia. Zalecenie nr 3- zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało:- Stosowanie ustaleń zawartych w par. 11 ust. 2 rozporządzenia, stanowiących iż pracownicy których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych są obowiązani posiadać odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie Zalecenie nr 4- zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: -Realizację ustaleń zawartych w par. 23 rozporządzenia poprzez organizowanie co najmniej raz na 6 miesięcy zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji. 7

8 Zalecenie nr 5 -zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało:- Gromadzenie kopii dokumentów księgowych wystawianych na śds. Opatrzone na odwrocie dokumentów stwierdzających sprawdzenie i zakwalifikowanie dowodu do ujęcia dowodu w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych oraz opatrzenie podpisem osoby odpowiedzialnej na te wskazania. Zalecenie nr 6 -zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało:- Dostosowanie temperatury w pomieszczeniach do warunków panujących na zewnątrz, mając na uwadze rodzaj schorzeń u osób skierowanych do ośrodka. ŚDS spełnia wymagane standardy określone w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Na tym protokół zakończono. Kraków, 29 maja 2015 r. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r. Kraków Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kraków, ul. Kurczaba 5 p.o. Kierownika ŚDS ul. Kurczaba 5 Podpisy inspektorów kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Stachnik- Skóra Starszy Inspektor Wojewódzki (-) Maksymilian Morawiecki (-) mgr inż. Marcin Podbielski 8