Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej. WP.III Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS) w Niepołomicach przy ul. Targowej 5, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Teresę Łochmańczyk - starszego inspektora, Elżbietę Nowak starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 7 marca 2011 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP.III z 3 marca 2011 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przedmiot i zakres kontroli objął funkcjonowanie placówki, kwalifikacje kadry realizację rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586) oraz wykorzystanie miejsc. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: - ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach przy ul. Targowej 5, - ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), - rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Organizacja pracy i funkcjonowanie placówki. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Niepołomicach jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla 46 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznej. Placówka jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Niepołomice. Wsparciem ośrodka objęci są mieszkańcy Miasta i G miny Niepołomice. Osobą kierującą Domem jest Kierownik Beata Hodurek, posiadająca wykształcenie wyższe, ukończoną specjalizację w zakresie organizacji w pomocy społecznej oraz 25 letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zgodnie z zapisem rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy funkcjonowanie domu określają statut domu, regulamin organizacyjny, program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. W toku kontroli przedłożono projekt regulaminu i projekt statutu oraz program działalności i plan pracy placówki na 2011 rok. 1

2 Statut składa się z pięciu rozdziałów: Postanowienia Ogólne, Cel i Przedmiot Działania, Organizacja i Zarządzanie, Gospodarka Finansowa oraz Postanowienia Końcowe. Regulamin definiuje m.in. szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania domu, zasady i podstawę skierowania osób do placówki, cele i zadania jednostki, prawa i obowiązki uczestników, strukturę organizacyjną, zakresy działań na poszczególnych stanowiskach pracy. Przedłożony, roczny plan pracy zawiera krótki opis i nazwę zadania, termin jego realizacji z wyszczególnieniem osób odpowiedzialnych za realizację zadania. W rubryce termin realizacji wpisywane jest: praca ciągła lub zgodnie z kalendarzem imprez, co nie daje pełnego obrazu rzeczywistego planu pracy. Natomiast plan pracy na 2011 r. poszczególnych pracowni obrazuje faktyczną koncepcję pracy na dany rok. Kontrolujący zauważyli, że łącząc plany pracy poszczególnych pracowni powstanie czytelny i zgodny ze stanem faktycznym plan pracy. Przykładowy plan pracy na wybrane miesiące jednej z pracowni przedstawia się następująco: Luty: - nauka rysunku na twarzy, charakteryzacja - rysunek farby z pastą - warsztaty artystyczne: Pop Art, czyli jak puszka zupy stała sie dziełem sztuki- Andy Warhol naszą inspiracją - projektowanie oraz wykonanie kalendarza ściennego - gazetka okolicznościowa - mandale dowolną techniką - kolorowanki, obrazki tematyczne - wykonywanie Walentynkowych kartek Marzec: - projektowanie oraz wykonanie kalendarza ściennego - gazetka okolicznościowa - projektowanie i wykonanie Marzanny - laurki na Dzień Kobiet - rysunek kredkami świecowymi i farbą - kolorowanki tematyczne - obrazek techniką wydrapywanka - praca z plasteliną - malowanie dziesięcioma palcami (finger painting) Kwiecień: - projektowanie oraz wykonanie kalendarza ściennego - gazetka okolicznościowa - przygotowywanie ozdób świątecznych - projektowanie i wykonywanie kartek świątecznych - praca z plasteliną: Wiosenne ZOO - kolorowanki tematyczne - malowanie szkatułek drewnianych farbami akrylowymi Ze wsparcia placówki korzystają 42 osoby przewlekle psychicznie chore oraz 4 osoby upośledzone umysłowo. Miejsc dotowanych jest 46 i tyle osób posiada skierowanie do placówki. Wśród uczestników znajdują się osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i o obniżonej sprawności ruchowej. Wszyscy uczestnicy, niezależnie o wysokości osiąganego dochodu, zwolnieni są z ponoszenia odpłatności za pobyt. 2

3 lp. odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia liczba osób 1. osoby zwolnione z tytułu osiągania dochodu 31 nieprzekraczającego kwoty 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego 2. osoby ponoszące odpłatność w wys. 5 % kwoty dochodu 0 3. osoby częściowo zwolnione z odpłatności w trybie art. 51 b ust. 0 6 w związku z art. 64 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 4. osoby całkowicie zwolnione z odpłatności w trybie art. 51 b 15 ust. 6 w związku z art. 64 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej Całkowite, nieograniczone czasowo zwolnienie z odpłatności wszystkich osób, których dochód przekracza 250% odpowiedniego kryterium dochodowego budzi wątpliwości co do racjonalności tych zwolnień. Wprawdzie stosowanie zwolnienia z odpłatności oparte jest na zasadzie uznaniowości organu wydającego decyzję ale w opinii kontrolujących korzystanie z tych uprawnień poprzez całkowite i obligatoryjne zwolnienie z odpłatności nie w pełni wpisuje się w ideę i cel pomocy społecznej. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach kierował klientów do placówki na czas nieokreślony lub na okres orzeczenia o niepełnosprawności. Aktualnie 13 osób skierowanych jest na czas określony, w tym trzy osoby na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Pozostałe osoby posiadają skierowania na czas nieokreślony. Przepisy 7 rozporządzenia stanowią cyt: 6. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. 7. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 6, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. 8. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. Placówka jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, zajęcia z uczestnikami prowadzone są, zgodnie z udzieloną informacją od 9.30 do W okresie wakacyjnym planowane jest zamknięcie Domu na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu, wskazanych w rozrządzeniu osób i instytucji. Organizacja godzin pracy Domu spełnia wymagania zapisu 6 rozporządzenia, tj. placówka działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach. Dom zapewnia usługi transportowe. Na podstawie umowy użyczenia zawartej 1 czerwca 2006 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Niepołomicach reprezentowanym przez Burmistrza Niepołomic a Środowiskowym Domem Samopomocy reprezentowanym przez Kierownika placówki, Urząd oddał w nieodpłatne użytkowanie Środowiskowemu Domowi Samopomocy autobus 10+1 Volkswagen Furgon. Placówka pokrywa koszty 3

4 eksploatacji i napraw samochodu. Roczne wydatki poniesione przez Dom związane z transportem wyniosły w 2010 roku ,16 zł. Kierowca jest pracownikiem zatrudnionym przez Urząd Miasta Gminy. Przed przyjęciem osoby, do Środowiskowego Domu informacje o zasadach funkcjonowania domu przekazuje Pani Kierownik, odbywa się to na miejscu podczas oprowadzania kandydata po placówce. W razie jej nieobecności, czynności te wykonuje osoba zastępująca czyli Pani Beata S. Warunki lokalowe i wyposażenie placówki. Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach usytuowany jest budynku stanowiącym własność Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji Niepołomice. Pomieszczenia użytkowane są na podstawie umowy najmu z dnia 1 kwietnia 2006 r., do umowy wprowadzano kilkakrotnie aneksy. Koszt wynajmu budynku wraz opłatami za centralne oraz energię elektryczna w 2010 roku wyniósł zł., natomiast opłaty związane z utrzymaniem obiektu i opłatami za media kształtował się na poziomie ok.10 tysięcy rocznie. Dom jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć, pomimo niedużej odległości od centrum miasta, miejsce jest spokojne i oddalone od natężonego ruchu komunikacyjnego. Otoczenie Domu jest ogrodzone. ŚDS dzieli budynek z ujeżdżalnią koni Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji Niepołomice oraz Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Dziecięce Marzenia. Główna część pomieszczeń Domu znajduje się na piętrze. Dostęp do nich osobom niepełnosprawnym ruchowo umożliwia zamontowana platforma, poruszająca się w szybie windowym. Placówka dysponuje: a) salą ogólną umożliwiającą spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, połączoną z jadalnią b) wielofunkcyjnymi pomieszczeniami do prowadzenia działalności wspierającej: pracownią kulinarną połączoną z pracownią gospodarstwa domowego, pracownią plastyczną, pracownią aktywnego rozwoju, pracownią komputerową, pracownią stolarską usytuowaną na parterze, c) pokojem do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, będącym jednocześnie pomieszczeniem biurowym, d) pokojem wyciszenia, wygospodarowanym kosztem powierzchni pracowni plastycznej, e) kącikiem wypoczynkowym. Na piętrze, Dom dysponuje dwiema toaletami, w tym jedna przeznaczona jest dla personelu. Na parterze przy stolarni znajduje się trzecia toaleta wraz z brodzikiem i prysznicem. W holu na parterze usytuowana jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych lecz jest głównie przeznaczona na potrzeby Stowarzyszenia. W dniu kontroli pomieszczenie to było zamknięte. Liczba toalet w placówce, nie spełnia norm wskazanych w rozporządzeniu tj. zalecana jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników, osobno dla kobiet i mężczyzn, oraz toaleta dla personelu. Pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym: pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów. Pomieszczenie kuchenne pełniące funkcję pracowni kulinarnej posiada niezbędne urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego dwie kuchenki, lodówki, piekarnik, zmywarkę, robot kuchenny itp. 4

5 W pracowni komputerowej znajduje się 7 stanowisk komputerowych. Dom wyposażony jest ponadto w sprzęt sportowo-rekreacyjny, muzyczny, tv-audio-video oraz inne sprzęty potrzebne do prowadzonych zajęć terapeutycznych. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 240,41 m² zatem na jednego uczestnika przypada 5,23m². Powierzchnia użytkowa oferowana przez placówkę znacznie odbiega od określonej rozporządzeniem normy tj. nie mniej niż 8 m 2 na uczestnika. Zatrudnienie. Struktura zatrudnienia, analizowana wg zapisu 10 rozporządzenia kształtuje się następująco: l.p. stanowisko wymiar czasu pracy 1. kierownik 1 etat 2. psycholog umowa zlecenie w przeliczeniu na wymiar etatu - 0,2 etatu 3. pedagog 0 4. pracownik socjalny 0 5. instruktor terapii zajęciowej 2 etaty 4. asystent osoby niepełnosprawnej 0 inne specjalistyczne, które odpowiadają rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu oraz inni pracownicy niezbędni do prawidłowego funkcjonowania domu 5. opiekun 1 etat 6. instruktor ds kulturalno oświatowych 1 etat 7.. specjalista pracy z rodziną 2 etaty 8. pielęgniarka 1 etat 9. psychiatra 10. plastyk umowa zlecenie w przeliczeniu na wymiar etatu - 0,2 etatu umowa zlecenie w przeliczeniu na wymiar etatu - 0,1 etatu 11. główny księgowy 1/5 etatu W wyniku analizy kwalifikacji zatrudnionej kadry stwierdzono, że zgodnie z zapisem rozporządzenia Kierownik posiada wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w placówce oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy Domu również spełniają wymagania w zakresie stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. Pracownicy biorą udział w szkoleniach w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 5

6 Kwalifikacje oraz szkolenia zewnętrzne jakie odbyli pracownicy zespołu wspierającoaktywizującego w 2010 r. przedstawia poniższa tabela: Lp. pracownik Kwalifikacje Ostatnie szkolenia Beata H. - kierownik Teresa B. instruktor terapii zajęciowej Justyna L. specjalista pracy z rodziną Magdalena M. instruktor ds. kulturalno oświatowych Piotr R. opiekun osoby niepełnospr. Beata S. specjalista pracy z rodziną Alicja U. pielęgniarka Piotr W. instruktor terapii zajęciowej studia licencjackie Pedagogika Resocjalizacyjna i Sądowa studia magisterskie Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej Galicyjska Szkoła Policealna studia magisterskie Praca Socjalna. Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej studia magisterskie komunikacja społeczna. Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej Liceum Ogólnokształcące studia magisterskie Praca Socjalna. Liceum Medyczne Wydział Pielęgniarstwa Dyspozytor służb ratowniczych Niepubliczne Policealne Studium Terapii Wydział Terapii Zajęciowej studia licencjackie Zarządzanie i marketing. Kształcenie umiejętności z zakresu terapii zajęciowej. listopad 2010 Tworzenie i realizowanie Indywidualnych Planów Wspierająco Aktywizujących dla podopiecznych ŚDS. Wypalenie zawodowe wśród pracowników środowiskowych domów samopomocy i sposoby przeciwdziałania Techniki decoupage dekorowanie przedmiotów serwetkami, papierami i preparatami do spękań. Techniki decoupage dekorowanie przedmiotów serwetkami, papierami i preparatami do spękań. Jak efektywniej organizować pomoc.2010 Wypalenie zawodowe wśród pracowników środowiskowych domów samopomocy i sposoby przeciwdziałania. Tworzenie i realizowanie Indywidualnych Planów Wspierająco Aktywizujących dla podopiecznych ŚDS. Wypalenie zawodowe wśród pracowników środowiskowych domów samopomocy i sposoby przeciwdziałania. W skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzi kierownik, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 1 opiekun, 1 instruktor ds. kulturalno oświatowych, 2 specjalistów pracy z rodziną, 1 pielęgniarka, psycholog i psychiatra. Zgodnie z 12 rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego winien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B lub C. Na 42 osoby przewlekle psychicznie chore winno być zatrudnionych nie mniej niż 6 pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w pełnym wymiarze czasu pracy, a na 4 uczestników upośledzonych umysłowo nie mniej niż 0,8 etatu. W sumie poziom zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w ŚDS w Niepołomicach winien wynosić 6,8 etatu. Zatem należy uznać iż placówka spełnia wymagania standardu w tym zakresie. Na podstawie porozumienia Nr 7/KA/08 zawartego 2 stycznia 2008 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Niepołomicach reprezentowanym przez Burmistrza Niepołomic a Środowiskowym Domem Samopomocy reprezentowanym przez Kierownika placówki, Urząd bezpłatnie realizuje na rzecz ŚDS obsługę kadrowo-płacową, obsługę kasową, budżetowo-księgową, obsługę umów cywilno-prawnych i obsługę zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2011 r. obsługę księgową realizuje pracownik Domu zatrudniony w wymiarze 1/5 etatu. 6

7 Rodzaj i zakres świadczonych usług. Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy ujęte są w tygodniowym planie, który zawiera wszystkie stałe i regularnie realizowane zajęcia terapeutyczne, pory spożywania posiłków oraz dni i godziny spotkań. Oferowane są różne formy terapii i rehabilitacji. Dom realizuje trening umiejętności samoobsługi, trening zaradności życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu, trening ekonomiczny, trening kształtowania umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapię zajęciową. Zajęcia prowadzone są w poszczególnych pracowniach: plastycznej - wykonywanie prac związanych z porami roku, ze świętami i imprezami okolicznościowymi. Wykonywane są prace farbami akrylowymi, techniką decoupage, mandale techniką wybraną, metodą punktową, rysunek, szkice węglem, projektowanie ubranek dla lalek, prace w plastelinie, obrazki z kleksa, itp. Ponadto organizowane są warsztaty artystyczne, stolarskiej wykonywane są drewniane ramy do obrazów, kwiaty, szkatułki, skrzynki, karmniki dla ptaków, półki na kwiaty, drewniane pojemniki, wykonywane są odlewy gipsowe, działania skierowane są na kształtowanie czynności praktycznych związanych z obróbką drewna i rozwijaniem ich zdolności manualnych a także na wykonywanie różnych prac gospodarczych np. prac remontowo-naprawczych na terenie placówki. kulinarnej - uczestnicy realizują naukę pracy zespołowej i podziału obowiązków w trakcie przygotowywania potraw, kształtują umiejętności obsługi urządzeń kuchennych oraz odpowiedzialność za utrzymanie czystości w pracowni po skończonych zajęciach. Domownicy odbywają trening w zakresie prawidłowego przechowywania żywności, planowania racjonalnego jadłospisu tygodniowego. komputerowej poznawanie podstawowych zasad korzystania z komputera, nauka pisania i wyszukiwania informacji, plików graficznych w Internecie. Poznawanie podstawowych programów komputerowych (praca indywidualna i grupowa), tworzenie projektów rysunków w aplikacji paint, rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności związanych z aktywizacją zawodową np. wyszukiwanie informacji o ofertach pracy, nauka pisania CV oraz listów motywacyjnych. gospodarstwa domowego nauka obsługi i dbałości o sprzęt gospodarstwa domowego np. kuchenki elektrycznej, piekarnika, kuchenki mikrofalowej, pralki, zmywarki, robota kuchennego, ekspresu do kawy, żelazka, czajnika bezprzewodowego itp.. Wzmocnienia z zakresie utrzymywania higieny i czystości na stanowisku pracy oraz na terenie całego Ośrodka, pracownia aktywnego rozwoju zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności towarzyszącej chorobie poprzez zajęcia plastyczne, spotkanie z literaturą (wspólne czytanie oraz zapoznawanie się z nowymi pozycjami książkowymi) oraz zajęcia relaksacyjne i terapię muzyczną. Ponadto prowadzona jest gimnastyka oraz zajęcia wspomagające procesy pamięciowe, a także instruktaż i treningi w zakresie umiejętności praktycznych np. zajęcia z ziołolecznictwa. Dom oferuje dodatkowe zajęcia: kółko teatralne, warsztaty artystyczne, cotygodniowe spotkania z muzyką prowadzone przez księdza parafialnego (nauka piosenek i śpiew przy akompaniamencie gitary), uczestnictwo we Eucharystii odprawianej w ŚDS (w każdy pierwszy piątek miesiąca), prowadzona przez domowników kronika. Organizowane są uroczystości, imprezy okolicznościowe i integracyjne np. bal karnawałowy, Dzień Amerykański, "Dzień Babci i Dziadka", Dzień Higieny, kurs tańca towarzyskiego, Dzień Kobiet, Szansa na Sukces w ŚDS w Brzeziu, uroczyste Śniadanie Wielkanocne z udziałem Burmistrza oraz Księdza Proboszcza, wycieczka do ZOO, wyjście do Cyrku, wyjście do Multikina, zabawa Andrzejkowa, mikołajki, spotkanie wigilijne itp. Dom oferuje poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia itp. 7

8 Pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi, ośrodkiem pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, parafią, lokalnymi placówkami i innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja. Skontrolowano dokumentację zbiorczą i indywidualną prowadzona w placówce. W wybiórczo skontrolowanej dokumentacji indywidualnej uczestników znajdowały się m.in.: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, arkusz bieżącej obserwacji, opinie psychologa, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach umowa kontraktowa której wzór stanowi załącznik nr 1 do dokumentacji pokontrolnej. Dokumentacja zbiorcza, prowadzona przez placówkę obejmuje ewidencję uczestników, do której wpisane są następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, data i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, data przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczyna dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika. Brak natomiast imienia i nazwiska opiekuna, oraz przyczyn i okresu dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności. Dane te znajdują się w indywidualnej dokumentacji domownika. Adnotacje, usprawiedliwienia, karty wypisy stanowiące dokumentację świadcząca o przyczynach nieobecności znajdują się w indywidualnych teczkach uczestników. Dokumentacja zbiorcza, prowadzona przez placówkę obejmuje także ewidencję obecności uczestników w domu prowadzoną w formie listy obecności, zawierającej imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach. Ponadto prowadzone są dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym okresie do których wpisuje się: a) imiona i nazwiska uczestników, b) przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco-aktywizujących, zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego, c) imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia, d) tematykę zajęć i sposób ich realizacji, e) ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierającoaktywizującego. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. 8

9 Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Załączniki: Nr 1 umowa kontraktowa której wzór stanowi Nr 2 kserokopia list obecności za miesiąc: styczeń i marzec 2011 r. Komplet załączników znajduje się przy egzemplarzu protokołu włączonym do akt kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Kraków, 6 kwietnia 2011 r. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: Kraków Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: Środowiskowy Dom Samopomocy Starszy Inspektor w Niepołomicach (-) mgr Teresa Łochmańczyk Niepołomice, ul. Targowa 5 tel./fax (012) Starszy inspektor wojewódzki NIP Regon (-) mgr Elżbieta Nowak KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w NIEPOŁOMICACH (-) mgr BEATA HODUREK 9