OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2013

Transkrypt

1 Załącznik Nr 14 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 r. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU 2013 Plan wydatków budżetowych na 2013 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2012 roku Uchwałą nr Nr XXXII/198/2012 wynosił ,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień roku wynosił : Plan wydatków ,06 W tym: Zadania własne Zadania zlecone ,64 zł ,42 zł Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco: Wykonanie wydatków ogółem W tym: Zadania własne Zadania zlecone ,02 zł ,47 zł ,55 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,16 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,42 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę ,16 zł. Stanowi to 99,99% planu wydatków. Wydatki poniesiono na składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa. Inwestycje Składkę do Izb Rolniczych oraz wypłatę świadczeń rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,74 zł ,42 zł ,16 zł ,00 zł Plan wydatków ustalony został na kwotę ,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę ,00 zł. Stanowi to 100 % planu wydatków. Podwyższenie kapitału zakłądowego PWIK ,00 zł ,00 zł Dział 600 Transport i łączność ,38 zł Plan wydatków ustalony został na kwotę ,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 880

2 044,38 zł. Stanowi to 94,13% planu wydatków. Utrzymanie ronda Utrzymanie ulic dróg Fundusz sołecki Inwestycje Pozostałe Na utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej wykonano m.in.: przepusty śr. 300 mm 127 m i śr. 500 mm 67 m; profilowanie dróg m2; uzupełnienie nawierzchni mieszankami z kruszywa 0-31 mm 4831 t i piaskiem 1689 t ; czyszczenie rowów o dł. ok. 2,7 km i karczowanie krzaków o pow. 290 m2. Dział 630 Turystyka 9 999,96 zł ,32 zł ,61 zł ,22 zł ,27 zł ,38 zł ,20 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę ,20 zł. Stanowi to 40,38 % planu wydatków. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa ,79 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,80 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę ,79 zł. Stanowi to 84,05 % planu wydatków. Administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych Akty notarialne, wypisy, ogłoszenia, odbitki map, wyceny nieruchomości, wnioski o obciążenie hipoteki, podziały działek, wyznaczenie granic,projekt decyzji o warunkach zabudowy Fundusz sołecki, Wydatki Rad Osiedli Inwestycje Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych Pozostałe Dział 710 Działalność Usługowa ,27 zł ,74 zł ,54 zł ,17 zł ,62 zł ,45 zł ,79 zł ,96 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł., w tym ,00 zł na inwestycje. Wydatki zrealizowano na kwotę ,96 zł. Stanowi to 46,67 % planu wydatków. Środki wydatkowano na budowę i utrzymanie cmentarzy. Dział 750 Administracja Publiczna ,83 zł Plan wydatków na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości ,04 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę ,83 zł. Stanowi to 93,80 % planu. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki ,00 zł

3 Utrzymanie Rady Gminy Utrzymanie Urzędu Miejskiego Promocja gminy, a w tym : nagrody i upominki, album Ziemia Gołdapska, pobyt ekipy filmowej Studio Wajda, pobyt zespołu Kalinka z Dubnej, konferencja polsko rosyjska, impreza pn. Kierunek Gołdap, Dni Gołdapi, Kartaczewo, wyjazd młodzieży do Izraela, pobyt w ramach wymiany młodzieżowej w Gołdapi, promocja gminy na targach w Olsztynie w ramach programu Citaslow, podpisanie umowy Citaslow w Turcji, 15 lecie podpisania umowy partnerskiej Gołdap Stade, Święto Wojska Polskiego, Święto Flagi. Fundusz Sołecki Pozostała działalność, a w tym : przyjmowanie gości i ich wyżywienie, usługi hotelowe, rozwieszanie i zdejmowanie flag, koszty egzekucyjne, składki członkowskie: Polski Kongres Drogowy, Związek Miast Polskich, Fundusz Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Bociana, Lider w Ego, składka członkowska Citaslow, inkasa sołtysów, prowizje za pobór opłaty uzdrowiskowej i skarbowej, publikacja w Gołdapi ,22 zł ,12 zł ,58 zł 500,00 zł ,91 zł ,83 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 400,00 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 3.400,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3 400,00 zł. Stanowi to 100% planu. Dział 752 Obrona Narodowa 1 000,80 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1 000,80 zł. Stanowi to 50,04% planu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,05 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę ,05 zł co stanowi 85,20% założonego planu. Ochotnicze Straże Pożarne, a w tym: wynagrodzenia, wypłaty za udział w pożarach, paliwo do pojazdów i urządzeń, paliwo na cele grzewcze Straż Miejską, a w tym: wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo, energia Monitoring w tym: obsługa, naprawy Pozostałe wydatki: dotacja WOPR Zarządzanie kryzysowe ,45 zł ,89 zł ,97 zł 4 994,76 zł 4 879,98 zł ,05 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki z ich poborem ,00 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 94

4 500,00 zł. Stanowi to 98,95 % planu wydatków. Dział 757 Obsługa długu publicznego ,34 zł Na obsługę kredytów i pożyczek oraz poręczeń zaplanowano kwotę ,85 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę ,34 zł. Stanowi to 99,94% założonego planu. Dział 758 Różne rozliczenia 181,11 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł w tym rezerwa ogólna i celowa ,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 181,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie ,10 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł. Wydatki zrealizowano w 97,80 %. na kwotę ,10 zł. Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów Szkoły artystyczne Dokształcanie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,25 zł Dotacja do Przedszkola Bajka ,46 zł Dotacja do Gimnazjum OHP ,00 zł Dotacja dla Szkoły Muzycznej ,00 zł Wydatki rzeczowe ,25 zł ,54 zł ,89 zł ,79 zł ,41 zł ,00 zł ,24 zł ,75 zł ,23 zł ,10 zł Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przeliczeniu na pełne etaty Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty 68 Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych 133 Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych 66 Ilość nauczycieli kontraktowych w placówkach oświatowych 29 Ilość nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych 4 Ilość uczniów w szkołach podstawowych w tym:

5 Sześciolatków 56 Ilość uczniów w gimnazjach samorządowych 628 Ilość wychowanków, w tym: 657 W przedszkolu samorządowym 232 W szkołach 425 Ilość oddziałów w szkołach podstawowych 69 Ilość oddziałów w gimnazjach 28 Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 21 Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym 9 Dział 851 Ochrona zdrowia ,25 zł Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł. Wydatki zrealizowano w 57,88 % na kwotę ,25 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy. N realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizacjach i różnego rodzaju instytucjach oraz na utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych przed przekazaniem jej do PWIK-u. Dział 852 Pomoc społeczna ,54 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,95 zł. Środki wykorzystano na kwotę ,54 zł co stanowi 97,67% założonego planu. Środowiskowy Dom Samopomocy Świadczenia rodzinne (zadania zlecone) Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone i własne) Dodatki mieszkaniowe (zadania własne) Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodek Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostałą działalność Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Asystenci rodziny ,40 zł ,22 zł ,12 zł ,32 zł ,64 zł ,46 zł ,47 zł ,90 zł ,56 zł ,52 zł ,89 zł 8 000,00 zł ,04 zł ,54 Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie Średnia kwota wypłacanego zasiłku Na zasiłki stałe wydatkowano 89,00 zł 415,74 zł ,47 zł

6 Kwota wypłaconych zasiłków okresowych Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe Kwota wypłaconych zasiłków celowych Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w noclegowniach Ilość osób bezdomnych za które opłacono pobyt w noclegowniach Kwota wydatkowana na pochówki Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe / zwykłe zas. Celowe, zdarzenia losowe ,88 zł 309,00 zł ,76 zł 5 274,00 zł 20,00 zł ,00 zł 18,00 zł 2 800,00 zł ,76 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,27 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości ,27 zł co stanowi 98,21% założonego planu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,93 zł Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości ,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości ,93 zł co stanowi 98,74% założonego planu. utrzymanie świetlic szkolnych wypoczynek dzieci i młodzieży pomoc materialną dla uczniów Pozostała działalność ,93 zł 6 000,00 zł ,00 zł 3 800,00 zł ,93 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 zł Plan wydatków ustalono w wysokości ,00 zł. Plan wykonany został 83,34% na kwotę ,77 zł. Wydatki poniesiono na: Gospodarkę ściekową i ochronę wód Gospodarkę odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminie: w tym Fundusz Sołecki Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność w tym: utrzymanie szaletu, utrzymanie fontanny, konserwacja zegara, administrowanie targowiskiem, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za zajęcie pasa dróg ,14 zł ,16 zł ,69 zł ,03zł ,11 zł ,49 zł ,05 zł 3 283,00 zł ,21 zł

7 ,77 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,48 zł Plan wydatków przyjęto w wysokości ,00 zł. Wydatkowano ,48 zł co stanowi 99,98% planu. Dom Kultury Bibliotekę Ochrona zabytków opieka nad zabytkami Pozostałą działalność w tym: Organizacje pozarządowe Fundusz Sołecki ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł ,00 zł ,47 zł ,48 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,56zł Plan wydatków przyjęto w wysokości ,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie ,56 zł, co stanowi 99,88% planu. Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Pozostała działalność Dotacja dla organizacji pozarządowej ,36 zł ,00 zł ,20 zł ,00 zł ,56 zł