SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce działa na zasadach samorządowej instytucji kultury. Źródłem finansowania działalności jest dotacja gminy Warka oraz środki uzyskane z odpłatności za usługi i darowizny oraz otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej. W 2006 r. plan przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę zł. w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej dotacje budżetowe pokrycie amortyzacji przychody własne 141 o g ó ł e m p l a n o w a n e p r z y c h o d y Wykonanie planu przychodów na dzień r. przedstawia się następująco: W y s z c z e g ó l n i e n i e P l a n W y k o n a n i e %wyk. Dotacje budżetowe % Dotacja Biblioteka Narodowa % Pokrycie amortyzacji % Przychody własne % Ogółem przychody % Przychody własne Miejsko-Gminna Biblioteka w Warce osiągnęła z usług świadczonych przez MGBP, uzyskane kary za przetrzymywane książki oraz z kapitalizacji odsetek bankowych. 1

2 W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Roczny plan wydatków budżetowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę zł. Wykonanie na dzień r. przedstawia się następująco: Paragraf W y s z c z e g ó l n i e n i e P l a n Wykonanie % wyk Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezp. społeczne Składki na fund. pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych(transport us gi pocztowe,prowizja bankowa,usługi telefoniczne, czynsz) Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Amortyzacja Zakupy inwestycyjne RAZEM: ,66% Wartość otrzymanych w darze książek od czytelników- 564 zł. Wartość przekazanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zestawu sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu Ikonka ,00 zł. 2

3 Wartość zdjętych ze stanu zbiorów bibliotecznych książki zniszczone zł. Wartość zakupionego księgozbioru : - Biblioteka dla Dorosłych Biblioteka dla Dzieci Biblioteka Nowa Wieś RAZEM: w tym zakup z dotacji Biblioteki Narodowej Wartość zakupionych zbiorów specjalnych: - książki mówione 197 Wartość zakupionego środka trwałego - kserokopiarka CANON zł. Wartość zakupionego wyposażenia : - 3 biurka swith do sieci komputerowej modem do neostrady drukarka laserowa listwy zasilające 77 - żaluzje pionowe choinka 55 - gilotyna stolik pod kserokopiarkę telefon komórkowy 580 RAZEM: Wartość zakupionych wartości niematerialnych i prawnych : - program komputerowy MS OFICE 859 Zatrudnienie w MGBP : Dyrektor obsługuje bibliotekę dla dorosłych, czytelnię, czytelnię internetową oraz wypożyczalnię zbiorów specjalnych 1 etat Odział dla dzieci 1 etat Filia biblioteczna w Nowej Wsi 1 etatu Główna księgowa 1/10 etatu Zatrudnienie na koniec 2006 roku 2,6 osób 3

4 Sprawozdanie z działalności MGBP w Warce za okres W lutym 2006 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na Ekslibris biblioteczny. Wpłynęło 25 prac ze Szkół Podstawowych nr 1 i 4 w Warce. Zwycięskie prace zostały nagrodzone. Wszystkie ekslibrisy zostały wyeksponowane na wystawie i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystawa wisiała do marca. Również w lutym nastąpiło oficjalne otwarcie czytelni internetowej Ikonk@. Do końca czerwca 2006 roku z komputerów ufundowanych przez Ministerstwo Informatyzacji skorzystało 186 osób. Czytelnię odwiedzają uczniowie, studenci, a nawet emeryci. Marzec Wystawa Ochrona środowiska Oddział dla dzieci Kwiecień Wystawa Witch Oddział dla dzieci Kwiecień Wystawa Obrzędy wielkanocne Maj Wystawa Dzień Matki Czerwiec Wystawa Czesław Miłosz Lipiec - Wystawa 130 rocznica śmierci Aleksandra Fredry Wrzesień - Wystawa 185 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida Listopad - Wystawa Motyw Don Kichota w ekslibrisie z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki. Grudzień - Wystawa Szopki krakowskie Biblioteka prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych oraz dla przedszkolaków. Maj Obchody 60 lecia powstania biblioteki: - Wystawa ekslibrisów z Warszawskiej Galerii Ekslibrisu - Wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny Ekslibris biblioteczny - Wystawa najstarszych książek znajdujących się w zbiorach biblioteki, pierwszy wpis do inwentarza - Występ Emiliana Kamińskiego W obronie jaskiniowca - Występ artystyczny dzieci z PSP w Konarach czerwiec - Serock udział w szkoleniu informatycznym sponsorowanym przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. 4

5 W 2006 roku biblioteka nastawiona była głównie na wprowadzanie zbiorów bibliotecznych do systemu komputerowego MAK. Do końca grudnia zostało wprowadzonych opisów bibliograficznych co stanowi 19 % księgozbioru Biblioteki dla dorosłych.ponad to została zakupiona w Bibliotece Narodowej nakładka do MAK-a umożliwiająca kopiowanie opisów bibliograficznych z innych katalogów bibliotecznych umieszczonych w internecie. Z wypożyczalni Książki mówionej skorzystało 28 osób. Stan czytelnictwa i wypożyczeń Czytelnicy Wypożyczenia MGBP Bibl. dla dorosłych Oddział dla dzieci Filia w Nowej Wsi Ogółem