Przedszkole Nr ,25 25, Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Transkrypt

1 województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 25,25 25,4 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 814 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników Rozdział 814

2 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 814 Dochody ogółem : C 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1. Wydatki : D Uzasadnienie wydatków dochodów Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 1,9 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagrody jubileuszowe Obsługa 14,5 etatów x 12 m-y nagrody 1% 5 91 nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 5

3 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS 5 7 pedagodzy administracja i obsługa emeryci 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 1 11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

4 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

5 województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą % 47 Szkolenia pracowników

6 Rozdział 8146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli

7 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

8 województwo Dział 81 Rozdział 8149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Przedszkole Nr 112 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty,16,16 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 41 Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na ZFŚS 134 3

9 Rozdział 8149 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8149 Dochody ogółem : C 1. Wydatki : D Uzasadnienie wydatków dochodów Wynagrodzenia osobowe 17 Pedagodzy,16 etatu x 12 m-cy nagroda,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na ZFŚS 3 pedagodzy administracja i obsługa 3

10

11 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

12 województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole Nr 112 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % Wynagrodzenie osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS

13 Rozdział 8195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 3 41 Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 253,8 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna Obsługa 78 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 444 Odpis ZFŚS 3

14 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )