Liceum Ogólnokształcące Nr 56

Transkrypt

1 województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 2,78 13,5 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na ZFŚS Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 Szkolenia pracowników

2 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział. 811 C Dochody ogółem : 83 Wpływy z usług D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 9,3 etatów x 8 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa zagospodarowanie odprawa emerytalna Obsługa ,2 etatów nagrody x 8 m-cy 1% 84 nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 7 75

3 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych - pływanie 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na ZFŚS 21 3 pedagodzy administracja i obsługa 3 44 emeryci 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 Szkolenia pracowników

4 11.Dochody - ogółem 83 Wpływ z usług Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

5 województwo Dział 81 Rozdział 812 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 21,66 27,86 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 812 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4 1 Rozdział 812

6 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 812 C Dochody ogółem : Wpływy z usług 12 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 16,58 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawy emerytalne Obsługa 11,28 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 32 3

7 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS 65 pedagodzy administracja i obsługa emeryci Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 1 11.Dochody - ogółem Wpływ z usług 12

8 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

9 województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą % 47 Szkolenia pracowników

10 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli

11 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

12 województwo Dział 81 Rozdział 8152 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Specjalna organizacja nauki - inne typy szkół Liceum Ogólnokształcące Nr 56 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 3,98 3,98 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8152 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS B

13

14 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8152 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Wynagrodzenia osobowe 38 Pedagodzy 3,98 etatu x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa zagospodarowanie 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wypłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 11 5 pedagodzy administracja i obsługa 11 5

15 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

16 województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Liceum Ogólnokształcące Nr 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 417 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na ZFŚS

17 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Wynagrodzenie osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis ZFŚS 69

18 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

19 województwo Dział 854 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 216. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 56 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 215r. Plan budżetu na 216r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą #DZIEL/! 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

20 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 324 Stypendia dla uczniów

21 11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

22 województwo Dział 854 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. BT-1 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 56 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

23 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Stypendia dla uczniów 7

24 11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )