SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14

Transkrypt

1 województwo Dział 801 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie 2015r. za Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 78,49 90,98 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników

2 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział C Dochody ogółem : Wpływy z usług D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 69,23 etaty x 12 m-cy nagroda 0,8% nagroda jubileuszowa zasiłek na zagospodarowanie Obsługa 21,75 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych pływanie Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS pedagodzy administracja i obsługa emeryci Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 2 100

4 11.Dochody - ogółem Wpływ z usług E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

5 województwo Dział 801 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK PRZEDSZKOLA / PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Odpisy na ZFŚS B

6 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział Dochody ogółem : C 0 1. Wydatki : D Uzasadnienie wydatków dochodów Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 2 etaty x 12 m-cy nagroda 0,8% Obsługa 2 etaty x 12 m-y nagrody 1% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Odpisy na ZFŚS pedagodzy administracja i obsługa 00 emeryci 0

7 11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

8 województwo Dział 801 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą % 4700 Szkolenia pracowników

9 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli

10 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

11 województwo Dział 801 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK Specjalna organizacja nauki - szkoły Szkoła Podstawowa Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 17 9,15 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 4010 Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Odpisy na ZFŚS

12 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział C Dochody ogółem : 0 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 9,15 etaty x 12 m-cy nagroda 0,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Odpisy na ZFŚS pedagodzy administracja i obsługa

13 11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

14 województwo Dział 801 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 4440 Odpis na ZFŚS B

15 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Odpis ZFŚS

16 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

17 województwo Dział 854 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 20, Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na ZFŚS

18 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział C Dochody ogółem : 0 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 19 etatów x 12 m-cy nagroda 0,8% Obsługa 2 etaty x 12 m-y nagrody 1% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na ZFŚS pedagodzy administracja i obsługa 2 400

19 11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

20 województwo Dział 854 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

21 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Stypendia dla uczniów

22 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia r miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

23 województwo Dział 854 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2015r. Plan budżetu na 2016r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 4700 Szkolenia pracowników B

24 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli

25 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )