Moduł Płace Zeszyt Ćwiczeń
|
|
- Maksymilian Kubiak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. COMARCH, logo COMARCH są znakami zastrzeżonymi firmy COMARCH POLSKA S.A. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami odnośnych właścicieli.
2 Spis treści 1. Klawisze skrótów Wprowadzanie umowy cywilno prawnej Wprowadzanie dodatków i potrąceń jednorazowych Wprowadzanie dodatków i potrąceń czasowych Konta pracownika Wprowadzanie jednostek banków w CSS Wyroki pracownika Tworzenie list płac i list dodatkowych Obliczanie listy płac Obliczanie umów cywilno-prawnych Obliczanie listy dodatkowej Home Banking Eksport danych do Płatnika formularze rozliczeniowe
3 1. Klawisze skrótów F7 wywołanie zapytania % - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie listy wartości F6 Wprowadzanie nowych danych (nowego rekordu) F10 zapisanie dokonanych zmian F3 Kopiuje pole powyżej Ctrl + F1 wywołuje listę dostępnych klawiszy skrótów - nie zamykaj formularza. Kiedy ikona jest zaznaczona po wywołaniu nowego formularza przy wyjściu z niego system powróci do formularz na którym zaznaczyliśmy ikonę. - zapisz. Zapisuje dokonane zmiany. Tą samą funkcję spełnia F10 - nowy rekord. Wprowadzanie nowych danych. Tą samą funkcję spełnia F6 - usuń rekord. Usuwa wprowadzone dane. W momencie zapisu dokonanej zmiany dane są usuwane z systemu. - czyść rekord. Czyści dane wprowadzone w danym rekordzie. (Wykorzystywany często przy rezygnacji z wprowadzania nowego dokumentu) - Kopiuj rekord. - Kopiuj pole. Tą samą funkcję spełnia F3 - Redaguj zapytanie. Tą samą funkcję spełnia F7 - Wykonaj zapytanie. Tą samą funkcję spełnia F8 - Policz. Zlicza rekordy (np. ilość dokumentów wyszukanych wg zadanego kryterium.) Rezultat wyświetlany jest w polu komunikatów w dolnej części ekranu. - Pierwszy rekord. Powoduje przejście do pierwszego rekordu na liście - Poprzedni rekord. Powoduje przejście do poprzedniego rekordu na liście - Następny rekord. Powoduje przejście do kolejnego rekordu na liście - Ostatni rekord. Powoduje przejście do ostatniego rekordu na liście - Edytuj. Edycja wskazanego rekordu. - Informacja dodatkowa. - Pomoc. Uruchamia okno pomocy. - Zakończ. Zamyka formatkę. 3
4 4
5 2. Wprowadzanie umowy cywilno prawnej Lp Opis czynności Lista czynności: Wynik. 1. Przejście do zakładki Umowy zlecenia, o dzieło i dzieło autorskie 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, zakładka Zatrudnienie, a następnie Umowy Pojawi się okno Pracownicy, Wybór umów, Typ umowy oraz okno z 3 zakładkami (Okres, Stawka, Ubezpieczenia) Z formularza można wyjść ( używając w tym celu klawiszy ctrl-q, lub zlecenia, o dzieło i dzieło autorskie naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć F7 a później 2. Wprowadzanie umowy pracownikowi. 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić umowę za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, np. będąc w trybie zapytania (klawisz F7) wpisz w polu kod znak % a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Można też znaleźć pracowników, pracownika korzystając z opcji w oknie Wybór umowy kliknij myszką na szukaną opcję lub wyszukaj poprzez datę podpisania umowy. przycisku lub klawisza F8 W oknie z zakładkami pojawią się rekordy do wypełnienia Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. W oknie Pracownicy pojawi się lista osób zatrudnionych wg szukanego kryterium. Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 5
6 5. W oknie Typ umowy Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą 6. Wybierz pracownika i wypełnij rekordy: Data przyjęcia, Data zmiany Numer umowy Grupa umów Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się ręcznie można go też zdefiniować w Wartościach domyślnych np.: Numer umowy wg formatu Numer/Miesiąc/Rok Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz 7. Na zakładce Okres wypełnij rekordy: REKORDY WYMAGANE Temat umowy Typ umowy Wpisz ręcznie lub wybierz z listy za pomocą lub klawisza F9 Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą Okres do Stanowisko kosztów REKORDY OPCJONALNE Sposób przyjęcia Typ angażu Jednostka organizacyjna Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką. Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz 6
7 7. Na zakładce Stawka wypełnij rekordy: REKORDY WYMAGANE Stawka Typ stawki Wpisuje się ręcznie Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki Podatek REKORDY OPCJONALNE Waluta Tabela kursów, Data zapłaty umowy Koszty W oknie Etapy umowy wypełnij rekordy: Numer, Miesiąc, Kwota, Czy podpisany? Rekordy mogą również wypełniać się automatycznie po zapisaniu umowy 8. Zakładka Ubezpieczenia nie jest wymagana. W oknie Obowiązkowe, Dobrowolne, Wyrejestrowanie 9. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Aneks 1. Znajdź pracownika, u którego chcesz wprowadzić zmiany, bądź je uzupełnić Wypełnia się automatycznie można ją modyfikować) Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się automatycznie można ją modyfikować Flaga Czy obliczony? zaznacza się automatycznie po przeliczeniu etapu umowy. Wypełnia się o ile jest taka konieczność. Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 7
8 2. W rekordzie Data zmiany wprowadź nową datę 3. Wprowadź zmiany w odpowiednich rekordach 4. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Pojawi się nowy zapis do umowy(nowa umowa). Rekordy które nie były zmieniane zostaną automatycznie skopiowane do nowej umowy. Pojawi się okno główne aplikacji Płace. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 3. Wprowadzanie dodatków i potrąceń jednorazowych Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Dodatki i potrącenia jednorazowe 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i naciśnij przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, a następnie Dodatki i potrącenia jednorazowe Pojawi się okno Pracownicy, Wraz z dwiema zakładkami: Indywidualnie, Grupowo. Można wyjść z formularz ( używając w tym celu klawiszy Ctrl+Q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć przycisku F7, a następnie klawisza F8 2. Indywidualne dodatki, potrącenia 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić dodatek/potrącenie jednorazowe za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj (lub ) Pola formularza podświetlą się na niebiesko. 8
9 zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %,a następnie wciśnij klawisz F8. 4. W oknie Wybierz składniki czasowe wypełnij w zależności od interesującej cię opcji Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. W oknie Składniki pojawią się już wcześniej wprowadzone dane i miejsce wpisywania nowych składników 5. Przejdź do okna Składniki za pomocą klawisza TAB lub przy pomocy myszki 6. Wypełnij rekordy: Kod listy Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawie się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz. Kod składników Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką - pojawi się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz rekord Nazwa składnika wypełni się automatycznie. Kwota, Procent Miesiąc od Nr listy Wypełnia się ręcznie. Można wpisać ręcznie lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 lub klawiszu Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawi się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz. 9
10 7. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 3. Grupowe dodatki, potrącenia 1. Wybierz zakładkę Grupowo 2. W oknie Wybór pracowników ustaw dzień 3. Wybierz interesującą Cię umowę wyborów poprzez kliknięcie myszką 4. Do okna Wybrani pracownicy, wklej pracowników, którym chcesz przypisać składnik 5. Przejdź do okna Składnik przy pomocy myszki lub klawiszem TAB 6. Wypełnij rekordy: Kod listy Kod składnika Kwota, Procent Miesiąc od Nr listy Pojawią się okna Wybór pracowników, Pracownicy, Wybrani pracownicy, Składnik Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 lub klawiszu W oknie Pracownicy pojawi się lista pracowników, objętych daną umową Jeśli chcesz przypisać wszystkich pracowników (z danej umowy) wciśnij Aby wkleić jednego wciśnij. Można też usuwać z listy (jednego bądź wszystkich)przy pomocy odpowiednio i Można łączyć pracowników z różnych umów aby to zrobić należy w oknie Wybór pracowników wybrać inny rodzaj umowy Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno, wybierz interesują nas opcję i naciśnij przycisk Wybierz Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawi się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz rekord Nazwa składnika wypełni się automatycznie. Wypełnia się ręcznie. Kwotę potrąceń wprowadzane są na minus. Można wpisać ręcznie lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 lub klawiszu Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawi się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć 10
11 4. Zakończenie pracy modułem z Stanowisko kosztów, Skrót kontrahenta 7. Wybierz klawisz Przydziel składnik 8. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z przycisk Wybierz. Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawie się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz. Składniki zostaną przydzielone odpowiednim pracownikom Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. Pojawi się okno główne aplikacji Płace. klawisza lub naciśnij klawisze Ctrl+Q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. 11
12 4. Wprowadzanie dodatków i potrąceń czasowych Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Dodatki Kliknij w menu głównym Otworzy się okno modułu Płace i potrącenia czasowe indywidualne programu moduł Płace Wybierz z menu Pracownik/ Dodatki i potrącenia czasowe Wciśnij F8 aby wyświetlić listę pracowników W bloku Wybierz składniki czasowe zaznacz właściwą opcję. Otworzy się formatka Składniki czasowe, jednorazowe otwarta na zakładce Indywidualnie Jeśli wybrałeś opcję Aktualne w miesiącu wprowadź datę w polu Miesiąc według schematu MM-RRRR lub ustaw miesiąc W bloku Składniki wypełnij kolejne pola używając obok pola. Kod listy wpisz z klawiatury kod listy albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Kod skł. kod składnika wprowadź z klawiatury kod składnika albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz. Zaznacz znacznik Kwotowo i wprowadź kwotę do pola Kwota Wypełnij pola: Miesiąc od data początkowa obowiązywania składnika. Miesiąc do data końcowa obowiązywania składnika Wypełnij pole Stanowisko kosztów wpisując kod z klawiatury lalbo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz. Wypełnij pole Kontrahent wpisując skrót kontrahenta z klawiatury lub albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby Pole Nazwa składnika zostanie automatycznie wypełnione nazwą wybranego składnika Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez 'dwuklik' lub klawiszem 'F9' lub klikając ikonę znajdującą się obok pola. Po prawej stronie pola zostanie wyświetlona pełna nazwa wybranego kosztu. Po prawej stronie pola zostanie wyświetlona nazwa wybranego kontrahenta 12
13 2. Dodatki i potrącenia czasowe grupowe wybrać jednego z dostępnych kontrahentów z listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Ewidencji Kadrowej. Kliknij w menu głównym programu moduł Ewidencja Kadrowa Wybierz z menu Pracownik/ Dodatki i potrącenia czasowe Przejdź na zakładkę Grupowo W bloku Wybór pracowników można przefiltrować pracowników zaznaczając wybrane kryteria dotyczące umów zatrudnienia. W polu Dzień wprowadź datę, w odniesieniu do której mają być pobierane dane o zatrudnieniu Przyciskiem wybierz interesujące osoby. Wypełnij pola z bloku Składnik Zaznacz znacznik Kwotowo W polu Kwota wpisz kwotę wybranego składnika Wypełnij pola: Miesiąc od data początkowa obowiązywania składnika. Miesiąc do data końcowa obowiązywania składnika Wypełnij pole Stanowisko Otworzy się okno modułu Ewidencja Kadrowa Otworzy się formatka Składniki czasowe, jednorazowe otwarta na zakładce Indywidualnie Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez 'dwuklik' lub klawiszem 'F9' lub klikając ikonę znajdującą się obok pola. W bloku Pracownicy pojawią się nazwiska i imiona i numery identyfikacyjne pracowników spełniających zadane kryteria Wybrani pracownicy zostaną przeniesieni do bloku Wybrani pracownicy Kod listy wpisz z klawiatury kod listy albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Kod skł. kod składnika wprowadź z klawiatury kod składnika albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz. W polu obok pojawi się nazwa składnika. Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez 'dwuklik' lub klawiszem 'F9' lub klikając ikonę znajdującą się obok pola. Po prawej stronie pola zostanie wyświetlona 13
14 kosztów wpisując kod z klawiatury lub albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Wypełnij pole Skrót kontrahenta wpisując skrót kontrahenta z klawiatury lub albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jednego z dostępnych kontrahentów z listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Kliknij przycisk Przydziel składnik Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Płace. pełna nazwa wybranego kosztu. Wyświetli się okno komunikatu informujące o ilości wprowadzonych składników. Kliknij OK. w celu zamknięcia okna. 5. Konta pracownika Lp Opis czynności Lista czynności: Wynik. 1. Przejście do zakładki Konta 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, a następnie Pojawi się okno Pracownicy, Konta. Można wyjść z formularz ( używając w tym celu klawiszy Konta ctrl-q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć 2. Wprowadzanie konta pracownika. 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić konto za pomocą myszki. przycisku F7, a następnie klawisza F8 (lub ) W oknie Konta pojawią się rekordy do wypełnienia (podświetlone na kolor żółty) 14
15 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Wypełnij rekordy: Numer konta pracownika Wybiera się z listy za Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. Pojawi się okno Wprowadzanie konta bankowego pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką Właściciel rachunku 5. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Sposoby uznania kont Atrybuty wymagane: Numer jednostki banku - wybierz z dostępnej listy Numer konta - wpisz 16-to cyfrowy numer konta Kliknij w przycisk aby sprawdzić poprawność wprowadzonego numeru rachunku. Jeśli numer jest poprawny, pojawi się stosowny komunikat oraz wygeneruje się numer w polu Sk. Po wprowadzenie wszystkich danych wciśnij przycisk Zatwierdź okno Wprowadzanie konta bankowego zostanie zamknięte. W oknie Konta rekordy Skrót banku, Nazwa banku, Jednostka banku wypełnią się automatycznie. Wpisz ręcznie, jeśli właścicielem rachunku jest osoba inna, niż pracownik. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 1. Wybierz z listy interesujące cię konto 2. Wypełnij rekordy Kod listy Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz 15
16 Nazwa rodzaju listy Kwota, Procent 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Archiwizacja nieużywanego numeru konta bankowego Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Wypełnia się automatycznie po wypełnieniu Kodu listy Wypełnia się ręcznie Kliknij w znacznik Używane? oby odznaczyć flagę i tym samym zarchiwizować nieużywany numer rachunku osoby. Aby przeglądać nieużywane numery kont, odznacz flagę przy znaczniku Tylko używane konta Pojawi się okno główne aplikacji Płace. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 6. Wprowadzanie jednostek banków w CSS 1. Uruchomienie formatki Banki Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk [Rejestruj]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Inne -> Banki uruchomiony zostanie formularz Banki. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z Dodanie nowego banku niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując dane wszystkich zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Ustawiamy kursor myszy w bloku Banki i dodajemy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. Uzupełniamy pola: - Skrót - skrót nazwy banku np. PEKAO; - Nazwa - nazwa banku np. Bank Pekao S.A.; - Numer unikalny, 4 znakowy numer identyfikujący bank; Wprowadzone dane zapisujemy F10 lub przycisk i jeśli są poprawne zmieniamy stan definicji na Zatwierdzona. 16
17 2. Dodanie jednostki banku Ustaw się na polu z nazwą banku. Wybrany rekord powinien zostać podświetlony na żółto. Następnie przechodzimy do bloku Jednostki banku i dodajemy nowy rekord F6, w którym wprowadzamy pozostałe dane uzupełniając kolejne pola: - Nazwa (nazwa jednostki banku np. I O/Warszawa); - Numer (ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny jednostki banku) - Kod BIC - Typ - z listy wartości należy wybrać jedną z możliwości, określającą charakter jednostki: Agencja, Ekspozytura, Filia, Oddział, Centrala, - check-box IBAN - w przypadku, gdy jednostka banku obsługuje numery IBAN należy zaznaczyć check-box, - Kraj - symbol kraju, w którym znajduje się jednostka banku. Dostępna lista wartości (F9). Domyślnie podpowiadany jest kraj ustalony w wartości domyślnej KRAJ. Po wprowadzeniu wszystkich informacji dotyczących jednostki banku należy w bloku Jednostki banku zmienić stan definicji z Nowa na Zatwierdzona. Przechodzimy do bloku Adres jednostki banku i uzupełniamy pola: Kod, Poczta, Miejscowość, Ulica, Nazwa ulicy, Nr domu, Nr lokalu, Województwo, Kraj. 7. Wyroki pracownika Lp Opis czynności Lista czynności: Wynik. 1. Przejście do zakładki Kary i Wyroki 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, a następnie Pojawi się okno Pracownicy, Wyroki. można wyjść z formularz ( używając w tym celu klawiszy Wyroki ctrl-q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć 2. Wyroki 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić karę za pomocą myszki. 2. Wypełnij rekordy: Lp., Numer sprawy Rodzaj egzekucji przycisku F7, a następnie klawisza F8 (lub ) W oknie Wyroki pojawią się rekordy do wypełnienia (podświetlone na kolor żółty) Wypełnia się ręcznie Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki 17
18 Data rozpoczęcia, data zakończenia Kwota wyroku Kwota miesięczna Procent Skrót kontrahenta Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9. Wypełnia się ręcznie Wypełnia się ręcznie Wypełnia się ręcznie Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Pojawi się okno główne aplikacji Płace. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 8. Tworzenie list płac i list dodatkowych Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Wprowadzanie list 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i naciśnij przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Listy, a następnie Wprowadzanie list Pojawi się okno Listy. Formularz zgłasza się w trybie zapytania, można z niego wyjść ( używając w tym celu klawiszy Ctrl+Q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć 18
19 2. Wprowadzanie list 1. Aby wprowadzić listę należy wybrać przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz F6, lub przycisku lub klawisza F8 Pojawią się rekordy do wypełnienia nacisnąć przycisk w dowolnym polu bloku Listy. 2. Wypełnij rekordy: Kod Za miesiąc, Wypłacona Numer Tytuł Miesiąc dla średnich chorobowych 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz LPLAC Lista płac główna LDOD Lista dodatkowa ZLEC - zlec/dzieło/autor Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się ręcznie Wypełnia się ręcznie Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. Pojawi się okno główne aplikacji Płace klawisza lub naciśnij klawisze Ctrl+Q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. 9. Obliczanie listy płac Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Obliczanie 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy 19
20 (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i naciśnij przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Listy, a następnie Listy płac i Obliczenia Pojawi się okno Listy, Pracownicy. Z formularza można wyjść ( używając w tym celu klawiszy Ctrl+Q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć F7 a 2. Obliczanie listy płac 1. W oknie Listy wybierz rodzaj listy którą chcesz przeliczyć później przycisku lub klawisza F8 2. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz obliczyć listę płac za pomocą myszki. 3. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 4. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %,a następnie wciśnij klawisz F8. 5. Będąc w trybie zapytania można skorzystać z : Grupy umów 6. Jeśli chcesz obliczyć wszystkim pracownikom w rekordzie Czy liczyć? zaznacz przy każdym pracowniku 7. Jeśli jednemu to zaznacz przy konkretnym pracowniku 8. Aby obliczyć listę płac wybranego pracownika wybierz przycisk Oblicz Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz. W oknie Pracownicy pojawi się lista pracowników. W oknie z zakładkami pojawią się rekordy do wypełnienia Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz. W oknie Pracownicy pojawi się lista pracowników, którzy mają podpisaną wybraną przez rodzaj umowy. Pojawi się komunikat Czy chcesz uruchomić procedurę obliczania listy płac? Należy pamiętać aby listy były liczone chronologicznie, w przypadku pominięcia wcześniejszej listy nie będzie można obliczyć. 20
21 9. Wybierz TAK Lista płac zostanie przeliczona. Gdy wybierzesz opcję Wyliczeni pojawi się pracownik, któremu przeliczyliśmy listę płac, zniknie on z listy Niewyliczeni 10. Zapisz zmiany przez Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F Usuwanie listy 1. Wybierz pracownika, któremu chcesz usunąć listę płac. Wybierz przycisk I-Usuń lub ALT+I 4. Zakończenie pracy z modułem Pojawi się komunikat Czy chcesz uruchomić procedurę usuwania listy płac? Należy pamiętać aby listy były usuwane w kolejności odwrotnej do tej którą ją obliczaliśmy, w przypadku pominięcia listy nie będzie można obliczyć. 2. Wybierz TAK Lista płac zostanie usunięta. Gdy wybierzesz opcję Niewyliczeni pojawi się pracownik, któremu usunęliśmy listę płac, zniknie on z listy Wyliczeni 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze Ctrl+Q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. Pojawi się okno główne aplikacji Płace. 21
22 10. Obliczanie umów cywilno-prawnych Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Kliknij w menu głównym programu Otworzy się okno modułu Płace Obliczanie umów moduł Płace Wybierz z menu Listy/ Obliczanie Otworzy się formatka Lista umów umów Wypełnij pole Stanowisko Wpisz z klawiatury kod kosztów albo kosztów znajdujące się w górnej wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij części formatki aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Wypełnij pole Numer listy w bloku Listy Zaznacz znacznik Czy liczyć przy wybranych pracownikach, aby uwzględnić ich przy obliczeniach W bloku Obliczanie zaznacz przyciskiem radiowym właściwy sposób obliczania listy Kliknij przycisk Oblicz Wpisz z klawiatury nazwę listy albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Pole Data wypłaty, Data obliczeń i Tytuł listy zostaną automatycznie wypełnione. W bloku Pracownicy zostaną wyświetlone informacje o pracownikach podpiętych do danej listy Przyciski zaznaczają/odznaczają wszystkich pracowników Dostępne są dwie opcje: Usuń i oblicz i Pomiń Program zapyta, czy rozpocząć procedurę obliczania listy płac. Wybierz Tak. Jeśli jakiś składnik został niewłaściwie obliczony można usunąć obliczenia klikając przycisk Usuń. Program zapyta, czy rozpocząć procedurę usuwania listy płac. Wybierz Tak Listy należy obliczać w sposób chronologiczny tak aby została zachowana logiczna i spójna ciągłość prowadzenia dokumentacji. Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę Przycisk Dziennik błędów wywołuje formularz z błędami i komunikatami 22
23 . 11. Obliczanie listy dodatkowej Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Kliknij w menu głównym Otworzy się okno modułu Płace Listy dodatkowe programu moduł Płace Wybierz z menu Listy/ Listy dodatkowe Otworzy się formatka Lista płac dodatkowe 2. Przygotowanie do obliczania Wypełnij pole Numer w bloku Listy Wpisz z klawiatury nazwę listy albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz W polu Przepisz z listy wpisz numer listy, z której mają być kopiowane dane, albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Kliknij przycisk Przepisz Wypełnij pole Numer w bloku Pracownicy Wypełnij pole Kod składnika bloku Pracownicy W polu Kwota wpisz kwotę składnika Zaznacz znacznik Czy liczyć Pole Data wypłaty i Tytuł zostaną automatycznie wypełnione nazwą wybranego składnika Można też wybrać opcję przepisywania z bieżącego miesiąca lub bieżącego roku lub z wszystkich zaznaczając jeden z przycisków radiowych obok pola. Wpisz z klawiatury numer pracownika albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Pola Nazwisko, Imię zostaną wypełnione danymi wybranego pracownika Wpisz z klawiatury kod składnika uwzględnionego przy tworzeniu listy dla danego pracownika albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Przyciski zaznaczają/odznaczają wszystkich 23
24 Wypełnij pole Stanowisko kosztów znajdujące się w dolnej części formatki 3. Obliczanie listy W bloku Obliczanie zaznacz przyciskiem radiowym właściwy sposób obliczania listy Kliknij przycisk Oblicz pracowników Wpisz z klawiatury kod kosztów albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Obok pola wyświetli się nazwa wybranego rodzaju kosztów Program zapyta, czy rozpocząć procedurę obliczania listy płac. Wybierz Tak. 3. Zakończenie pracy z modułem Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Płace. Jeśli jakiś składnik został niewłaściwie obliczony można usunąć obliczenia klikając przycisk Usuń. Program zapyta, czy rozpocząć procedurę usuwania listy płac. Wybierz Tak Listy należy obliczać w sposób chronologiczny tak aby została zachowana logiczna i spójna ciągłość prowadzenia dokumentacji. Przycisk Dziennik błędów wywołuje formularz z błędami i komunikatami 24
25 12. Home Banking Lp. Nazwa Opis czynności 1. Uruchomienie formularza Home Banking Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Płace nastąpi przejście do głównego menu modułu EK. Z menu aplikacji wybieramy 2. Generowanie pliku przelewów bankowych Eksport danych/home Banking W bloku Parametry przelewu wprowadzamy takie dane jak: rok, miesiąc oraz konto firmy. W bloku Rodzaj listy określamy za pomocą przycisków radiowych interesujące nas listy. W bloku Listy widzimy wszystkie listy odpowiadające kryteriom określonym w bloku Rodzaj listy. Ponadto określony jest numer listy, jej temat, daty wypłaty oraz daty obliczeń. Za pomocą znaczników po prawej stronie możemy uwzględnić dana listę w raporcie lub ją pominąć. Następnie określamy pracowników do których ma się odnosić raport. Mogą być to wszyscy pracownicy lub wybrani z listy. W bloku na dole formularza definiujemy wersję konwertera, nazwę pliku wynikowego, wpisujemy dodatkowe informację oraz datę operacji. Następnie przyciskiem [Generuj] tworzymy raport. 13. Eksport danych do Płatnika formularze rozliczeniowe Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Kliknij w menu głównym Otworzy się okno modułu Płace Formularze rozliczeniowe programu moduł Płace Wybierz z menu Płatnik/ Formularze Rozliczeniowe Otworzy się formatka Komunikacja z programem Płatnika rozliczenia Wciśnij F8 W bloku Pracownicy wyświetli się lista pracowników 2. Eksport danych do Płatnika Znacznikiem Czy uwzględnić zaznacz interesujące cię osoby Jeśli chcesz zaznaczyć/odznaczyć wszystkich pracowników kliknij W bloku Rodzaj formularza wybierz rodzaj/e formularza/y odpowiedni przycisk Dostępne są dwie opcje. Wybierz jedną z nich: Raporty imienne, a następnie z 25
26 dostępnego pola wartości wybierz jeden z raportów Deklaracja rozliczeniowa DRA: w ramach tej opcje można wybrać wszystkie deklaracje. 3. Zakończenie pracy z modułem W bloku Identyfikator raportu wybierz jeden z trzech możliwych raportów: raport miesięczny, raport korygujący, raport pokontrolny Wprowadź datę wypełnienia formularza ZUS w bloku Data wypełnienia W bloku Wyślij do wprowadź nazwę pliku, do którego zapisany zostanie raport. Kliknij przycisk Zapisz do pliku Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Płace. W polu Miesiąc wprowadź miesiąc liczenia raportu z listy wartości. Wypełnij pole Rok, za który pobierane są dane. Datę można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez 'dwuklik' lub klawiszem 'F9' lub klikając. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku z klawiatury lub kliknij obok pola. Pojawi się okno komunikatu potwierdzające utworzenie pliku. Kliknij OK. Program zapyta, czy wywołać nowy formularz. Kliknij Tak 26
Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
Bardziej szczegółowoI. Zakładanie nowego konta użytkownika.
I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy
Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Generacje dokumentów procesu zakupowego. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Generacje dokumentów procesu zakupowego Instrukcja użytkownika EG_LOG Generacje dokumentów procesu zakupowego Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoSTRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9
STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu
Bardziej szczegółowoPierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
Bardziej szczegółowoUżytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.
Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada
Bardziej szczegółowoGEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007
GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Bardziej szczegółowoWtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.
Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych
Bardziej szczegółowoInstrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.
Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne
Bardziej szczegółowoOpis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT
Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Sprzedaż. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Sprzedaż Instrukcja użytkownika EG_LOG Sprzedaż Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE... 5
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA Panel administracyjny
INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6
Bardziej szczegółowoLogowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS
Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub
Bardziej szczegółowoVinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej
VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość
Bardziej szczegółowoRozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści
Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia
Bardziej szczegółowoLogowanie do systemu Faktura elektroniczna
Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku
Bardziej szczegółowoZestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.
Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia
Bardziej szczegółowoOdliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie
Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56
INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze
Bardziej szczegółowoCentrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG
Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG
Bardziej szczegółowoInstrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1
Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,
Bardziej szczegółowoRachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne
C e l Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne Dane osoby, dla której rejestruje się rachunek są już wprowadzone do systemu SAP W systemie jest już zarejestrowana
Bardziej szczegółowoZintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM
Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT
Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Uruchamianie aplikacji
Bardziej szczegółowoZmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.
Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.
Bardziej szczegółowoPERSON Kraków 2002.11.27
PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC
Bardziej szczegółowoe-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika
e-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika Podkarpacki Bank Spółdzielczy Departament Informatyki Wrzesień 2008 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Uruchomienie systemu...3 Rejestracja uŝytkownika...3 Menu
Bardziej szczegółowoCELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1
Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu
Bardziej szczegółowoNowe funkcjonalności
Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.
Bardziej szczegółowoCentrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje
Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych
Bardziej szczegółowoInstalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...
Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł
Bardziej szczegółowoArchiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana
Bardziej szczegółowoPRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA
PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.
Bardziej szczegółowoInstrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny
Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Wersja1.0 Spis treści: 1. Wybór formularza 3 2. Wybór jednostki ARR 3 3. Wypełnianie formularza 3 4. Załączniki 4 5. Generowanie dokumentu xml 4 6. Podpisanie
Bardziej szczegółowodbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,
PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski
Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo
Bardziej szczegółowoCitiDirect EB - Mobile
CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek
Bardziej szczegółowoINTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.
INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy
Bardziej szczegółowoInstrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika
Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.
Bardziej szczegółowoOPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa:
OPIS SYSTEMU (PRZYKŁADOWA APLIKACJA) Oprogramowanie napisane jest w języku java, toteż współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym (polecam XP, Vista, Linux). Rejestracja danych oraz ich archiwizacja
Bardziej szczegółowoMiejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis
Bardziej szczegółowoPlatforma zamówień personelu JOBMAN.pl
Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij
Bardziej szczegółowoZmiany w programie C GEO v. 6.5
Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WebPTB 1.0
INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo
Bardziej szczegółowoARAKS FAKTURY 2016. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1
ARAKS FAKTURY 2016 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2016" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2016.exe.
Bardziej szczegółowoSpis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA
Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału
Bardziej szczegółowoWskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu
Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru
Bardziej szczegółowoElektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A.
Elektroniczny system rejestrowania i śledzenia przesyłek spedycji krajowej drobnicowej JAS-FBG S.A. Korzystanie z systemu rejestrowania i śledzenia przesyłek wymaga uzyskania nazwy użytkownika (tzw. login)
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)
Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy
Bardziej szczegółowoStypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14
Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek
Bardziej szczegółowoSZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI
SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa
Bardziej szczegółowoUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
KROK 1. REJESTRACJA ZAKŁADANIE KONTA W IRK Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów instrukcja http://irk.chopin.edu.pl/ Aby założyć konto wybierz jedną z opcji:
Bardziej szczegółowoOpis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego
Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów
Bardziej szczegółowoInstrukcja logowania do aplikacji ING Agent
Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent od 7 marca 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Parametry hasła... 2 3. Pierwsze logowanie... 2 3.1. Pierwsze logowanie dla dotychczasowych uŝytkowników...
Bardziej szczegółowoPierwsze logowanie do systemu I-Bank
Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet
Bardziej szczegółowoWdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x
Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...
Bardziej szczegółowoINFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE
Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian
Bardziej szczegółowoE-commerce dofollow list
E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą
Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei dla osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą 1. Rejestracja konta samorejestracja osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Bardziej szczegółowoSkrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej
QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna
Bardziej szczegółowoWF-FaKir dla Windows
1 WF-FaKir dla Windows Zamknięcie roku (opracował Przemysław Gola) Na to, co w księgowości nazywamy zamknięciem roku obrachunkowego, składa się wiele czynności. Doświadczonemu księgowemu żadna z tych czynności
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw
Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Wersja 1.0 Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa, Luty 2016 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące aplikacji internetowej Obroty Paliw...
Bardziej szczegółowoCUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CORPOINTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika
CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CORPOINTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 0.2 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA...1 MENU SYSTEMU...1 TABELE...2 TABELE...2
Bardziej szczegółowoZarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja
Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...
Bardziej szczegółowoSymfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013
Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bardziej szczegółowoElektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do gimnazjów.
1 Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do gimnazjów. Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie następnie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER
INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz
Bardziej szczegółowoINTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI
INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...
Bardziej szczegółowoUMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*
... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.
Bardziej szczegółowoFirma Informatyczna JazzBIT
Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba
Bardziej szczegółowoOpis... 2. Najważniejsze cechy modułu:... 2. Predefiniowane opcje wysyłki... 2. Rozszerzony podgląd zamówień... 2
ENADAWCA INTEGRACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SPIS TREŚCI Opis... 2 Najważniejsze cechy modułu:... 2 Predefiniowane opcje wysyłki... 2 Rozszerzony podgląd zamówień... 2 Działania masowe... 2 Obsługiwane
Bardziej szczegółowo1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...
Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:
Bardziej szczegółowoREJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI
AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800
Bardziej szczegółowoe-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk
e-dziekanat Instrukcja użytkownika dydaktyk kwiecień 2016 Spis treści: 1. Połączenie z systemem i logowanie 3 2. Operacje w systemie e-dziekanat 4 3. Wprowadzanie ocen 8 4. Oceny cząstkowe 12 5. Obecności
Bardziej szczegółowoKonfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)
IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym
Bardziej szczegółowo(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona
Bardziej szczegółowoInstrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI
Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost
Bardziej szczegółowoSKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca
Bardziej szczegółowoPosiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.
Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl
Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania
Bardziej szczegółowoPetroManager POS PetroManager SD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PetroManager POS PetroManager SD INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wstęp 1.1 Zakres Ta instrukcja dotyczy konsoli sterowania Dystrybutorami PetroManager POS i PetroManager SD 1.2 Producent Producentem i właścicielem
Bardziej szczegółowoParowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi
Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy
Bardziej szczegółowoZaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.
1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj
Bardziej szczegółowoFlexDMS Aktualizacja 126
Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej
Bardziej szczegółowoPrzeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch
Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego
Bardziej szczegółowoenova Workflow Obieg faktury kosztowej
enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...
Bardziej szczegółowoAneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.
Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia
Bardziej szczegółowoInstrukcja programu PControl Powiadowmienia.
1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie
Bardziej szczegółowoZdalne odnawianie certyfikatów do SWI
Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie
Bardziej szczegółowoDANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS
DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE
Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.
Bardziej szczegółowoKonkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Czas trwania procedury: 5 miesięcy Interaktywna instrukcja składania wniosku Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej
Bardziej szczegółowoJAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU
JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU Pierwszym krokiem w sklepie internetowym jest znalezienie szukanych produktów. Jest to możliwe na kilka sposobów : 1. Przez kliknięcie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I
Bardziej szczegółowoProdukt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.
Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W
Bardziej szczegółowo