MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 14 listopada 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Barbara Kosińska - Geras, ul. Tadeusza Kościuszki 18, Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Happydent, ul. Tadeusza Kościuszki 18, Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 289/14 z dnia 30 października 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Dorota Kosińska - Geras. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Happydent. Właściciel/Kierownik jednostki kontrolowanej: lek. dent. Dorota Kosińska - Geras. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 września 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 14 listopada 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała: Kierownik Przedsiębiorstwa lek. dent. Dorota Kosińska - Geras. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został utworzony z przekształcenia indywidualnej praktyki stomatologicznej prowadzonej przez Panią Dorotę Kosińską - Geras i wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem , z datą rozpoczęcia działalności 1września 2013 r. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia praktyki lekarskiej dentystycznej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna, pod nazwą: Poradnia Stomatologiczna Happydent wraz z komórką organizacyjną, tj.: Poradnią Stomatologiczną Happydent. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny obowiązujący w okresie kontroli i zatwierdzony przez Kierownika Przedsiębiorstwa 1 września 2013 r. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru oraz ze stanem faktycznym.

2 3. Podmiot posiada aktualną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Przedstawicielstwo w Tarnowie: Wnioskopolisa seria PLC nr na okres: 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. oraz Wnioskopolisa seria PL nr 9441, na okres: 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. Polisy ubezpieczeniowe zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania do ww. rejestru kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz stosownym oświadczeniem. 4. Podmiot posiada prawo własności Akt notarialny Sygnatura wniosku: TR1T/ /5 z 17 marca 2008 r. Lokal znajduje się na parterze wolnostojącego budynku, a w jego skład wchodzą wydzielone pomieszczenia: gabinet stomatologiczny, poczekalnia z WC dla pacjentów (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych) i pomieszczenie socjalne dla personelu. 5. Podmiot posiada Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie Nr 69/2013, znak: NNZ z 23 lipca 2013 r. stwierdzającą, że pomieszczenia podmiotu leczniczego zlokalizowane w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Tarnowie - spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni stomatologicznej zgodnie z 1 i 4 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca marca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie pismem znak: NP wydał 19 sierpnia 2014 r. dla Podmiotu Decyzje: Nr 1/129/2014 zezwalającą na uruchomienie pracowni w zakresie diagnostyki medycznej i Nr 2/131/2014 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej (typ aparatu RTG - stomatologiczny wewnętrzny, stacjonarny ERGON-XHT). Ww. Decyzje wydane zostały po przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kontroli 8 sierpnia 2014 r., która potwierdziła spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325) oraz z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz.1015). Zgodnie z listą kontrolną ww. decyzje zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 6. Świadczenia zdrowotne w Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie udzielał 1 lekarz dentysta (Kierownik Przedsiębiorstwa) posiadający specjalizację I w zakresie stomatologii ogólnej oraz Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie Nr 175/2012 z 17 lutego 2012 r. dotyczącą uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S (uprawnienia ważne na okres 5 lat). W Przedsiębiorstwie zatrudniona jest asystentka stomatologiczna, zatrudniona na umowę-zlecenie w wymiarze etatu. Akta osobowe personelu zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 7. Znajdująca się na wyposażeniu Przedsiębiorstwa aparatura i sprzęt medyczny, tj. 2 unity stomatologiczne - DABI ATLANTE i Duet 654, aparat RTG ERGON XHT (stacjonarny), wstrząsarka do amalgamatu SILVER MIX 90, Endometr X-SMART DUAL, autoklaw COMINOX, lampa polimeryzacyjna RADII PLUS LED, myjka ultradźwiękowa UC 450, posiadają paszporty z aktualnymi przeglądami technicznymi (20 marca 2014 r.) wykonanymi przez Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie. 2

3 8. Porania stomatologiczna czynna jest w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od godziny do i w soboty od 8.00 do (świadczenia w ramach NFZ) oraz w poniedziałki od 8.00 do świadczenia udzielane są odpłatne. 9. Podmiot zgodnie z wpisem do rejestru udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej oraz radiologii i diagnostyki obrazowej. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z zawartą 10 lutego 2011 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia Umową 065/300063/STOM/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki stomatologicznej, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Podczas kontroli Podmiot przedłożył Aneks Nr 2/2013 z 18 września 2013 r. Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczący zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na sposób realizacji umowy. W 2014 r. świadczenia zdrowotne osobom ubezpieczonym udzielane są nieodpłatnie na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/300063/STM/2014. Świadczenia zdrowotne udzielane są również odpłatnie zgodnie z cennikiem usług zdrowotnych stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego. 10. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami, tj.: a) Zespołem Przychodni Specjalistycznych spółka z o. o z siedzibą w Tarnowie, o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych RTG zęba, Umowa nr 33/ONR/2914/SM z 5 marca 2014 r., zawarta na okres od 5 marca 2014 r. na czas nieokreślony, b) Pracownią Techniki Dentystycznej z siedzibą w Smykowie, o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej, Umowa 1/P/2014 z 27 lutego 2014 r., zawarta na okres od 10 marca 2014 r. bezterminowo, c) Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, do wykonywania usług w postaci odczytów dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub RTG, przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych oraz przesyłania wyników w formie raportu, Umowa z 7 sierpnia 2014 r. zawarta na czas nieokreślony, począwszy od 14 sierpnia 2014 r. 11. Przedstawiono Umowę nr 517/2014 z 19 marca 2014 r. z firmą KOBOST Bobka Piotr, Kozioł Anna z siedzibą w Woli Rzędzińskiej, na odpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przekazywanie do unieszkodliwienia odpadów medycznych, zawartą na czas określony, tj. do 31 grudnia 2016 r. Odebrane odpady medyczne unieszkodliwiane będą w Spalarni Odpadów - RAF - EKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Jedlicze. 12. W Przedsiębiorstwie dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej (system mmedica) w postaci księgi przyjęć oraz w wersji papierowej w postaci historii zdrowia i choroby. Przedstawiony wydruk Księgi przyjęć zawiera: oznaczenie podmiotu, nr kolejny wpisu, datę i godzinę dokonania wpisu, imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania pacjenta, numer PESEL pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Przedstawiono 20 losowo wybranych historii zdrowia i choroby, które zawierały oznaczenie: podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz datę dokonania wpisu. Historie zawierają oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą. 3

4 13. Na tablicy informacyjnej w poczekalni znajduje się: szczegółowy harmonogram pracy komórki organizacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do listy kontrolnej), Karta praw pacjenta, dane kontaktowe do Rzecznika praw pacjenta, informacja o przyjmowaniu przez Kierownika w sprawie skarg i wniosków (w godzinach funkcjonowania poradni) oraz cennik usług zdrowotnych udzielanych w Przedsiębiorstwie. 14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Właściciela/Kierownika jednostki kontrolowanej stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 14 listopada 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Właścicielowi/Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących Barbara Kosińska-Geras Starszy Inspektor lekarz stomatolog (-) Elżbieta Bielaszka tel Starszy Inspektor (-)Barbara Gąsior (-) Barbara Kosińska- Geras 4

5 065/ Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej H A P P Y D E N T lek..stom. Barbara Kosińska - Geras Tarnów, ul. Kościuszki 18 tel , tel REGON: NIP: Tarnów, dnia 24 listopada 2014 r. * niepotrzebne skreślić 5