z dma. L?. i:q'<-. r p.glel{;,.,1"{{-jj :lr;b.t(

Transkrypt

1 t?) A i Zarzqdzenie Nr... ll'.*.2. I.61. Burmistrza Miasta i Gm{ny Sztum z dma. L?. i:q'<-. r p.glel{;,.,1"{{-jj :lr;b.t( w sprawie prjektu budzetu Gminy Sztum na2010 rk, prrylpcia infrrnacji stanie mienia kmunalneg na dzie,h 30 wrzesnia20}9 r. raz prgnzy kwty dlugu na rk 2010 Na pdstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrz4dzie gminnym ( tekst jednlity Dz.IJ. Nr 142 pz.159l z 2001 rku ze zmranami), art. 179,180 i i8i ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rku finansach publicznyclt (Dz. U. Nr 249 pz.2l04 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Grniny w Szturnie zarzedza, c nastppuje: $r Ustala sip prjekt budzetu Gminy Sztum na 2010 rk:. Zestawienie pr gnzwanych dchdw budzetwych wedhr g lrdel i dzialw klasyfikacji w pdziale na dchdy: bie24ce i maj4tkwe w kwcie zl 2. Zestawienie planwanych wydatkw budzetwych w kwcie zl D Zarzqdzenia dl4cza sig prjekt uchwaly Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie budzetu grniny na20l0 rk wrazztzasadnieniern i zalqcznikarni w brzmieniu zalqcznika Nr l d niniejszeg Zarzqdzenia. $2 Przyjmuje sip infrrnacjp stanie mienia kmunalneg na dzieh 30 wrzesnia 2A09 rku w brztnieniu zalqcznika Nr 2 d niniejszeg zarz4dzenra. $3 Ustala sip prgnzg kwty dlugu na rk 2010 w brzmienru zil1cznika Nr 3 d nini ej sze g zarzqdzen i a.

2 $4 Prjekt uchwaly budzetwej wraz z vzasadnieniem, infnnacjp stanie mienia kmunalneg i prgnzq kwty dlugu na rk 2010 przedstawia sig Reginalnej Izbie Obrachunkwej w Gdafisku i Radzie Miejskiej w Sztumie. ZarzEdzenie wchdzi w 2ycie z dniem pdjgcia i bwi4zuje w 2010 rku. $5 {-**-'\ Btrmistrzf Miasta i Gminy pzturn I til Leszqk Tafr i /1,V\ rlt

3 PROJEKT Uchwala Nr Rady Miejskiej rv Sztumre z dnia w sprawie budzetu grniny na 2010 rk Zalqcznlk Nr ld Zarzqdzenia Burmistrza Miasta i Gminv Sztum Nr l.*t' z dnia 1-) lirtpuda 2009 r. Na pdstarvie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 08 rrarca 1990 r. sarnrz.qdzre grninnyrn (tekstiednlity Dz. U. Nr 142 pz z 2001 r. zezrnianarni) raz art. 165,art.173,aft.784,art. 188 ust.2 i art. 195 ust.? ustawy zdma 30 czerwca 2005 rku finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 pz.2l04 ze zrnianarni), Rada Miejska w Szturnie uchwala, c nastqpuje: $r l. l.jchrvala sig dchdy budzetu grniny w wysksci zgdnie z zalqcznikiem Nr 1 w t)'l-n: a) dchdy biez4ce w wysksci z1 b) dchdy maiqtkwe \ / wysksci zl zl 2. Oglna kwta dchdtirv, l<t6rej fflwa w ust. I bejrnuje: a) dtacie na realizac.iq zadah z zakresu adrninistracji rz4dwej i innych zadah zlecnych gminie ustawami w wysksci zl zgdnie z zalqcznikiem Nr 3, b) dtacje na realizacjq zadan realizwanych na pdstarvie p rzu m i en z r ganarrr i adm i n i stracj i rz4dwej w wysksci zl zgdnie z zalqcznikiem Nr 4, c) dtacje na zadania realizwane w drdze umw i przunrieri rniqdzy jednstl<arni samrz4du terytrialneg w wysksci zl zgdnie z zalqcznikiem Nr 5 d) dcl-rdy z tytulu wydawania zezwleri na sprzeda2 napjw alkl-rlwych w wysksci zl e) dchdy ztytulu grmadzenia Srdkw z platy prdr,rktwej w wysksci zi

4 $2 Uchwala siq wydatki budzetu gminy w wysksci zl zgdnie z z,alqcznikiern Nr Z wydatk6w, ktrych mwa w ust. 1 przeznaczasig lqcznie na: 1) wydatki biezqce kwtg l.ll9 zl w tyrn na: a) wydatkijednstek budzetwych w kwcie zl w tym na: - wynagrdzenia i skladki d nich naliczane, zt - wydatki zwiqzane z realizac.iq ich statutwy ch zadan zl b) dtacje na zadaniabie2qce zt zgdnie z zalqcznikiern Nr 6, c) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych zl d) wydatki na prgramy finanswane zudzialem drdk6w, ktrych rlwaw art.5 ust. 1 pkt 2i3 w czqsci zwiqzanej z r ealizacj q zadah gm i ny zl e) rvydatki na bsiugq dlugu gminy zl 2) wydatki maj4tkwe kwtg zgdnie z zalqcznikiern Nr 7. w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, - w tym na prgrarny finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 w czgsci zwiqzanel z realizacjqzadan grniny 3. Kwta wydatkw kreslna w ust. I bejrnuje pnadt: a) wydatki zwiqzane zrealizaciqzadah z zakresu administracji rzqdwej i innych zadahzlecnych gminie ustawami zgdnie z zalqcznikiem Nr 3 b) wydatki na realizacjqzadafi na pdstawie przumieri zawartych z rganami administracji rzqdwej zgdnie z zalqcznikiern Nr 4, c) wydatki na zadania realizwane w drdze umw i przurnieri rniqdzy jednstkarni samrz4du terytrialneg zgdnie z zalqcznikiem Nr 5 d) wydatki na realizacjq zadah kreslnych w prgramie prfi I aktyki i rzwi qzania prblemw al kh lwych e) wydatki na realizac.ie zadart kreslnych w prgramie prze ciw dzi alania n arkm ani i, rvydatki ze Srdkw z platv prduktwej, zl zt zl zl zl zl zl zl zl 2

5 g) wydatki z funduszu sleckieg. zgclnie zzalqcznikiem Nr zl 4. IJchwala siq wydatki zwiqzane z wielletnimi prgramami inwestycyjnymi zgdnie z zalqcznikiem Nr 8 raz tuydatki na prgramy i prjekty realizwane ze Srdkw pchdz4cych z budzetu Unii Eurpejskiej raz nie pdlega.i4cych zwrtwi rirdkw z pmcy udzielnej prz,ez paristwa czlnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (E,FI'A), raz ze 2rdel zagranicznych nie pdlegajqcych zwrtwi innych niz z budzetu Unii Eurpejskiej i z pmcy udzielnej przez paristwa czlnkwskie E,urpejskieg Przumienia Wlnyr-n Flandlu (EFTA) w czqsci zwiqzanej z realizacjqzadan gminy zgdnie z zalqcznikiem Nr 9. $ zl l. Ustala sie deficyt w wysksci ktry zstanie sfinanswany pzyczkami lub kredytami i nadwyzk4 budzetu z lat ubiegtych 2. [Jstala siq przychdy w kwcie zl z tytulu: p2yczek lub kredytw zl p y czkiz Wjewdzkieg Funduszu Ocllrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w Gdansku zl nadwyzki budzetu.i.s.t. z lat ubiegtych. I ll zl zalqcznlk Nr 10. $4 Uchwala siq plany dchdw i wydatkww iqcznej kwcie dla dchdw r,n'lasnych jednstek budzetwych: dchdy zl^ wvdatl<i iak rv zalqcznrku Nr I 1. $ 5 Zatwierdza siq plan przychdw r wydatkw Gminneg Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w wysksci: l) przychdy zl i 2) wydatki zt zgdnie zzalqcznikiem Nr 12. $6 -frvrzy siq rezerwy w wysk6ci: w tylr: - glnq w wysksci. - celwa na wydatk\ zwiqzane z zarzqdz,aniem kryzyswvrn w wysksci zt z zl

6 $7 ljpi,vaznia sig Burmistrza Miasta i Gminy Szturn d: l. zaciryania kredytw i p2yczek na pkrycie wystqpuj4ceg w ciqgu rku budzetweg przejsciweg deficytu budzetu d kwty zt 2. z.aciqgania zb wiqzah: a) na finanswanie wydatkw na wielletnie prgramy inwestycyjne, na prgrarxy i prjekty realizwane ze Srdkw Unii Eurpejskiej lub bezzwrtnych Srdkw zagranicznych raz na zad,ania wynikaj4ce z kntraktw wjewdzkich d wysksci kreslnej w zalqczniku Nr 8 inr9, b) z tytulu umw, ktrych realizacja w rku budzetwyrn i w latach nastqpnych jest niezbedna dla zapewnienia ci4gt$ci dzialaniajednstki i z l<trych wynikajq platn6ci wykraczajqce pza rk budzetwy na lqcznqkwtg zl 3. dknywania zmian w planie wydatkw rniqdzy grupami wydatkw ujqtych w szczeglwsci budzetu na 2010 rk lqcznie z wynagrd zeniami ze stsunku pracy raz wydatkami maj4tkwyrni z wytqczeniern przer-riesien wydatk6w rniqdzy dzialanti, 4' przekazywania uprawniefr d dl<nywania przeniesieri planwanych wydatkw bud2etwych w ramach rzdzialu i dzialu kierwnikrn iednstek rganizacyj nych grni ny, 5. przekaz.ywania uprawnieri innym.fednstkm rganizacyjnym grniny d zaciegania zbwiqzah z tytulu urnw, ktrych realizacja w rku budzetwyrn i w latach nastgpnych jest niezbqdna dla zapewnienia ci4gl6ci dzialania jednstki i z ktrych wynikajq platnsci wykraczalqce pza rk budzetwv. 6' lkwar-ria wlnych Srdk6w budzetwych na rachunkach bankwych w innych bankach niz bank prwadz4cy bslugq budzetu gminy. $a BLrrtnistrz Miasta i Grniny Szturn w tenninie 2l dni d daty uchrvalenia budzetu przekazuie pdleglyrn jednstkrn infnnacje statecznych kwtach dchdw i wydatkw tych jednstek.

7 Uchwala wchdzr w 2010 i pdlega Prnrskieg. $e 2ycie z dniempdigcia, bwiqzuje w rku budzetwym publikacji w Dzienniku Urzqdwym Wjewdztwa Przewdniczqcy Rady Miejskiej w Szturnie Czeslaw Oleksiak,"lrrtr Ii's;tri \ ri iajr k,", L-

8 Plan dchd6w na rk 2010 Zalqcznik Nr 1 d uchwaty RadyMiejskiejw Sztumie Nr... z dnta Dz. Rzdz. TreSc Przewid. wykn r. Plan na 2010Wska2- rk nik Prq ramv Rzwi u Obsza r6w Wieiskich Srdki na dfinanswanie wlasnych zadan biezqcych rmin zvskane z innvch 2rdel c c 1095Pzstala dzianaln56 - dchdv bie2ace ,1 Dchdv z naimu i dzierzawv - kla lwieckie ,0 Dt.celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zad. biezecych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlec.-zwrt czgsci pdatku akcyzweg zawarteg w cenie leju napgdweg ZOU CU5 0 0,0 wykrzystywaneg d prdukcji rlnej przez rducentw rlnvch Razem dz Rlnictw i lwiectw - dchdv bie2ace , Drqi publiczne qminne ,7 Dchdv biezace w tvm: a Wplywy z rznych plat - za zajqcie pasa drgweg ,5 Vtlpl.z r2nych dchdw - wydatki niewygasaj4ce , Drqi wewnetrzne - dchdv maiatkwe w tvm: ,0 Dtacje trzymane z funduszy celwych na fi nan swan ie I u b dfi nanswan ie ksztw realizaci i inwestvcii i zakuw inwestvcvinvch i.s.f.. Razem dz Transprt i lacznsd w tym: ,{ dchdv bie2ace ,7 dchdv maiatkwe , Zadania w zakresie upwszechniania turystyki dchdv bie2ace I ,0 Wplywy z uslug - specyfikacje przetargwe 1 62C 0 0,0 Wpl.z rznych dchdw - wydatki niewygasajqce U 0.0 r. Razem dz Turvstvka - dchdv bie2ace , Gspdarka gruntami i nieruchm6ciami w tym: ',26,'l Dchdv biezace w tvm: OA? Wptywy z platza zarzqd, uzytkwanie i uzytkwanie wieczvste nieruchm5ci Dchdy z na1mu i dzierzawy skladnikw majqtkwych l.s.t ,7 WpIVWV z ustuq I Pzstale dsetki ,0 Wpl.z rznych dchdw - w 2009 r. - wydatki niewygasajqce 2008 r zl, dszkdwanie PZU zl, zw ksztw sadwych zl i inne n 0, zl Dchdv maiatkwe w tvm:

9 Wplaty z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkwania wieczyste g p rzyslu g uj qceg sb m fizy czny m w raw wlasnsci Wplaty z tytuty dplatneg nabycia prawa wlasnsci raz ptawa uzytkwania wieczvsteq nieruchmsci ,3 Wplwvv ze sprzedazv skladnik6w maiatkwvch , Usuwanie skutk6w klgsk 2ywilwych - dchdy majatkwe ,0 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizaqq inwestycji i zakupw inwestycyjnych wlasnych n 0,0 0mrn 70095Pzstala dzialaln56 - dchdv bie2ace Wptz rznych dchdw - zwrt za media p bylym ZGKiM ,0 Razem clz Gspdarka mieszkaniwa w tym: 3 LOl I18,4 dchdv bie2ace ,3 dchdy m4jetkwe ,2 7rc 71004Plany zagspdarwa n ia przestrzen neg - dchdy 2768 bie2ace 0 0,0 Wpl.z rznych dchdw - wydatki niewygasajqce 2008 r , Prace gedezyjne i kartgraficzne - dchdy bie2ace ,3 Wplywy z uslug Wpl.z rznych dchdw - wydatki niewygasaj4ce 2008 r ,0 7103sCmentarze - dchdv bie2ace Wplywy z r2nych plat (za miejsce na cmentarzu) ,0 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce realizwane przez gminq na pdstawie przumien z rganami admnistracji rzqdwej ,0 utrzvmanie cmentarzv wiennvch Razem clz.7l0 - DzialalnSd uslugwa - dchdy bie24ce s00 74, Urzedy wiew6dzkie - dchdv bie2ace ,0 Dt. celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjq zad. biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innvch zadan zlec Urzedv qmin - dchdv bie2ace Wplvwv z r2nvch plat - ksztv upmnienia ,0 Dchdv z naimu i dzierzawv ,5 Wplywy z usluq ,9 Pzstale dsetki ,0 Wpl.z r2nych dchdw - wydatki niewygasajqce 2008 r zl, PUP zl, zwrl wydatkw z lat ubieglych zl, prwi4e ZUS i US /.i inne z,l 298 zl Dchdy w zwiqzku z realizaqq zadan z zakresu administracji rz4dwej raz innych zadan zlecnych ustawami - 5 % wptyww za dwdv sbiste 75075Prmcja j.s.t - dchdy bie2ace ,0 Srdki na dfinanswanie wlasnych zadan biezqcych gmin pzyskane z innych 2rdet -na zrealizwany w 2008 r prjekt sfinanswany w ramach dzialania tz at 0 0,0 "Znajdwanie raz prmwanie nwych rynkw zbytu na prduktv rybne" SPO

10 Razem clz Administracia frubliczna - dchdv bie2ace , U rzgdy naczel.rgan6w wladzy pa f stwwej kntrli i chrny prawa - dchdy bie2ace ,0 Dt. celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zad. biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz ,0 innych zadan zlec.- aktualizacia reiestrw wvbrcw 75113Wybry d Parlamentu Eurpejskieg - OchOy bie2ace ,0 Dt celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zad. bie2ecych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlec ,0 Razem clz.75l - Urzgdy naczel.rgan6w wladzy paristw., kntrli i chrny prawa raz s4dwnictwa - dchdy ,8 bie2ace Pzstale wydatki brnne - dchdy bie2ace Wplywy z rznych dchdw - zwrt wydatkw przez Wjewdzki Sztab Wjskwy 'r00,0 R.azem d Obrna nardwa - dchdv biezace I 000 I , Ochtnicze stra2e p2arne - dchdy bie24ce ,0 Wplywy z uslug 44C , Stra2 Miejska - dchdy bie2ace ,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniz.d ludn ,0 Razem d llezpieczeristw publiczne i chrna przeciwp2arwa - dchdy bie2ace , Wpl.z pdatku dchd.d sb fizycznych - dchdy bie2qce ,0 Pdatek d dzialalnsci gspd.sb fizycznych placany w frmie karty pdatk ,0 Odset.d nietermin.wplat z tyt.pdat.i plat wpf.z pdat.rtneg, pdat.le5neg, pdat. d I 17C 100,0 czynn6ci cywilnprawnych, pdat.i plat lkal.d s6b prawnych i innych jednstek rganizacyjnych 5 5', ,3 dchdy bie2qce Pdatek d nieruchmsci ,2 Pdatek rlny Pdatek lesny ,2 Pdatek d Srdkw transprtwvch ,4 Pdatek d czynnsci cywilnprawnych ,0 Odset.d nietermin.wplat z tyt.pdat.i plat ,0 Rekmpensaty utracnych dchdw w pdatkach i platach - zwlnienia ustawwe w pdatkacn auj , Wpfywy z pdatku rlneg, pdatku lesneg, pdat. d spadk6w idarwizn, pdat. d czynn5ci cywilnprawnych raz pdatk6w i plat lkalnych d s6b tizycznych - dchdy bie2qce ,1 Pdatek d nieruchm6ci Pdatek rlny ,8, Pdatek lesny Pdatek d Srdkw transprtwych ,7 Pdatek d spadkw idarwizn ,0 Oplata d psiadania psw ,0 Wplywy z ptaty tarqwei 114 ttl ,6

11 Pdatek d czvnnsci cvwilnprawnvch 26070C ,0 Wlvwv z datkw zniesinvch (5r. transrtu) 'tc ,0 Odset.d nietermin wplat z tyt.pdat i plat 3500c , Wptywy z innych pl.stanwiecych dchdy j.s.t. na dstawie ustaw - dchdv bie2ace ,8 Wlvwv z latv skarbwei ,0 Wplww z platv ekslatacvinei ,9 Wpl z pl za zezwl na sprzedaz alkhlu ,2 Wplywy z innych lkalnych plat pbieranych przez j.s.t ,0 na pdstawie drgbnych ustaw (platy adiacenckie) Wplywy z innych lkalnych plat pbieranych przez j.s.t na pdstawie drqbnych ustaw (plata stala za wpis i ,0 zmiany w ewidencji dzialalnsci gspdarczej) Odsetki d nietermin.wlat z tvt.dat.i lat , Udzial gm.w pdat.stanwiqc dch. bud2etu pafstwa - dchdv bie2ace ,1 Pdatek dchdwv d sb fizvcznvch ,1 Pdatek dchdwv d sb prawnvch qar Razem dz Dchdy d s6b praw.,d s.fizycz.i d innych j ednst.niepsiadaj4.sbwsci prawnej raz t l ,0 wydatl.,i zwi4zane z ich pbrem - dchdy biez4ce Czg5c 6wiatwa subw. g6lnej dla j.s.t. - dchdy bie2ace I ,5 Subwencie qlne z budzetu panstwa I , Czg56 wyr6wnawcza subwen. glnej dla gmin ,2 dchdv bie2ace Subwencie qlne z budzetu anstwa , R2ne rzliczenia finanswe - dchdy bie2ece ,0 Pzstale dsetki (dset.na r-kach bankwvch) , Czg6c rwnwa2qca subwencji g6lnej dla gmin ,0 dchdv bie2ace Subwencie qlne z budzetu panstwa ,0 Razem rlz R62ne rzliczenia - dchdv bie2ace t r , Szklv pdstawwe - dchdv bie2ace ,1 Dchdv z naimu i dzierzawv qn IZ OOU Wpl.z rznvch dchdw - prwizie US 1160 I 200 '103,4 Srdki na dfinanswanie wlasnych zadan biezqcych gmin pzyskane z innych 2rdel -z Fundacji Rzwju Systemu Edukacji Nardwej Prgramu w W-wie na ,0 prjekt "Uczenie sig przez cale zycie" 80104Przedszkla - dchdv bie2ace ,6 Wplvwy z usluq (plata stala) ,0 Wplvwv z rznvch dchdw (rwizia US) 310?11 100,0 Dtacje puekazywane przez inne gminy na pdstawie przumien za dzieci uczqszczajqce d przedszkla niepubliczneq w Sztumie ZO JYJ Srdki na dfinanswanie wlasnych zadan biezqcych gmin pzyskane z innych 2rdel -grant za udzialw knkursie "Henkel - zielne granty" rganizwany pzez ,0 Fundacjq Nasza Ziemia 80110Gimnazia - dchdy bie2ace Dchdy z naimu i dzier2awv IO OJU 12 54C 75,4 Wpl.z rznych dchdw - prwizie US zv zv 100,0

12 80114Zespty bslu g i eknmiczn-adm in istracyj nej szk6l - dchdy bie24ce ,0 Wpl.z r2nych dchdw (prwizje US) , Stlwki szklne - dchdy bie2ace Wplywy z uslug (plata stala) ,4 Razem dz OSwiata i wychwanie - dchdv bie24ce r , Pzstala dzialaln6c- dchdv bie2ace Odsetki d dtacji wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub pbranej w nadmiernej wysksci 1 0 0,c Wplywy ze zwrtu dtacji wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub pbranych w nadmiernej wysksci ,0 Razem dz Ochrna zdrwia - dchdv bieiace , OSrdki wsparcia - dchdy bie2ace ,2 Utacje cetwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzedwej raz innych zadan zlec.- Srdwiskwv Dm ,2 Sampmcy w Czernlnie Swiadczen ia rdzi n ne, zaliczka a li mentacyj na raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spleczneg - dchdy bie2qce ,0 Wpl.z r2nych dchdw -zwrt Swiadczeri rdzrnnrrch z lat ubieglych ,0 Utac1e celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zadan biezqcych z zakresu administracii ,4 lledwej raz innych zadan zlec. Dchdy w zwiqzku z realizacjqzadah z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych ustawami - 50 % i 40% wplyww d dluznikw alimentacyjnych Skladki na ubezp. zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Swiadczenia z pmcy splecznej raz niektre Swiadczenia rdzinne ,0 dchdv bie2ace Utac1e celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjg zadan biezqcych z zakresu administracji qqdwej raz innych zadan zlec I ,4 Dtacje celwe trzymane z budzetu par,rstwa na realiz.wlas.zadan biez. min IYJ,/ Zasilki i pmc w naturze raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe - dchdy bie2ace ,3 Lltac1e celwe trzymane z budzetu panstwa na real izacjg zadan biezqcych z zakresu ad m in istracj i zqdwej raz innych zadan zlec ,0 Dtacje celwe trzymane z budzetripanstwa na realiz.wlas.zadan biez. min rz cuu 62,9 Wplywy ze zwrtw dtacji wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub pbranej w nadmiernej ,0 wysksci - zwrt zasilku staleg przez ZIJS 85216Zasilki stale - dchdy bie2qce ,0 Dtacle celwe trzymane z budzetu panstwa na realiz.wlas.zadan biez. min ,0

13 8521 I OSrdki pmcv splecznei - dchdv bie2ace ', Pzsta.le dsetki z4tz 0 0,0 Wpl.z rznych dchdw - w 2009 r. prwizje US- 300 zl i zwrt za szkle - q zl , l Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realiz.wlas.zadan biez. min Usl. piekuncze i specjalist.uslugi piekuncze - dchdv bie2ace ,0 Wplvwv z usiuq , Pzstala dzialaln6c - dchdv bie2ace ,0 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realiz.wlas.zadan biez. gmin - pmc panstwa w zakresie dzvwiania ,0 Lazem rjz Pmc strleczna - dchdy biezace s0 s10 100, Pzstale dzialalnsc- dchdv bie2ace Dtacia rzwiwa t.z Razem dz Pzstale zadania w zakresie plityki ,2 splecznej- dchdy bie2qce Pmc materialna dla uczni6w - dchdy bie2qce ,0 Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacjq wiasnych zadan biezqcych gmin - na pkrycie ksztw udzielania edukacyjnej pmcy stypendialnej ,0 dla uczniw charakterze scjalnym Wplywy ze zwrtw dtacji wykrzystanych niezgdnie zprzeznaczeniem lub pbranej w nadmiernej wvsksci ,0 Razem d2.854 Eduliacyjna pieka n'ychwawcza - dchdv bie2ace 18s r (ispdarka Scieklva i chrna w6d - dchdy ma.i4tkwc 0 I 602 s95 0,0 Srdkr na dfinanswanie wlasnych inwestycji gmin pzyskane z innych 2rdel -na prjekt "Budwa kanalizacji sanitarnejw Sztumie i czqsci Sztumskieg s 0.0 Pla"-RPO-EFRR 90002Gspdarka dadami - dc ,1 Wplywy z uslug- zawywz nieczystsci stalych p ZGKiM , Wptywy iwydatki zwiqzane z grmadzeniem Srdk6w z plat prduktwych - dchdy bie24ce ,0 Wplywy z plat , Pzstala dzialalnsc - dchdv bie2ace Wpl.z rznych dchdw - wydatki niewygasajqce r. 0,0 ZU 0 0,0 Odsetki d nietermin.wplat 957 n Ilazem clz Gspd. kmunal. i chrna Srdwiska - rv tym: s9s dchdy bie2qce ,6 dchdy majqtkwe 0 I , Bibliteki - dchdv bie2ace

14 Dtacje celwe trzymane z pwiatu na zadania biezqce realizwane na pdstawie przumien migdzy ,0 i.s.t - "Bibliteka Pwiatwa" ltazem <lz.92l - Kultura i chrna dziedzictwa nardweg - dchdv bie2ace r Zadania w zakresie kultury fizycznej i sprtu dchdy bie2qce ,0 Wpiywy z pmcy finanswej udzielanel migdzy jednstkami samrzqdu terytrialneg na dfinanswan ie wlasnych zadan biezqcych Itazcm < Kultura fizyczna i sprt - dchdy bie2ace Razem dchdv na finanswanie zad. wiasnvch qminv ,5 Dtacie celwe na realizacie zadan wlasnvch ,2 Dtacie celwe na zadania zlecne tln 94,4 Dtacie na zadania pwierzne - przumienia C I z,z OCO.I-EM DOCI{ODY w tym: ,6 dchdv bie2ace ,2 dchdv maiatkwe s ,2 sl; 12

15 DOCHODY TTZASADNIENIE DO BLTDZETTT GMII\Y NA ROK 2O1O Dchdy glem zaplanwan w wysksci zl w tym: dchdy biez4ce zl i dchdy maj4tkwe zl. DZIAL, OlO - ROLNICTWO I LOWIECTWO Dchdy w tym dziale t; - Srdki pzyskane w ramach,,prgramu Rzwju Obszarr,v Wiejskich " na realizacjp prjektu pn.,,aktywizacja mieszkancw na terenach wiejskich pprzez ppra\,yq infrastnrktury sprtwej - remnt budynku szatni, grdzenia raz plyty biska w GSciszewie, remnt grdzenia raz budwa szatni przy stadinie wiejskim w Czerninie" zgdnie z pdpisan4 umw4 dfinanswanie w kwcie - azynsze dzierlawne za pla wy dzieriawiane klm lr,vieckim w kwcie zl zl DZTAN TRANSPORT I t- C.ZNOSC Dchdy w tym dziale t platy zazajecie pasa drgweg zl DZIAT-, 7OO. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanwane dchdy wynsz4 i dtyczq: l. wplyww z plat za u ytkwanie i uzytkwanie wieczyste nieruchmsci w r,vysksci Zgdnie z ustaw4 z dnia 29 lipca 2005 r. przeksztalceniu prawa uzytkwania wieczysteg w praw wlasnsci. Osby fizyczne bgd4ce w dniu wejscia w 2ycie ustawy uzytkwnikami r,vieczystymi nieruchmsci zabudwanych na cele mieszkaniwe lub zabudwane garazamr alb przeznacznych pd teg rdzaju zabudwg raz nieruchmsci rlnych, mge wyst4pii z Z4daniem przeksztalcenia prawa uzytkwania wieczysteg tych zl zl IJ

16 nieruchmsci w praw wlasnsci, w drdze decyzji administracyjnej. Pnadt nabycie prawa wiasnsci nieruchmsci bgd4cych w uzytkwaniu wieczystym, mze nast4pic wedlug przepisw ustawy gspdarce nierrrchmsciami w drdze aktu ntarialneg. W zwi4zkv z pwyzszym liczba uzytkwnikw i plat z tytulu uzytkwania wieczysteg gnrntr,v z rku na rk maleje. 2. dchdw z azynszw dzierlawnych z tytuhr wydzierlawiania gmntr,v kmunalnych z przeznaczeniem na dzialalnsri handlw4 gspdarcz4, rzemieslnicz4 pd garahe, Llprawy rlne, grdki przydmwe raz z wydzierlawiama nieruchmsci zabudwanyc h z pr zeznaczeniem na prwa dzente dzialaln S c i gr-rspdarczel i handlwej, a takhe na eksplatacjp zwiru d budwy i naprawy nawierzchni drg gminnych i innych. Jak rwnie7 z wydzierlawienia nierr-rchmsci plznej w Krynicy Mrskiej, zl J. dchdy z najmu mieszkat'r kmunalnych, scjalnych nieruchmsci gminnych I.172.6A2 zl 4. wplat z tytvlv dplatneg nabycia prawa wlasnsci gruntw bgd4cych w uzytkwaniu wieczystym w drdze cywilnprawnej w frmie aktu ntarialneg. W ztviqzkn z czgstymi zmianami prawa brak byl zaintereswanych nabywaniern wlasnsci gmntw bgd4cych w uzytkwaniu wieczystym w drdze aktu ntarialneg. Aby zachgcic uzytkwnikw wieczystych d nabycia prawa wlasnsci gruntu zabudwaneg budynkami mieszkalnymi, Rada Miejska udzielila nabywaj4cym uzytkwnikm wieczystym raz sp6ldzielnim mieszkaniwym bnifikaty w w1'sksci96 7' zl 5 6 wplywy z uslug - zwrt za dstarczane media d mieszkat'r kmunalnych, scjalnych przez lkatr6w - nienrchmsci gminnych wplyww ze sprzedazy mienia kmunalneg ktre planuje sig uzyskac m.in. ze sprzedaly. - lkaii mieszkalrrych (k zl), - dzialek budwlanych ( k zl), zl zl t4

17 - innych niernchmsci zabudwanych ( zl), raz ze splaty rat za lkale mieszkalne (k zl), 7. wplaty z tytulu przeksztalcenia prawa tzytkwania wieczysteg lv praw wlasnsci, ktre planuje sig w kwcie w tym z tytulu splaty rat za przeksztalcenie teg prawa w latach ubieglych zl. Pmim mziiwsci trbiegania siq przez uzytkwnikw wieczystych udzielenie imprzez Radg Miejsk4 bnifikaty w wysksci d 96% d platy z tytutu przeksztalcenia prawa ruzytkwania wieczysteg w praw wlasnsci nieruchmsci zabucir,vanych na cele mieszkalne lub zabtrdwarre garalani alb przeznacznych pd teg rdzaju zabudwe raz niemchmsci rlnych, ntuje sie rnale zaintereswanie sb fizycznych, przeksztalceniem teg prawa. 8. nale2n6ci p zlikwidwanym zakladzie budzetwym ZGKiM 9. pzstalych dchdw z tytulu dsetek za nieterminwe regulwanie wy'w naleznsci zl zl zl DZIAT-, 7 IO _ DZIAT-, ALNOSC TTST,UG OWA Dchdy w tyrn dziale t: i) citacja na utrzymanie grbw i cmentarzy wjennych przyjpta d planu zgdnie z pisrnem Wjewr-rdy Pmrskieg Nr FB. I.- 30l0l4lEPlA9 z dnia 2l paidziernika 20Ag rku infrmuj4cym wysksci dchdw i dtacji celwych zakresu administracji rzqdwej, zadania realizwane na pdstawie przumien taz zadania wlasne reahzwane ptzez jednstki samrz4du terytrialneg, ujgtych d prjektu btrdzettr panstwa na20l0 r., 2) platy za miejsc.a pd mgily i dm pgrzebwy na cmentarzach krnunalnych, 3) wplywy - zwrty uslug gedezyjnych i kartgraficznych zl z\ zl t5

18 DZIA*, 7 5A - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dchdy w rzdz przyjgt w kwcie zl zgdnie z pismem Wjewdy Pmrskieg Nr FB. I.- 30I}li lepl09 z dnia 2I paidziernika 2009 rku infrmuj4cym wysksci dchdw i dtacji celwych z zakresu administracjr rz4dwej, zadania realizwane na pdstawie przumien raz zadania wlasne realizwane przez jednstki samrz4du terytrialneg, qjgtych d prjektu budzetu pat'rstwa na2alo r.. Zaplanwane dchdy w rzdz.t 5023 (urzgdy gmin) dtyczq'. wplat za najem pmieszczeit w budynku UMiG i garaly w wysksci, zl dchdw z tytulu dsetek za nieterminwe regulwanie lv/w naleznsci w kwcie wplywy z uslng ( nr.in. kszty za nedia, telefny wvracane przez najemcw pmieszczenw budynku urzpdu) w kwcie zwrtu ksztw upmniefi w kwcie wplyww w wysksci 5h d wplat za dwdy sbiste kwcie prwizje dla platnika US i ZUS w kwcie 500 zl zl zl 54 zl 300 zl DZLAI URZ4DY NACZELNYCH ORGANOW WT ADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO {Y PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Dchdy w tym dziale (2.990 zl) przyjgt d planu zgdnie z pisrnem Krajweg Biura Wybrczeg (Delegatwa w Gdafrsku) Nr DGD -42I-B A9 na prwadzenie i aktualizacjg staleg rejestm wybrc6w w 2010 rku. DZTAI _OBRONA NARODOWA Kwta 1,000 zl stanwi zwrt Srdkw przez Wjewdzki Sztab Wjskwy z tytultr pniesinych r,vydatkw na nale2nsci mieszkaniwe dla 2lnierzy dbywaj4cych zasadnicz4 sluzbg wjskw4, z tytvlu refirndacji utracneg zarbku za czas (wiczen wjskwych zlnierzy rezerwy, za czas pbrlr raz zwrt kszt6w djazdu na pb6r. t6

19 DZIA\,754. BEZPIECZEN'STWO PTTBLICZI\E I OCHRONA PRZECfWPOZAROWA Zaplanwane dchdy * tyrn dziale t wplyw-y: z ty'tulu wymierzanych przez Straz Miejsk4 mandat6w zl zwrtw zaprywatne rzmwy telefniczne w OSP 44A z\ Kwta zl planwana jest z t5rtuhr wymierzanych przezstra2 Miejsk4 mandat6w. i zwrt za telefny w OSP kwtg 440 zl. DZIAL756 - DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE psradajacych OSOBOIVOSC r PRAWNEJ ORAZ WYDATKT ZWIAZANE ZICH POBORENI Dchdy zgrupwane w tym dziale t glwnie pdatki i platy stanwi4ce 36,3 dchdw glem. I. Wptywy z pdatku dchdweg d s6tr fizycznych (rzdz ). Glwnym dchdem w tym rzdziale jest pdatek d dzialalnsci gspdarczej sb fizycznych placany w frmie katty pdatkwej zaplanwany w wysksci zl, raz dsetki d nieterminwych wplat z [rtulu pdatk6w i plat w wysksci zl. II. Wplywy z pdatku rlneg, pdatku lesneg, pdatku d czynnsci cywilnprawnych, pdatk6w i plat lkalnych d srib prawnych i innych jednstek rganizacyj nych (rzdz ) I. Ptlutek d nieruchmsci Na rk 20IA zaklada sig plan w wysksci D planu przyjgt pdstawg pdatkwania d 97 pdmitw stsuj4c stawki z 2009 rku pdwyzszne 3,5A z zachwaniem zasady nie przekrczenia grnych stawek pdatkwych gl s zny ch przez Ministra Finans6w. W plani e ruwzglgdnin brak wplyww z tytulu pdatkw niesci4galnych, umrzef, zwlnieri w rwiqzku z pdjgciem uchwaly udzieleniu pmcy publicznej taz wplaty na zaleglsci - na gln4 kwtg 25l.5AA il A0 zl T7

20 2 Ptidttlek rlny na2a10 rk zaplanrvan w vrysksc:i Za pdstawg pdatkr,yaniar plzyjl-t; i.ai6 ha przeliczeniwych. D wyliczeria pcdatku zastswan cenq 1 q 2yta wynsz4c4 34,10 zl giszn4 vv kmunikacie Prezesa GUS z r i publik<-rwan4 w MP Nr 68 p Wymiar pdatku rlneg pmniejszn uigi inwestycyjne na kwte W planie uwzgleclirin dpisy tta kwtp zl (umrzenia) zl a J. 4. Pdutek leiny plan dchdw na 2010 rk- przyjgt w wysksci Pdstawp pdatkwania pdatkiem lesnym stanwi pwierzchnia ha iasw raz 951 ha lasw chrnnych. D wyliczenia pdatku zastswan stawkg 3A,04 z+, stanwi4c4 r6rvnwarts6 pienipzn4 0,220^rn' ceny drewna glsznej przez Prezesa GtlS 136,54 ztlm' putrlikwan4 w MP Nr 69 pz.896 z 2409 r. Dla lasw chrnnych raz lasw wchdzqcych w sklad rezerwatw przyrdy stswnie d przepisw ustawy pdatku lesnym zastswan stawkg bnizn4 509ub. Pelcrtek cj lrclkriw transprtwygh - plan na 2010 rk zaklada kwtp Zastswan wzrst stawek pdatku z 20A9 r. stsuj4c wskaznik rvzrstu 3-5 % zi 67 "400 zl Pridatek ttd w wysksci czynnriir:i cywilnprawnych zaplanwanct 42.40{) zl 6. Rekttmpensttly ulrut:nych dclrtj w pclutkuch i pltttttch lkalnyc:l z tytuhr zr,vlnien ustar,vwych r,v pdatku d nieruchmsi: zakladw prasy hrninej z Paristwweg Funduszu R-ehabilitacji Osb Niepelnsprawnych w Gdaisku ( zl) i gruntw bpd4cych wlasnsc-i4 skarbu pat'rstwa pkrytych wdami jezir ci4glym dplyr.vie lub dplywie wd pwierzchniwych rzv gruntw zajgtych pd sztuczne zbirniki wdne z Wiewclzkieg Fundnszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w Gdansku (1.758 zl) przyjpt rv wysksci OtJ":;elki tl nielerminwych vvplul z tylulu pdulkdw planuje sig w wysksci zl zl t6

21 III. Wplywy z pdatku rlneg, pdatku lesneg, pdatku d spadk6w i darwizn, pdatku d czynnsci cywilnprawnych raz pdatk6w i plat lkalnych ntl s6b frzytznych {rzdz.75616) 1. Ptlalek d nieruchmici Na rk 2010 zahada sip plan w wysk$ci D planu przyjpt pdstawg pdatkwania z 4.76I kart pdatkwych, stsuj4c stawki pdatkwe z 2009 rku pdwylszne wskaznik 3,5 h z zachwaniem zasady nie przel<rczenta grnych stawek pdatkwych glsznych przez Ministra Finans<iw. W planie uwzglpdnin brak wplyww z tytulu pdatkw niesci4galnych, umrzet'r, zwlniefr w zwiezku z pdjpciem uchwaly udzieleniu pmcy publicznej raz wplaty na zaleglsci - na glnq kwte zt zl 2. Pdttlek rlny na 2010 rk zaplanwan w wysksci Za pdstawg pdatkwania bjgt grunty 756 gspdarstw rlnych w rzumieniu przepisw ustawy pclatku rlnym, zktrych ha przeliczeniwe d pdatku wynszqt.906 raz kart pdatkwych dtycz4cych dzialek rlnych (d 1 ha), ktrych pdstawa pdatkwania wynsi 247 ha, stsuj4c stawkg 34,IA zl za Iq Zyta. Wymiar pdatku rlneg pmniejszn ulgi z tytulu nabycia gruntw, ulgi inwestycyjne, zwlnienia ustawwe na gln4 kwtg 54.AAlil. W planie uwzglednin dpisy, wplaty na zaleglsci na kwte zl * s4 t pdatki niesci4galne, umrzenia pmniejszne wplaty na zaleglsci. 3. I''dutek le,{ny plan dchdw na 2010 rk przylqt w wysksci Za pdstawg pdatkwania przyjet pwierzchnig 110 ha lasw. D wyliczenra pdatklr zastswan stawkp 3A,04 zl, stanwi4c4 rwnwartsc pienigzn4 0,22A m-' ceny drewna glsznej przez Prezesa GUS (MP Nr 69. pz r.) 4. Pclcrtek el srclkrjw trcrnsprtwyc:h - plan na 2010 rk zakladakwtg Zastswanr-r wzrr-rst stawek pdatku z 20A9 r. stsuj4c wskaznik wzrstn 3,5 ya. Wymiar pdatku pmniejszn brak wplyww, umrzenra raz wplaty na zaleglsci na kwte il zl zl zl t!,

22 5. Ptitek cl spadkr)w i clrwizn - zaplanwan w kwcie 6. Oplulu cl pctsiutltniu p,stiw (28 zi zuletineg psu) 7. Wplywy z platy largwel zaplanwan w wysksci 8. Ptlulek d czynnici cywilnprctwnych zaplanwan w wysksci zl zl zl zl 9. Wplywy z pdcttkiw lrun.:prlwych) znie,sirmych bd irdkdw 100 zl 70. Odselki d nieterminwych wplul z lylulu ptlulkriw planuje sig w w1'sksci zl IV. Wplyrvy z innych plat stanwi4cych dchdy j.s.t. na pdstawie ustaw (rzdz.756l8) Dchdy teg rzdzialu t L wplywy z platy skarbwej w wysksci 2. wplaty z tytvlu plat kncesyjnych za sprzeda alkhlu w wysksci 3. wplywy z platy adiacenckiej zstaly wprwadzne zgdnie z uchwal4 Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie wysksci stawek prcentwych platy adiacenckej, w wysksci l5% rlnicy wartsci 4. 5 nieruchmsci pwstalej wyniku pdzialu nierr"rchmsci. Planuje sig dknad pierwszych zlecen w zakresie crkreslenia wartsci nieruchmsci, c d ktrych przysluguje praw naiiczenia platy adiacenckiej wplywy z platy eksplatacyjnej w wysksci dsetki d nieterminw r,lplacnych plat w wysksci fi2.540 zl 220.AA0 zl zl zl 16A zl V. Lidzialy gmin w pdatkach stanwi4cych dch6d budietu paristwa (rzdz l) l. Udzial w pdatku dchdwym d sb ftzycznych na 2010 rk w wysksci przyjet d planu na pzimie wplyww 2009 rku, 2. Udzial w pdatku dchdwym d sb prawnych zaplanwan \,v kwcie zl zl /tl

23 DZ'IAT, 758. ROZNE ROZLICZENIA Dchdy teg dzialu t: - czgsc Swiatwa subwencji glnej - czgsc wyrwnawaza subwencji glnej w tym: czgic pdstawwa zl, czps( uzupelniaj Eca zt. czg6c r6wnwaz4ca subr,vencji glnej Kwty subwencji zstaly wprwadzne d planu na pdstawie pisma Minisha Finansw Nr 5T3/ Dchdem teg dzialu s4 rwniez dsetki na rachunkach biez4cych zaplanwane w wysksci L4czne dchdy zgrllpwane w tym dziale stanwi433,0 / dchdw slem zl zl zl zl. DZTAT- 8OT - OSWIATA I WYCHOWANIE Dchdy w tym dziale t'. 1. wptywy z najmu i dzierlawlr lkali mieszkalnych w szklach pdstawwych i gimnazjach w kwcie zaplanr,van na pzimie miesiqca patdziernika 2009 r., 2. dplatnsc rdzicw za Swiadezefira w prwadznych przez gminp przedszklach publicznych dla dzieci przebywaj4cych w placwce pwyzej 5 gdzin dziennie w kwcie 3. wplywy z rilnych dchdw, ktre stanwi4 wynagrdzenie dla platnikw w kwcie 4. wplywy z dplatnsc dknywanej przez pracwniktlw krzystaj4cych z wyzywiania w stlwkach szklnych. Oplata stala dzienna wynsi w SP Nr 2-3,35 zl, w SP w Czernime - 3,42 z\, w Gimnazjum Nr I w Sztumie - 4,24 zl. 5. wplywy za dzieci LrczeszczaJEce d Przedszkla Niepubliczneg,,I.i? Slnecznej G6rce" w Sztumie zamieszkuj4cych pza terenem gminy Sztum zl zl zl zl zl 2l

24 DZ,TA\-,852 _ POMOC SPOT,ECZNA Dtacje na zadania z zakresu administracji rz4dwej taz zadanta wlasne na rk 2010 przyjpt w wysksci ustalnej ptzez WjewdE Pmrskieg zgdnie z pismem Nr FB. I.- 30l0l4lBPl09 z dnia2i pu2dziernika 2009 rku w kwcie OdplatnSc za uslugi piekut'rcze w kwcie Wplywy z rlnych dchdw (prwizje US) w kwcie Zwrt Swiadczen rdzinnychz lat ubieglych. w kwcie Wplywy d dtuznikw alimentacyjnych w kwcie zl zl 350 zl zl zl DZIAT POZOSTAT,E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOT_,ECZNEJ Dtacja rzwjwa z Samrz4du Wjewdrtwa Pmrskieg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfinanswaneg ze Srdkw Eurpejskieg Funduszu Spleczneg zgdnie z um\,vq Nr UDA-POKL.O9.0I.A /08-00 dfinanswanie prjektu Nr WND- POKL pn."r6wny start w przyszlsc", kt6ry jest realizwany na terenie Miasta i Gminy Sztum idzierzgt'r w kwcie zl DZIAT- 9OO - GOSPODARKA KOMTNALNA I OCHROI\A SnnwISKA Dchdy w tym dziale planuje siq z tytulu: - wplyww z platy prduktwej w kwcie z\ - wplyww za wywz nieczystsci stalych naleznsci p zlikwidwanym zakladzie budzetwym ZGKiM zl - Srdki na dfinanswanie wlasnych inwestycji grnin pzyskane zgdnie z pdpisan4 Llmw4 dfinansr,vanitt z PROW EFRR na prjekt,,budwa kanalizacji sanitarnej w Szfumie i czgsci Sztumskieg Pla" L zl 22

25 Plan wydatk6w na rk 2010 Zalqcznik nr 2 d uchwaly Rady Miejskiej w Sztumie Nr... z dnia... Dzial Rzdz I resc Frzewrqyw a-ne wyknanie :a Cfllt0 r Plan na 201O r. Wska2nik 010 Rlnictw ilwiectw 3',1752f ,06% Meliracje wdne 2000( 2000c 100,00% Fundusz slecki a ,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 2000( 2000c 100,00% 1) wydatki jednstek bud2etwych, w tym na: 2000c 2000c 100,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan c 100,00% 01010Infrastruktura wdci4gwa i sanitacyjna wsi 600c ,750/ ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 600c ,75% 1) Inwestycje I zakupy Inwestycyjne, w lym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy finansach publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaciqzadan jst 600c F''2.47 a. -7 q/^ \l/ l\/m n2' - Budwa wdciqgu w Nwej Wsi ll etap - rlnkrrmnfacia i rnanv d cel6w nriekfwvch - Budwa sieci kanalizacji sanitarnej dla bszaru Szfrrrnckipnn Pnla 80 00c 0,00% 6 00t ! 52240,42% 01030lzby rlnicze t 64,770/ 1.. Wvdatki biezace w tvm na: z i 64.77% 1) wvdatkiednstek budzetwvch, w tvm na: t 64,77% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych z.lt 1739t 64,77% zedan Prram rzwiu Obszarw Wieiskich e % Wydatki biezqce w tym na: ,670/ 4) wydatki na prgramy finanswane z udztalem Srdkw, ktrych mwa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w ,67% - Aktywizacja mieszkanc6w na terenach wiejskich pprzez pprawe infrastruktury sprtwej: - remnt budynku szatni, grdzenia raz plyty ,67% biska w GSciszewie ll. Wydatki majqtkwe w tym na ,61% 1) Inwestycje I zakupy Inwesrycyjne, w rym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2i 3 ustawy finansach publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaqqzadan jst ,61% - prgramy frnanswane z udztalem srclkw, ktrych mwa w art.s ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy f i n a nsach pu bl i cznych, w czgsci zwiqzanej z r ealizaqq 1 04S ,61% - Aktywizacja mieszkancw na terenach wiejskich pprzez pprawq infrastruktury sprtwej: - remnt grdzenia raz budwa szatni przy 'r 36744,610/ stadinie wiejskim w Czerninie Pzstala dzialalns ( 2,010/

26 l. Wydatki bie2qce w tym na C 2,010/ 'l ) wydatkiednstek budzetwvch, w tvm na: ZbJ buj C JUT 2.01% 1a) wvnaqrdzenia i sktadki d nich naliczane - zaanta zlecne - zwrt czesct pdatku akcyzweg % zawarteg w cenie leju napgdweg wykrzystaneg d prdukcji rlnej przez prducentw rlnych raz pkrycie ksztw pstgpwania w sprawie jeg zwrtu I 0,00% nnnipqinnvch nrzat dmtnl 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych zadan C 2,05% - zadania wlasne - zaanta zlecne - zwrt czesct pdatku akcyzweg 3 10C 5 30C 170,97% zawarteg w cenie leju napgdweg wykrzystaneg d prdukcji rlnejprzez prducentw rlnych raz L pkrycie ksztw pstgpwania w sprawie jeg zwrtu 0,00% nnnicqinnrrnh 617a7 dmtna 020 LeSnictw { % Pzstala dzialaln ( 1 50C '100,000t l. Wydatki biezqce w tym na: 150( 150C 100,00% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 'l 50( 150C 100,0001 1b) wydatki zwiqzane z realizaqqich statutwych I CUL 150C 100,00% zadan 600 Transprt ilqczn ( 85,60% Lkalny transprt zbirwy ,00% l. Wydatki biezqce w tym na: ,00% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na c 0,00% 'lb) wydatki zwiqzane z realizaqqich statutwych zadan ,00% 60014Drgi publiczne pwiatwe 13750C 54000( 392,73% l. Wydatki biezqce w tym na: c 54000( 0,00% 2) dtacie na zadania biezace L 54000( 0,00% ll. Wydatki maiatkwe w tvm na: C 0,00% r ) Inwestycje I zakupy Inwestycyjne, w tym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy finansach C publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaqqzadan 0,00% rst 60016Drgi publiczne gminne ( 55930( 53,15% trundusz slecki ,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 53900( 54500C 101,11% 'l) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 6?0 nnr 54500C % 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych zadan 53900C 54500C % ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 51325C 1) Inwestycje I zakupy inwestycyjne, w tym na 1430C 2,79% prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2 i3 ustawy finansach publicznych, w czg6ci zwiqzanej z realizaqqzadan 35000c 1430C 4,09% ist wtvmna' Budwa chdnika w Zaiezierzu 35000c C 0,00% - mdernizacja drgi djazdwej d gruntw rlnych plznej w slectwie Nwa WieS L 0,00% - Wyknanie dkumentacji prjektwej parkingu w centrum wsi raz zagspdarwanie terenu wkl glazu narzulweq (fundusz slecki) c 1430C 0,00% 630 Turystyka t /0

27 63003 Zadania w zakresie upwszechniania turystyki 40068r t % l. Wydatki biezece w tym na: 68r 9 10C / 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 684 I 10C 1330,410/ 1a) wvnardzenia i skladki d nich naliczane C 140( 0,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych C 1125,73% adan ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 40000c t 2516,86% 1) inwestycje i zakupy Inwestycy1ne, w tym na prgramy finanswane z udziaiem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy finansach publicznych, w czqsci zwiqzanel z realizaqqzadan 40000c t 2516,86% i c t rlr t\/m na Pdn iesienie atrakcyjn5ci Szlaku Zamkw Gtyckich na PwiSlu - rewitalizacja i zags pdarwa n ie gl6wnych przestrzen i 20000c ,55Y publicznych w Sztumie z przywrceniem histryczneq charakteru centrum Sztumu Pd n ies ien ie atra kcyj nsci tu rystycznej Szlaku Zamkw Gtyckich na Pwi6lu - budwa trasy rwerwej leczqcej zamek w Malbrku z atrakcjami 20000c C 3490,17% turystycznymi pwiatw malbrskieg, sztumskieg, kwidzynskieg 700 Gspdarka mieszkaniwa C '.a0,78/ 70005Gspdarka gruntami i nieruchm6ciami t ,05% Fundusz slecki A,OA/ ll. Wydatki biezqce w tym na: ( e 109,03% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: t e 109,03% 1b) wydatki zwiqzane z realizaclq ich statutwych '109,03% zadan ll. Wydatki majqtkwe w tym na: 3800( 4200c '110,53% 1) Inwestycje l zakupy Inwestycyjne, w rym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach 3800c 4200c 110,530/ publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaqqzadan i q f rrr i\/m n2' - Budwa uynku gsparczeg ra zaepreczenta pmieszczeh przy nale2nych d mieszkan 2800c C 0,00% kmunalnvch w budvnku Nr 32 rzv ul. Mickiewicza - Dprwadzenie sieci wdciqgwei, budwa szamba raz utwrzenie wqzla sanitarneg w remizie ,00% w Piekle (fundusz slecki) - Zakup nieruchmsci ,00% U suwanie skutk1w klqsk 2ywitwrych ,00% ll. Wydatki majqtkwe w tym na: ,00% 1) Inwestycje I zakupy Inwestycyjne, w rym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkl 2 i 3 ustawy finansach publicznych, w czgsci zwiqzanej z realizaqqzadart ,00% i q I ral trrm na' - Odbudwa budynku mieszkalneg zniszczneg w wvniku D2aru ul. Reia w Sztumie ,00% 710 Dzialalns6 uslugwa ',1,29/ Plany zagspdarwania przestrzenneg 22000c 10000c 45,450/ l. Wydatki biezece w tym na: 22000c 10000c 4535% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: t 10000c 45,45%

28 1a) wvnaqrdzenia i skladki d nich naliczane 58C 58( 100,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych adan 21942C 99 42C 45,31% 71013Prace edezvine i kartraficzne (nieinwestvcvine) A4 07t 5310c 80,49% l. Wydatki biezqce w tym na: 6597: 5310C 80,49% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 6597: 5310C 80,49% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqqich statutwych zadan C 80,49% Cmentarze 4950C 5250( 106,0601 l. Wydatki biezqce w tym na: 4950C CZ CUL 106,06% '1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 4950C 5250t 106,06% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych zadan w tvm: 4950C 5250t '106,06% utrzymanie cmentarzy kmunalnych 4700c 5000( 106,38% - zadanta pwierzne - utrzymanie grbw i 2 50C 2 50( 100,00% :mentarzv wiennvch 750 Administracia publiczna 4 4U 59e % 75011Urzgdy wjewdzkie 20300( 20300( 100,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 20300t 20300c 100,00% 1) wydatkijednstek budzetwych, w tym na: 20300( 20300( 100,00% 1a) wvnaqrdzenia i skladki d nich naliczane i 'lb) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych i 100,00% zadan Rady gmin (miast i miast na prawach pwiatu) 17850C 18400C 103,08% l. Wydatki bie2qce w tym na: 17850C 18400C 103,08% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 5 80C 6 60C 113,79% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych zadan 5 80C 6 60C 113,79% 3) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 17270c 17740C 102,72% Urzgdy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) C ,27% l. Wydatki biezqce w tym na: ,18% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: tJz 108,21% 1a) wvnaqrdzenia i skladki d nich naliczane z 650 vtu C % 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych I vzt ,760/ zadan 3) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych ,00% ll. Wydatki majqtkwe w tym na: C 23616,270/. 1) Inwesrycje I zakupy InwestycyJne, w tym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw, ktrych mwa w art.5 ust. 1 pkt2i 3 ustawy finansach C 23616,270/ publicznych, w czg6ci zwiqzanej z realizacjqzadan ist urfrrmna Termmdernizacja budynku Urzgdu Miasta i Gminv w Sztumie C ,55% Zakup s przgtu km puterweg L / OUL 0,00% Oprgramwanie NORMA PRO 3695 L 0,00% Prmcja jednstek samrzqdu terytrialneg 11451e 11600( 101,30% l. Wydatki biezqce w tym na: 't 1600c 101,300/0 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: C 101,30% 1a) wynaqrdzenia i skladki d nich naliczane 147( L 0,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizaqqich statutwych zadan 11304C '116 00c 102,61% 75095Pzstala dzialalnsc 11127( 11573t 104,Q10/ l. Wydatki biezqce w tym na: 11127( 11573C 104,01%

29 751 1) wydatkijednstek budzetwych, w tym na: ( 104,01Y 1a) wvnaqrdzenia i sktadki d nich naliczane 2 90( 2 90( 100,000t 1b) wydatki zwiqzane z realizaclq ich statutwych 10837( 11283C 104,12% zadan Urzqdy naczelnych rgan6w wladzy pafistwwej, kntrli i chrny prawa raz C 8,85% sadwnictwa Urzqdy naczelnych rgan6w wladzy paflstwwej, kntrli i chrnv rawa 2 63a 2 99C 113,470/ l. Wydatki biezqce w tym na: C % 1) wydatkijednstek budzetwych, w tym na: 2 63[ Z JJL 113,470/ 'l a) wvnardzenia i sktadki d nich naliczane Z IZY /t 1b) wydatki zwiqzane z realizaqq ich statutwych ,500/ zadan 75113Wybry d Parlamentu Eurpejskieg c 0,00% l. Wydatki bie2qce w tym na: L 0,00% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: ,00% 1a) wvnaqrdzenia i skladki d nich naliczane 5 87e L 0.00% 'lb) wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych L 0,00% zadan 3) swiadczenia na rzecz sb fizycznych 15 I 90E 0,00% 752 Obrna nardwa 1900 I ,630/ Pzstale vwdatki brnne 190C 100c 52,630/ l. Wydatki biezqce w tym na: 190C 'l 00c 52,63% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 1300 L 0,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizailq ich statutwych zadan 1300 L 0,00% 3) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych c 166,67% 754 Bezpieczenstw publiczne i chrna przeclwzarwa A ,240/ Kmendy wjewdzkie Plicji 1500c 0,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 15 00( L 0,00% 2) dtacje na zadania biezqce 1500( L 0,00% 75412Ochtnicze straze p2arne 74 00( 7650( 103,38% l. Wydatki biezqce w tym na: 74 00( 7650C '103,38% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 6400( 66 soc 103,91% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych zadan 6400( OO CUL 103,91% 3) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 1000c 1000c 100,00% 75416Straz Mieiska ,210/< l. Wydatki biezqce w tym na: ,21% 1) wydatkijednstek budzetwych, w tym na: ' ,5801 1a) wvnaqrdzenia i sktadki d nich naliczane C % 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych zadan 24 14C ,68% 3) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 70c ,99% Zazqdzanie kryzyswe 25 00( 25 00( 100,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 2500( 2500c 100,00% 1) wydatki jednstek budzetwych, w tym na: 2500( 2500c 100,00% 1b) wydatki zwiqzane z realizacjqich statutwych 2500( 2500c 100,00% zadan Pzstala dzialalns6 180( 180( 100,00% l. Wydatki biezqce w tym na: 180( 180C 100,00%