,81. t ,61 r , ,55

Transkrypt

1 Zalqcznik Nr 2 d Zarz4dzeniaNr W6jta Gminy Sniadw z dnia 12 listpada214rku OBJASNIENIA d prjektu bud LetuGminy Sniadwna 215rk I. - - pri ektb hqdietu Oq6lnacharakte-rystvka D pracwaniaprjektubudzetuna2l5 rk przyjetmigdzyinnymi nastgpujqcezalhenia: infrmacje Ministra Finans6w wielksci subwencji z pdzialem na wyr6wnawcza raz 6wiatwq a takaewysksciudzialu gminy we wplywach w pdatku r6wnwuaqcq. dchdwymd s6bfizyczrych, infrmacje kre6ln4przez Wjewdg Pdlaskiegdninie wysk3ci dtacji celwych na realizacjgzadarladministracjirz4dwejzlecnychgrr.inie razna zadaniawlasne, przewidywanewptywy d budzetugminy dchd6w z tytulu pdatk6w i plat lkalnych, uwzglqdniajecw pdatku rlnym stawkg maksymaln4 zgdnie z kmunikatem Prezesa Gl6wnegUrzgdu Statystycmegw sprawiesredniejceny skupu2ya za kres I 1 kwartal6q bed4cejpdstawqd ustaleniapdatkurlnegna rk pdatkwy2i 5, planwanedtacje celwe na dfinanswaniezadaf inwestycyjnych ujetych d realizacji w bud:zeciejak r6wniez dtacje z lle jak refirndacjapniesinychw rku 214 i latach pprzednichnaklad6wna zadaniainwestycyjnewsp6lfinanswanesrdkamiue, Dchdy budzetu Gminy Sniadw keslne w budzecie grniny na rk 215 zstaly szacwane na g6lnqkwtp z].,w Wm dchdymaj4tkwe(dtacjei frdki na inwestycjeraz dchdy zn sprzndulymaj4tku) w kwcie zl natmiast dchdy bie24ce na \<ttt zI. Wydatki budzetugminy rn 215 rk natmiastszacwanw kwcie L zl, w tym wydatki bieiqpew kwcie t:.zris.gzf zl, a wydatkimaj4tkwena kwtg zl. Srdkibudietuw kwcie zI zzbezpieczasig na zmniejszeniezadluzeniagminy, czyli na splatprat kredyt6w zaci4gniqtych w latach pprzednic[ w tym kwta z] pchdzqcaz ue jak refundacja wydatk6w pniesinych w rku 214 zstanie przeznasznana splatp kredytu zaci4gniqtegw rku 214 ra wypnedzaj4ce finanswanie dzialan finanswanychze Srdk6w pchdz4cychz budzetu Unii Eurpejskiej. II. Pnewidvwanewvknaniewvdatk6w rku 214i plan na 215rk Dzial Rz dzial Nazwa dzialu, rzdzialu Rlnictw i lwiectw 1 19 Sp6lkiwdne 1 1 Infrastrukturawdci4gwai sanitacyjnawsi 1 3 Izbv rlnicze r95 Pzstala dzialaln$1 LeSnictw PzstaladzialalnS6 Transprti lacznfd Przewidywane wyknanie rku L , , , , Plan na 215rk "/" ,85 t ,61 r.5 95, , ,81

2 614 Drgi publiczrepwiatwe 616 Drgi publicme gminne Turvstvka PzstaladzialalnSd Gspdarka mieszkaniwa 7 75 gruntamii nieruchmsciami Gspdarka 7rc44 DzialalnSduslugwa Plany zagspdarwaniaprzestrzenneg 7rc Urzgdy wjew6dzkie , Urzgdy gmin terytrialneg 75"75 Prmcjaj ednsteksamrzqdu 7595 PzstaladziatalnSC Urzedv naczelnvchrgan6w wladzv pafistwwei. kntrli i chrnvprawa raz sadwnicffia Urzgdy naczelnych rgan6w wladzy pafstwwej' kntrli i chrnyprawa 7519 Wybry d rad gmin, rad pwiat6w i sejmik6w wjew6dztw, wybry w6jt6w, burmistrz6w i gminne,pwiatwei prezydent6wmiast razreferenda wiew6dzkie 75r13 Wybryd ParlamentuEurpejskieg publiczne Bezpieczefistw nrzeciwp:larwa Ochtnicze strahepzarne PzstaladzialalnSd i chrna Obslusadlusu Publicznes 7572 Obstuga papier6w wartsciwych, kredyt6w i terytrialneg aix czeki ednsteksamrzadu R62nerzliczenia Rezerwyg6lnei celwe Oswiatai wvchwanie Szktypdstawwe OOaziatyprzedszklne w szklach pdstawwych Przedszkla g Inne frmy wychwania przedszj<lne Gimnazja Dwzenieuczni6wd szk6l nauczycieli i dsknalenie Dksztalcanie 819s PzstaladzialalnSd Ochrna zdrwia I I Szpitaleg6lne Zwalczanie narkmanii P rzeciwdzialanie alkhliznwi Pmc spleczna Dmypmcyspleczrej 851\4 Rdziny zastqpcze , , , , , , 7522 Radygmin 75r 39.3, 33., 33., 6rJ1J Administraci a publiczna 7 5 1I 7.1, ' , , Cmentarze Infrmatvka 725t5 PzstaladzialalnSC , , , , 36.78, 66.5, , , , ,99 2,247,947 1, , , ,54 r. 27,19 s9. 88, ,25 t5.282, , 33., ,48 s. 1 5, ,24 21,., 21., 2. 95,24 gjq 6. 6., 7.263,742, e , , , , , t , , , r ,83 56., , , , t , , 58. 8, , 2., 6., 4. 2, 54. 9, ' , ,45 3., 4.515,

3 8s2s Zadania w zakresie przeciwdzialaniaprzemcy w rdzinie 8526 Wspieranierdziny Swiadczenia rdzinne, Swiadczenia z funduszu allimentacyjneg raz skladki na ubezpieczenia emerytalnei rentwe z ubezpieczeniaspleczreg 8s2r3 Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekl6re $wiadczenia z pmcy splecznej, niekt6re Swiadczenia rdzinne raz za sby vczestniczece w zajgciach w centrum integracji spleczrei Zasilki i pmc w naturze raz skladki na tbemieczeniaememalne i rentwe Ddatkimieszkaniwe Zasilki stale OSrdki Pmcy Spleczrej 8522:"8 Uslugi piekuricze i specjalistyczneuslugi piekuricze 8529t5 Pzstala dzialalnfit Edukacvi na pieka wvchwawcza 854t1 Swietliceszklne Pmc materialna dla uczni6w Gspdarka kmunalna i chrna Srdwiska 9 Sciekwai chrnaw6d 911 Gspdarka 92r t , 6.35, 5.7 9,4 9., , , , 3., ss , 15.26, , miasti wsi 9t3 Oczyszczanie 9r4 Utrrymanie zieleni w miastach i gminach ulic, plac6wi dr6g Oswietlenie 9915 PzstaladzialalnSd Kultura i chrnadziedzictwanardweg Dmy i Srdkikultury, Swietlicei kluby 92ltg 921t6 Bibliteki , Kultura fizvczna 926Ctl Obiektysprtwe 9269t5 PzstaladzialalnSi GlL,EM: 2. 1, t , Gspdarka dpadami 926 III. 2., t14.926, , 66. I J;J , , , , , , , , , , , , , , ,74 2s.1 5, ' t5.744, 792 4, , ,92 Dchdvbudietwe Plan dchd6w budiretwychna rk 215 kreslnychw prjekcie budzetu szacwanna kwtg Lil Dchdy majqtkwe planwanena 215 rk stanwiq 12,16 % g6tu dchd6q czyli kwte 2,93.795zl i pchdzqznastgpuj4cychi:r6del: - kwta 1.zl planwaned uzyskaniadchdyz ut:'tly spnedazy grunt6w mienia krnunalneg gmrny, - kwta zl - dtacja z RPO WP na realizacje prjekhr,,wdrazanie elektrnicznychuslug dla ludn5ciwjew6dztwapdlaskieg- administracjasamrz4dwa'',

4 - kwta z1 dtaqa z PROW na mntaz przydmwychbilgicznych czyszszalnisciek6w w il6ci 233 sztuk raz przebudwqsieci wdciqgwej we wsi Szczepankw(refundacjawydatk6w pniesinychw latachpprzednich) - kwta il - planwana dtacja z IJE na zakup przyc?epy rlniczej d dbiru i przewzudpad6wwielkgabarytwych(r6wnie2refundacjawydatk6w pniesinychw rku 214), - kwta 5.zl - planwanedtacjez UE na zagspdarwanie teren6wrekreacyjn-wypczynkwych pniesinych w rku 214). (tak2e refundacje wydatk6w w Kzikachraz Szczepankwie Dchdy biez4ceplanwane na 215 rk stanwi4 87,84 y g6lu dchd6w i zstaly kre6lne na kwte zl i skladajqsiez: - subwencji-kwta tj. 51,78% g6ludchd6w, - dtacji na zadasiazlecte z zakresuadminishacji rz4dwej- kwta zl, Ii % g6lu dchd6w, - dtacji na zadaniawlasne- kwta zt, c stanwi2,15 % planu dchd6wna 215rk, - dtacjina zadaniarealizwanew drdzeprzumieriz administracjqrz4dw4- kwta 2.zl - dtacji z budzetu parlstwa i UE na zalania bie2qce realizwane w ramach prjekt6w z udzialem$rdk6wz UE kwta d, c stanwi'72 % g6fu dchd6q - dchdywlasne- kwta zl, tj. 23,19Yg6ludchd6w. Najbardziejnracz4cqpzycj4w planie dchd6wbud2etwychs4subwencje'sqt: - subwencjawyr6wnawcza- kt6rej wie1k56na 215rk zstalakreslnana kwtg d, - kwta23.65a - subwencjar6wnwazqpa - subwencjadwiatwa- kwta z]. Na 215 rk w bud2ecie gminy planuje sig uzyskac dchdy z tynrlu dtacji na z.adaniazlecne z zakresuadministacji rz$wej w wysksci zl' Dtacje zstanqpr;zerracznena:. - zadaniaadministracjirz4dwej- 28.4zt, - zadaataz zalcesuprwadzeniai aktualizacjistalegrejestruwybrc6w w gninie zl, - zadaniapmcysplecmej- g6lem zl, a kwta ta dtyczy Swiadczerirdzinnychwraz z ksztami bslugi zl taz kwta 2.7 zl - skladki na ubezpieczeniezdrwtne d s6bpbieraj4cychdwiadczeniardzirme. Na 215rk z tytulu udzialu gminy w pdatkudchdwymd s6bfizycznych d budzetugminy winna wplyn46kwta f zl, ktbra zstalakreslnaw takiej wysksciprzezministra Finans6w. Srdkipchdz4cez dtacji bud2etupanstwaw g6lnejkwcie zl dtyczyf bqd4. - kwta zl - prwadzeuaddzial6wprzedszklnychna tereniegminy, - kwta zl - prwadzenraprzedszklagminneg, - kvtra35.644zl - prwadzenra2punkt6wprzedszklnychna tereniegrniny, - kwta 3. d - skladekna ubezpieczeniezdrwtnes6bkrzystaj4cychze Swiadczerlpmcy splecznej, - kwta 36.zl - wyplaty zasilk6w kreswych, - kwta 34.zl - wyplaty zasilk6w stalych' - kwta 91.zl - utrzymaniao6rdkapmcysplecznej. - kwta27.zi - realizacjiprgramu,,pmcpanstwaw zakresiedirywiania''. Z 1fiirctupanstwa i lle d bud2etugminy Sniadww rku 215 pwinna wptyn46kwta zl zadaniabiezqpe: na nastqpujqpe

5 - prjekt,,wdrazanieelektrnicznychuslug dla ludn6ciwjew6dztwapdlaskieg- adminiskacja - kwta 53.71zl, samrzqdwa'' - prjekt "Razemp wiedze- zajqciapzalekcyjnedla ucmi6w z terenugminy Sniadw"- kwta 7.77zl, - prjeh,,yungsterplus" - kwta 276 zl, Z tyhrhr dchd6w wlasnych realizwanych przez Urzqd Gminy jak r6wnie2 przez Urz$ Skarbwy d budietu Gminy Sniadww 215 rku pwinnawplynqpkwta d. Bgdzl'ena skladacsiq 2r6del: miedzyinnymi z nastgpujqpych udziatugniny we wplywach w pdatkudchdwymd s6bprawnych- kwta - 1.zl, pdatkud nieruchm$ci- wptywy z teg t5rtutud s6b frzycznychrazprawnychplanwane zl, sawkwcie pdatku rlneg - g6lem d s6b fizycmych i prawnych planuje sip uzyskac kwtp zl, plan9.5zl, pdatkulesneg 75.zl, pdatkud Srdkdwtransprtwychpdatkud spadk6wi darwizn-35.zl, platytargwej- 5.5zl, palatkud czynn6cicywilnprawnych- 85.zl, platy skarbwej- 25.d, alkhlu- 58'zl, wplyw6w z pl* za zezwlenana sprzeda:z wplat rdzic6w za 4rwienie dzieci w przedszkluraz za ddatkwegdziny pbytu dziecka w pzedszklu - 92.zt, pdatekd dzialaln6cigspdarczejs6b fizycznych placanyw frmie karty pdatkwej2.zl, platy za zajpciepasadrgweg- kwta 2.d, udziatygrniny w dchdachpzyskiwanychna rzeczbtrd2et'tpafistwa- kwta 3.15zl, dsetki d nieterminwegregulwania czynsz6w raz pdatk6w i plat lkalnych- kwta 2.t75d, dpad6wkmunalnychd mieszkanc6wgminy w zwiqpku rtaty za dbi6ri zagspdarwanie z wej$ciem w Zycieprzepis6wzmieniajqpychustawQ utrzymaniuczystdcina tereniestiny kwta29.zl, pzstaledchdy- kwta 14.3z (dsetki d irdk6w na rachunkubankwym,tzynlane darwiznyw pstacipienigznejrazr62nedchdy,w tym r6wnie2 drdkipwiatwegurzqdu Pracy na wyragrdzenia i skladki na ubezpieczeniesplecznepracwnik6w grupy rb6t krzystanieze Srdwiska'itp')' publicmych i interwencyjnyclqplaty za gspdarcze dchdyz mieniakmunalneg g6lem6i.166 zl, w tym:. a) 4.zl - dzierzawabwd6wlwieckich, zl- dchdyz wieczysteguzytkwania, b) 44.64zl - dchdy z majqtku gminy raz majatku plac6wek Swiatwych(najem c) i dzier2awalkali i grunt6w). Iv. n&@d4@e w g6lnejwysk3ci zl. i bpdqne wydatkibudzetwe Na 215rk zaplanwan przedewszystkim wyknaniawydatk6wrku bie2qceg, wy1szp 33,8% d przewidywaneg k\rytywydatk6winwestycyjnych,kt6re byly realizwanew rku 214 a wsp6lfinanswane

6 Srdkamizbudzetu paristwa razue, jak r6wniez wydatki z zakresuadminiptraqi ruqdwej zlecnejgminie,np. nrtrt pdatkuakcyzweg. sii zrealizwaczadaniai zakupyinwestycyjnekre5lneszczeg6llvw Zatrqpzniku W 215rkuplanuje -gnint sniadw na 215 rk na g6lna kwtg zl. wy{atki majqtkwe Nr 4 d bud;tu stanwi46,85 % glu planwanychwydatk6w budiretupiny na 215 rk. Wydatki qie2qp t kwta 3 zl, czyli93,15 Ywszystkichwydatk6wplanwanychna 215 rk planwanewyknaniewydatk6w biezqpych,zm6wn wlasnychjak i zlecnych grtinif' dzialachprzedstawiasip nastgpujqp: w pszczeg6lnych w 214 rku Rlnictw i twicctw- w tym dziale glemplanujesiq przemaczyckwte d,\t tym :h""t" j.k" crcznaplataza umieszczenieurz4dzerlinfrastuktury technic{rcj w pasiedr6g "l '-pwiatwych, k*tu tb.sooa jak 2 /dpis z wptyw6w d budzetugrniny dchd6w " p&s rlneg platny na rzeczpdlaskiejizby Rlniczej, - kwta 38. i na zakupy nagr6d dla rlnik6w z tarenunaszej gminy za siqgni{cia w prdukcji zvrie12pq,m plateza dbi6r zwlk padtychzwierz4tgspdarskichraz dpad6wptfsich, dlawianie tezpafstictr zwiirzat i umieszczanieich w schrniskachi pnszeniekszt6w ich pby$. Transrt i hcznii - w tym dziale z planwanejkwty 4. zl planuje sig mig<tzf.innymi zakupii d biei4ceg ut4rmania dr6g, remnty przepust6w, znafi drgwe raz ffi;ysty*rne wykni ustgi t*iq?*" z zimwym dsnieinniemdr6g i biezqpymiremntamiwyk{nywanymi przez ZakladGspdarkiKmunalnej. Tumstvha - zaplanwanewydatki teg dziatu w kwcie 2.5 d' dtyczq kslt6w zrtirryarrych d"6gacji Gminy Sniadwd zaprzylahinejniemieckiejgminy Marklkffn. fu-". Gspilarkamicsz*aniwa- wydatki teg dzialu zstaly skalkulwanena g6lnckwgtf 37.3zl i s4 i nieruchmsciami,a mianwicie d sprzndairy,glszlta p sprzedaeyitp')' g1nnic,wycengnieruchmdciprz.enracznych tury*i" ti"t UrzeAu Sk*b.n"g pdatku VAT, r_vtym kwta 1. zt A"ty"Fy ewentualneg ^plira "" cfnszu platreg d wydzierzawinychbudynk6wpd lkale scjalne' raz n{.kszty^zwiqgane przestrzenneg DZialalnft uslagwa -na zrnianyw planachzagspdarwania warunkachzabudwy w 215 rku planuje sig pnenaczy6 kw4 32- zl' ;@r-[.:zit PzstalqkwtE 3.b "zl planuje siq wyremntwadzabytkwemgily na Cmentarlu Parafialnymw Sniadwie,gdzieudzial Srdk6wz bud2etupanstwawynsi 2' zl' SrdkamiRSOWPpd nazwq Infrmtrvka - nawydatki biezqcew ramachprjektu wsp6lfinanswaneg uslug dla ludnsii wjew6dztwapdlaskieg,"d-i"i:t 4i samradwa", ffilr-;czrrych planuje sig pnnznaczyt zl i s4 t wydatki n>tiqane z przgprwadznlmisz{leniami a takie zakupysprzqtuinfrmatyczneg. Ailministracia ubliczna - planwane lvydatki bie?rye administracjl 9*ficznei w. 215 mku bqdq wynsie d. Wydatki w pszczeg6lnychtzdzialachptzedstawaje$qnastqpljpc: lj' na zadania administacji rz{wej zlecnej gminie przypada kwta.28'4 zl (1 % dtacja z bvd1efi pafistwa na wynagrdzenia" ddatkwe wynagrdzenie rcczlre praz skladki na splecanei FunduszPracy)' ubezpieczenie 2)' na wydatki Rady Gminy g6lemplanuje siq przearaczyd_kwtq97..61a, a przezn{cznanabqdzie ntdzld Rady,slttysOw dietydlaprzewdniczqceg nawyplatqy."alt*anyjhdiet-dlaradnych,

7 w sesjachrady Gminy, pzstale wydatki t zakupy, ustugi jak r6wnie2 zaplata abnamentu Rady Gminy' zatelefnkm6rkwy Przewdnicz4ceg 3) na wydatki zwiq.zanez firnkcjnwaniemurzgduplanujesig kwtq 2J16937 zn' WSr6dwydatk6w biei4cych teg rzdzialu urzqdugminy pszczeg6lnerdzajewydatk6w ksztaltujasiq nas4pujqp: r wynagrdzeniasbwepracwnik6w(w tym r6wniez grupy rb6t publiczrych -i interwencyjnych, trugr-dy.lbil"rrwe,ekwiwalentydla pracwnik6wgrupy rb6t public,znfchi interwencyjnychza ddatkwe wynagrdzenie rczne zar6wn urlpy wypczynkwe, *J*yityst*" jak r6wniez dla pracwnik6w gupy rb6t publicznych dla pracwnik6w administracji, bstugi i injterwencyjnych, kt'rzy przepracwali w ljngdzie Gminy pwyzej 6 miesiecy w rku budzetwym-2614,ptwizji za inkas laty targwej, skladki na ubezpieczeniesplecmei FP, wynagrdzeniedla pracvrnik6wzatrudninychw Urzgdzie Gminy na pdstawieum6w zlecenia raznm6w dziel (pracwnikds' bhp, radcaprawny itp.) kwta l '562'1zL, r kwta 23.zl skladkana PFRON, r 1.6 zl na ekwiwalenty za pranie daeiry dla pracwnik6w ftzycnrych taz z''nt kszt6w za zak-,qkular6wkrekcyjnychd pracyprzy mnitrachekranwych, 15.zl 1y'zakupymaterial6wi wypsaienia 'materialy (lej palwy d ktlwni, druki, SrdkiczystSci, papiemicze,tnery, prasa, tusze d kserkpiarek materialy d remniu pmieszczef, i drukare$ 3.zl na zakupenergii elektrycznejrazwdy, e 4) s) U 5. zl na wyknanie przez pracwnik6w kntrlnych badan kreswych raz badari wstqpnych dla pracwnik6w nwzatrudnianychw ramach prac interwencyjnych raz rb6t publicznych, remnt grdzeniarjrzqdugminy d strny Kmisariatu Plicji kwta 7.Azl, 15.zN-napzstaleuslugi (pcztwe,mnitring,ltp.)' lg.z77 zl - na platq za dstqpd krzystaniai sieci internet, uslugi telefnicznestacjnarne razsiecikm6rkwej, na szkleniaraz inne pdr62esluzbwe, 1g.zl - delegacjedla pracwnik6w wyjeadzajqcych mienia gminneg(budynki, Srdkitransprtwe), 6.5z) na rfuezpiecznnia 34.zl - dpisna ZakladwyFunduszSwiadczeriScjalnych, 12.zl na szkleniapracwnik6w, gminy d zwiqzk6wprzeznaczysig kwte 2.zl, na platqcrcznychskladek za przyna\ehnasl kwta57.zl dtyczyprwizji dla sltys6wza inkaspdatk6wlkalnych, pzstata siqkwte1.zl. trupttcjegminyprzeznaczy nvch nw dwnictwa wybrc6w w gminie vzypada 975 zl, kt6ra zstanie ptzeznaczna lc ;" "kt*ti,^@estru dla pracwnika,kt6remuzlecnt zadarie. e aruzpchdne na wynagrdtieni na utrzymanie Bemieczertstu publicate i chrna pneciw:'ppia.rpwa g6lem_w fym dziale. sig kwtq 233'397 ch remiz sta:2ackichpr:zezrleicza zi. Wydalkl pnedstawiaj4sig nastgpuj4c: zl' a) et*iwatenty dla stra2ak6wza udzial w pzarachi innych akcjachratwniczych kwta 18. i Fundusz spleczne tl ' wynagrdzeniadla kierwc6w raz bwiqzkweskladki na ubezpieczenie piu.y] f.rrrd*" Emerltur Pmstwych,ryczah kmendantagminneg,umwy zlecenia- kwta zl,

8 c)' pzstalewydatki - kwta d, w tym zakupy paliwa d samchd6wi mtpmp, grzewaniepmieszczef, czgsci d bie24cychnapraw sprzqtu,remnty biei4pe sprzqtu,energia wykrzysty',vanad gtzewania pmieszczeri,wda d akcji ratwniczych, badania strazak6q uslugi, delegacje,ubezpieczeniesamchd6wraz shajak6w, a tak'zefssdla kierwc6w. bezpieczefstwapubliczreg i Kwta 5.z] zstanieptzeznacznana pzstalqdzialaln5dz za}rresrrt chrnyprzeciwpiarwej. Obslusa dlusu ublicznes - kw4 2. zl przemacza siq na splatq dsetek d kedyt6w dfugterminwychzaci4gnigtychw latach pprzednich,kedytu na wprzadzaipe finanswaniedzialan finanswanychsrdkamiue zaci4gniptegw rku 214 i pdlegaj4cegsplacie w rku 215 p na pkrycie fzymaniu refundacji, a talize ewentualnied kredytu kr6tkterminwegprzezrtacznneg przejdciwegdeficytu budzetugminy. fuiine rzliczenia - kwtp 6. zl pzstawiasig jak rezerwe,kt6ra zstanierzdyspnwana w kryzyswe,natmiastpzstal4 trakcierku budzetweg,w tym 32.3zl ptzemaczasiena zarz4dzanre kwte na rezerwgg6ln4 kt6ra zstaniew trakcie rku rzdyspnwanana wydatki nie ujqte na etapie wysk5ci. przyjeciabudzetub4dztez na wydatki zaplanwanew niewystarczajqpej Oiwiata i wvchwanie- w tym dziale wydatki biei4ce na 215 rk zstdy zaplanwanena kwtg ksztaltujqsig nastgpujqp: d. Wydatki biezqpew pszczeg6lnychrczdzianach Szktypilstawwe- plan wydatk6w biezqpychteg rzdzialu zstal skalkulwanyna kwtg 3' zl, czyli na utrzymaniedw6ch szk6l pdstawwychfunkcjnuj4cychna terenie grniny, tj. w Sniadwie raz Szczepankwie,w tym na: l) wynagrdzeniei pchdne d wynagclzeri i ddatkwegwynagrdzeniarczneg, nagrdy jubileuszwe, dla pracwnik6w 6wiaty (nauczycielei pracwnicy bsfugi) umwy zlecenia i umwy dziel kwta zl, 2) ddatkimieszkaniwe,ddatkiwiejskie, ekwiwalentybhp zN' 3) wydatki vnczwe: zakup material6w, wypsaircni4 artykul6w biurwych, Srdki czyst6ci, czaspism,leju d grzewaniabudynk6w, arrykul6w papiemiczych,zakup pmcy naukwychi ksigek, energii,wdy, uslugi telefniczne,intemetwe,pcztwe,mnitring - 187'835d' 4) delegacjei ubezpieczeniamieni4 szkleniapracwnik6w,zfss zl, 5) badanialekarskiepracwnik6w- kwta2.28 zl. Ottrtziab puedszklne w szhlachpilsttwwych - glem plan wydatk6w biez4cychna rk 215 t kwta zl. W ramach tej kwty wydatki na wynagrdzenia i pchdne pracwnik6w zakudninychw szklachpdstawwychuczllych dzieci w klasachzerwych,daj4 kwtq d, kvtta 27.62zl t ddatki mieszkaniwei wiejskie, pzstalakwta 17.42t wydatki rzeczweraz zfss). Przedszkla- wydatki teg rzdziafut kwta zl, a dtyczqttzymania GminnegPrzedszkla raz piekun6w przedszklak6w). w Sniadwie (wynagrdzeniepracwnik6w stl6wki, srrzqf;aczjrj wydatki teg dziahtprzedstawiaj4sig nastppuj4c: Pszczeg6lne 1) wynagdzeni4 ddatkwewynagrdzerie rcz.newrazz pchdnymi, zl' d, i wiejskie'i<,ttta9.57 2) dclatkimieszkaniwe 3) ZFSS- kwta9.56zl - 11.zl, 4) zakupymaterial6w,wlpsa2enia,palu,srdkdwczystsci,srdk6w2rywnsci

9 uslugi, energiq wda, delegacje,badanialekarskie,uslugi telefnicznet kwta 37.86zl. (w tym r6wnie2zwrt kszt6w dla Miasta tr-mzaza uf:zymameprzedszklak6wzamieszkalychna terenie d przedszkliprwadznychprzezmiast tr m2a) naszejgminy a uczeszczajqcych przedszkla realizwanejest zadaniewlasne gniny tj. pmcy z zakesu ramach funkcjnwania W dzywiania. 5) Inne lrnry wychwaniaprzedszklneg- w tym rczdziale zstaly zaplanwanewydatki w kwcie 17.i75 zl na fi.rnkcjnwaniedw6ch punkt6w przedszklnych na terenie gminy Sniadw, tj. w Sniadwiei Szczepankwie.W ramach6rdk6wpkryte zstan4wydatki na ddatki miesz,kaniwe i wiejskie dla dw6ch nauczycieli, wynagrdzeniawraz z pchdnymi raz ZFSS - kwta zl. Pzstalqkwtat wydatki rzeczwe,d. zakupymaterial6wi wypsa2eni4badanialekarskie. Gimna$um - nawydatki biezqcezwiqzanez funkcjnwaniemgimnazjumw Sniadwieg6lemplanuje plan wydatk6w teg rzdzialu sig przeznaczytw budzecierku 2I 5 kwtg zl. Szszegc>lwy ksztaltujesienastepuj4c: l) ddatkimieszkaniwei wiejskie dla nauczycieli,ekwiwalentybhp raz FSS zl, 2) wynagr&enia nauczycieli raz bsfugi wraz z pchdnymi (ddatkwewynagrdzenierczne, ubezpieczeniespleczneraz FunduszPracy,nagrdyjubileuszwe,umwy zlecenia)* zn, 3) zakupy (materialy, lej d grzewaniapmieszczeri,pmcenaukwe,ksi@ki, artykuty biurwe, - 6.zl' Srdkiczyst5ci,artykuly papiemiczerazczaspisma) wypsazenie, 4) energia, wda, uslugi telefniczre, badania lekarskie pracwnik6q pcztwe, intemetwe t kwta zt, 5) delegacje razubezpieczeniemienia - 2.2zl, 6) szkleniapracwnik6w- kwta 6 zl 7) wydatki na prjekt plegajqpyna przeprwadzeniuddatkwych aj96 z jpzyka angielskieg' kwtz2.346zl. Dwicnie ucatidtrt tl szhdl - w tym dziale na rk 215 zabezpieczasig Srdki w kwcie 66.zt na dw2eniedzieci d szk6l (ustugi Swiadczneprznz Z*lad GspdarkiKmunalnej),a tak2e zv"rt d szkly. kszt6wdla rdzic6wtytulem dwzudzieci niepehrsprawnych Dksztahaniei dsknalmie zawilwenaacrycieli - t kwta 4.zl. PzstatadzialalnSt- w tw dzialesrdkiw wysksci7.255zl rrzezrracznnenai - zapmgizdrwtnedla nauczycieliw kwcie 2.7zl, - nagdy wrazz pchdnymiw kwcie I 1.955d - wynagrdzeniecdnk6w kmisji pracujqpejw zwi4zku z awansemzawdwymnauczycieli- kwta 1.5zl - funduszswiadczefr scjalnychdla emeryt6wi rencist6wbylych pracwnik6wsz.k6l- kwta 5l.1zl, - pzstalewydatki (zakupdruk6w, uslugi itp). kwta 3.zl. Wfr6d wydatk6w bie2:qpychplanwanych w tym dziale, kwta zl dtyczy realizwaneg w ramachprgramuoperacyjnegkapital Ludzki prjektu pn. "Razemp wiedzg - zajqciapzalekcyjne d1a ucmi6w z tefenu Gminy Sniadw", plegaj4cy na zakupie pmcy dydaktycarych raz przeprwadzeniu szereguzajp6ddatkwychdla uczni6w Ochrnazdrwia- w ramachteg dzialu zaplanwan6rdkiw wysk5ci58. zl na ptzeciwdziananie alkhlizrnwi tz zwalczarliu narkmanii. Wydatki teg dziatu realiz\i/ane bgdq zgdnie

10 z pracwanymw tym zakresieregulaminemprfilaktyki przeciwalkhlwej,zwalczaniemnarkmanii. Srdkijak c rku wykrzystanezstan4na: 1. udzielaniepmcymaterialnejdla dzieci z rdzin zagrianychprblememalkhlwymw pstaci zakupudziezyi zywn6ciraz sfinanswanieklnii i zimwisk, 2. prwadzenieszkleni prgram6wedukacyjnych, 3. rganizwanieimprezkulturalnychbezalkhlwych, 4. dfinanswanie dzialalnfci GOK-u raz biblitek w zakresie zakupu material6w, ksiqzek r6wnie2dziecimz rrlan zagrhnychalkhlizrnem, udstgpnianych 5. pkrycieksztlw zviryarrychz leczeniems6buzaleininychw plac6wkachstacjnamycll 6. dfinanswanieklubu sprtwegdzialajqpegna tereniegminy, 7. funkcjnwanie gmirmej kmisji ds. gzeciwdaanania alkhlizmwi (zakup material6w raz wynagrdzeniaczlnk6wkmisji). Pmcspleczna- wydaki teg dzialu t kwta zl. Srdki ptzaznacznes1rra: l) zaplatgza pbytpdpiecznychw dmachpmcysplecnej - kwta 13.zt, 2) przeciwdzialanieprzemcyw rdzinie- kwta 2.zl, 3) z.aplatjza pbyl wychwank6ww r&inach zastgpczych- kwta 4.5zl, 4) wspieranierdziny -kwta2.469 z]' 5) wyplatq Swiadczef rdzinnych, zaliczek alimentacyjnychraz kszty zwiryane z ich bslug4 ktttal zl, 6) skladki na ubezpieczeniezdrwtne placane za sby pbierajqce Swiadczeniaz pmcy splecznejraz fwiadczeniardzinne- 5.7d, 7) qplatg zasilk6w kreswychraz celwychkwta 66.zl, 8) ddatkimieszkaniwe- kwta 23.zl, 9) zasilki stale- kwta 34.zN, GminnegOsrdkaPmcySplecznejt kwta d, pkrytaw 32,77Ydtzcjq l) utrzs'manie panstw4 w tym: z bud:zetu a) wynagrdzeniai pchdnepracwnk6w zI, b) ekwiwalentybhp,fss zl, c) zakupmaterial6w,energii,wdy, uslugi pcztwe, szkleni4 ubezpieczenie- 38.3zl, uslugi piekuncze- kwta 3.zl 11) specjalistycane 12) na pmcsplecznqw zakresiedirywianiaucari6w przypadag6lem 47.zl, _pzstalakwta w ramachprac splecznie 16.zl na wypla4 wynagrdzeniadla pracwnik6wzatrudninych uzytecznych, Edukacvinapieka wchwawcza - w tym dzialena utrzymaniepracwnik6w dyiruruj4cegw Swietlicy.rft"": prrv Szkle Pdstawwej w Sniadwie (ddatki mieszjcaniwe,wiejskie, wynagrdzenia i pchdne,fss) przeznaczasie zl. KwtE 2. A zabezpieczasig jak udzial wlasny na wyplatq stypendi6wdla uczni6w p utrzymaniu w trakcie rku dfinanswaniateg zadaniaz bud2etu pafstwa. Gsdarhakmunalna i chrna Srilwiska- wydatki biei4pe teg dzia.luskalkulwanena kwtg zl, bqdqdtyczyly: gspdarkisciekwej- kwta 2.zl l) dpadami(wynagrdzeniepracwnik4 skladki na 2) realizacjiprgramutj. systemugspdarwania wynagrdzenie za uslugg dbiru dpad6w ubezpieczenie spleczne i FP, ZFSS, d mieszkaric6w) g6lemkwta 29.A, l$efit gruny d (zakupy,uslugi, wynagdzenie pracwnikapracuj4ceg 3) azyszazanta na umwezlecenie),

11 4) s) 6) utrzymaniazieleni - zakup paliwa, cze5ci d ksiarek, napralvy itp. - kwta 5. zl, Swietlenie ulic i dr6g (energia raz knserwacja Swietlenia uliczneg) kwta 2. zl, utrzynranie mienia kmunalneg, zap\ata za gsp darcze krzystani e ze $rdwiska raz zapnata zawieczyste uzytkwanie - kwta 435A il. Kuhwa i chrna dzizmctwa nardwes - w tym dziale pnewidzian g6*em na funkcjnwanie samrz{wych instytucji kultury kwtg 465. zl, w tym dtacja na frrnkcjnwanie Gminneg Odrdka Kultury kwta raz na Biblitekg Publicar4piny Sniadw kwq 25. zl. Kukwa ftzvczna i wrt - na wydatki bieiqre na kulturg fizycznq i sprt w 215 tku planuje sig pnenaczy ktntg zt, w tym na utrzymanie biska Orlik - kwta zl (zahudnienie trenera frdwiskweg, zakup material6w d pielegnacji nawierzchni, energia elektrycma i wda). Kwtp 7. z] planuje sip przekazai jak dtacjg na zadania zleclre z zakresu sprtu w prciu ustawq pzytku publicznym i wlntariacie. Pzstal4 kwtg 19, zl planuje sig na zaplatg energii i wdy wykrzystyvvanej na bisku pilkarskim w Sniadwie przy ulicy Klejwej raz na zakup nagr,6d za udzial w knkursach sprtwych.