UCHWAŁA NR XXXVII/190/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/190/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U r. poz. 446 z późn.zm. 1) ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art , art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz z późn.zm 2).) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł, 2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.400,00 zł, 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę ,00 zł, 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł, w tym: a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 88,00 zł, b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł; 2) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.298,00 zł; 2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę ,00 zł, 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy o kwotę ,00 zł, 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Chojnowa, w tym: 1. zmniejsza się plan przychodów o kwotę 8.400,00 zł; 2. zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 2.100,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,50 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,50 zł oraz z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2017 do kwoty ,00 zł z czego: 1) kredyt w kwocie do ,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Etap I branża sanitarna ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment)" w kwocie ,00 zł; na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)" w kwocie ,00 zł oraz na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej 1) Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948 z 2017 r. por ) Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 191, 659. Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 1

2 z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego" w kwocie ,00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok określonych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2017 r. przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetu miasta w wysokości ,06 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,06 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. 2. budżetu miasta w wysokości ,56 zł, 1) wydatki bieżące w kwocie ,72 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,84 zł. 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości ,50 zł. 4. Przychody budżetu miasta w wysokości ,38 zł. 5. Rozchody budżetu miasta w wysokości ,88 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w. Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/190/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 109,26 0, , ,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Melioracje wodne 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 0, , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: ,06 0, , ,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których ,46 0,00 0, ,46 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 majątkowe razem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , ,46 0,00 0, ,46 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/190/17 Rady Miejskiej Chojnowa Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok z dnia 27 czerwca 2017 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , ,26 10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,26 przed zmianą , , , , Melioracje wodne zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , Transport i łączność zwiększenie , , , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , Drogi publiczne gminne zwiększenie , , , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7 000, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , jednostek budżetowych zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , Administracja publiczna zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 5

6 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , Oświata i wychowanie 9 054, ,00 88,00 88, , , ,00 zwiększenie , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , Szkoły podstawowe 88,00 88,00 88,00 88,00 zwiększenie 3 838, , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 3 838, , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 88,00 88,00 88,00 88,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , Przedszkola zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , Gimnazja 1 766, , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , jednostek budżetowych 1 766, , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , Pozostała działalność 7 200, , ,00 zwiększenie 7 200, , ,00 po zmianach , , , , , ,46 przed zmianą 9 443, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 595, , ,00 zwiększenie po zmianach 2 848, , ,03 przed zmianą 1 666, , , Zakup materiałów i wyposażenia 605,00 605,00 605,00 zwiększenie po zmianach 1 061, , ,42 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 6

7 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą 855 Rodzina 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 6 595, , ,00 po zmianach 6 595, , ,00 przed zmianą zwiększenie 605,00 605,00 605,00 po zmianach 605,00 605,00 605,00 przed zmianą , , , , , ,20 zwiększenie 460,00 460,00 460,00 po zmianach , , , , , ,20 przed zmianą , , , , ,00 420,00 zwiększenie 460,00 460,00 460,00 po zmianach , , , , ,00 880,00 przed zmianą 420,00 420,00 420,00 zwiększenie 460,00 460,00 460,00 po zmianach 880,00 880,00 880,00 przed zmianą , , , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 5 063, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 8 700, , , ,00 zwiększenie 722,00 722,00 722,00 722,00 po zmianach 9 422, , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , , , ,00 zwiększenie , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,84 przed zmianą , , , , , , , , ,00 zwiększenie 3 624, , , ,00 po zmianach , , , , , ,84 przed zmianą 2 544, , , ,00 zwiększenie 3 624, , , ,00 po zmianach 6 168, , , ,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 7

8 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 jednostek budżetowych Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,84 przed zmianą , , ,00 800, ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 300,00 po zmianach , , ,00 800, ,00 przed zmianą 274,00 274,00 274,00 274,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 300,00 po zmianach 574,00 574,00 574,00 574,00 przed zmianą , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , na zakupy jednostek budżetowych , , ,00 zwiększenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 8

9 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 063, , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Składki na Fundusz Pracy 722,00 722,00 722,00 722,00 zwiększenie po zmianach 9 278, , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , ,84 razem: , , , , , , , ,00 zwiększenie , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , ,84 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/190/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok Lp. Treść Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Przychody ogółem: Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , , ,38 0, , , , , , , , , , ,88 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/190/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Wyszczególnienie ogółem na 2017 rok Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: Państwa Fundusze celowe Innych źródeł Transport i łączność Plan przed zmianą , ,00 Zmiana , ,00 Plan po zmianie , , Drogi publiczne wojewódzkie Plan po zmianie , , jednostek budżetowych Plan po zmianie , ,00 BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328 Drogi publiczne gminne 6050 jednostek budżetowych BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO WZDŁÓŹ TORÓW KOLEJOWYCH BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM I ETAP PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Zmiana , ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Zmiana , ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Plan po zmianie , ,00 PRZEBUDOWA I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNO PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. Plan po zmianie , ,00 KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika Plan po zmianie 6 765, ,00 Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Plan po zmianie , ,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Wyszczególnienie ogółem na 2017 rok Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: Państwa Fundusze celowe Innych źródeł Przebudowa nawierzchni ulicy Fabrycznej Plan po zmianie , ,00 Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Plan po zmianie , ,00 Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w wykonanie projektu Plan po zmianie , ,00 Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza wykonanie kosztorysu Plan po zmianie 1 500, ,00 Plan przed zmianą 0,00 0,00 Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w projekt techniczny Zmiana , ,00 Plan po zmianie , , Gospodarka mieszkaniowa Plan po zmianie 2 400, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan po zmianie 2 400, , na zakupy jednostek budżetowych Plan po zmianie 2 400, ,00 Zakup nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 202/4 w ramach prawa pierwokupu. Plan po zmianie 2 400, , Działalność usługowa Plan przed zmianą , , Cmentarze Plan przed zmianą , , jednostek budżetowych Plan przed zmianą , ,00 MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE ORAZ GROBOWCA RODZINY POSPISZYL Plan przed zmianą , , Administracja publiczna Plan po zmianie , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianie , , jednostek budżetowych Plan przed zmianą , ,00 MODERNIZACJA KOTŁOWNI OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO, BIBLIOTEKI I MUZEUM Plan po zmianie , ,00 REGIONALNEGO MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO URZĘDU Plan przed zmianą , ,00 MIEJSKIEGO Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Plan po zmianą , , na zakupy jednostek budżetowych Plan po zmianie , ,00 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ URZĘDU Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Plan przed zmianą , ,00 Plan po zmianie 5 166, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan po zmianie , , Pozostała działalność Plan po zmianie , , jednostek budżetowych Plan po zmianie , ,00 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA Plan po zmianie , ,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Wyszczególnienie ogółem na 2017 rok Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: Państwa Fundusze celowe Innych źródeł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan po zmianie , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Plan po zmianie , ,00 Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń wspinalni, na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 w Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , , Oświata i wychowanie Zmiana 1 766, ,00 Plan po zmianie , , Szkoły podstawowe Plan po zmianie , , jednostek budżetowych Plan po zmianie , ,00 MODERNIZACJA MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 MAŁY BUDYNEK ZAKUP URZĄDZENIA SZORUJĄCO CZYSZCZĄCEJGO NA POTRZEBY BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR Gimnazja Plan przed zmianą 4 500, ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Zmiana 1 766, ,00 Plan po zmianie , , jednostek budżetowych Plan po zmianie , ,00 MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W POZIOMIE PIWNICY W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 Szkoła Podstawowa nr 4 Plan przed zmianą , ,00 Zmiana 1 766, ,00 Plan po zmianie , ,00 Modernizacja Dachu Budynku Gimnazjum nr 1 w Plan po zmianie , , Stołówki szkolne i przedszkolne Plan po zmianie , , jednostek budżetowych Plan po zmianie , ,00 PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Plan po zmianie , , na zakupy jednostek budżetowych Plan przed zmianą 5 000, ,00 ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Szkoła Podstawowa nr 4 Plan przed zmianą 5 000, , Ochrona zdrowia Plan przed zmianą , , Lecznictwo ambulatoryjne Plan przed zmianą , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Plan przed zmianą , ,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Wyszczególnienie ogółem na 2017 rok Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: Państwa Fundusze celowe Innych źródeł BUDOWY CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA DOTACJA NA DOFINANSOANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE Plan przed zmianą , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan przed zmianą , , jednostek budżetowych Plan przed zmianą , ,00 BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Plan przed zmianą , , Pomoc społeczna Plan po zmianie , , Ośrodki pomocy społecznej Plan po zmianie , , jednostek budżetowych Plan po zmianie , ,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 jednostek budżetowych BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGOLNOSPŁAWOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW, KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ETAP 2 I 3 UL. WITOSA, MICKIEWICZA I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REJA Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,84 0,00 0, , ,00 Zmiana , ,00 0,00 0, , ,00 Plan po zmianie , ,84 0,00 0, , ,00 Plan przed zmianą , ,84 0,00 0, , ,00 Zmiana , ,00 0,00 0, , ,00 Plan po zmianie , ,84 0,00 0, , ,00 Plan przed zmianą , ,84 0,00 0, , ,00 Zmiana , ,00 0,00 0, , ,00 Plan po zmianie , ,84 0,00 0, , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,00 0,00 0, , ,00 Zmiana , , , ,00 Plan po zmianie , ,00 0,00 0, , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Wyszczególnienie ogółem na 2017 rok Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: Państwa Fundusze celowe Innych źródeł Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowy drogi dojazdowej. Plan po zmianie , ,00 Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspianskiego w Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynów, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Etap I branża sanitarna ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemewicza (fragment) Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogoónospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki) Plan po zmianie , ,00 Plan po zmianie , , , ,00 Plan po zmianie 9 800, ,00 Plan po zmianie , ,00 0,00 0,00 Plan po zmianie , , , , Oczyszczanie miast i wsi 6060 na zakupy jednostek budżetowych Plan przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan po zmianie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan po zmianie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan przed zmianą , ,00 Zakup zamiatarki chodnikowo ulicznej do oczyszczania miasta Zmiana , ,00 Plan po zmianie , ,00 Zakup ulicznych koszy na śmieci Plan po zmianie , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 jednostek budżetowych BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE Zakup lamp LED na ul. Padarewskiego Plan przed zmianą , ,00 Zmiana 5 000, ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Zmiana 5 000, ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , ,00 Zmiana , ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą Zmiana , ,00 Plan po zmianie , ,00 Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Wyszczególnienie ogółem na 2017 rok Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: Państwa Fundusze celowe Innych źródeł Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. W. Andersa w chojnowieprojekt techniczny Plan przed zmianą Zmiana 5 000, ,00 Plan po zmianie 5 000, , Pozostała działalność Plan po zmianie , , jednostek budżetowych Plan po zmianie , ,00 BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM W CIĄGU UL. MATEJKI PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Plan po zmianie , ,00 Plan po zmianie , ,00 Plan przed zmianą , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan po zmianie , , Biblioteki Plan po zmianie , ,00 Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Plan po zmianie , , Kultura fizyczna Plan po zmianie , , , Obiekty sportowe Plan po zmianie , , , jednostek budżetowych Plan po zmianie , , ,00 BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSIR Plan przed zmianą , ,00 Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Plan po zmianie , , ,00 RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE Plan przed zmianą , ,84 0, , , ,00 Zmiana , ,00 0,00 0, , ,00 Plan po zmianie , ,84 0, , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 16

17 Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXVII/190/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017 W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2017 r. polegających na: 1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę zł, w tym: 1) zwiększono dochody bieżące w rozdziale Melioracje wodne o kwotę ,00 zł, z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego melioracje szczegółowe, rów KS"; 2) zmniejszono dochody majątkowe w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 8.400,00 zł w związku ze m dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na współfinansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego" po przeprowadzeniu przetargu na w/w zadanie. 2. Zmniejszono planowane przychody o kwotę zł z tytułu zmniejszenia kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego". 3. Zwiększono per saldo planowane wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, w tym: 1) Zwiększono per saldo plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, w tym: a) w rozdziale Melioracje wodne zwiększono limit wydatków o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn."odmulenie i konserwacja rowu melioracyjnego melioracje szczegółowe, rów KS". b) w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększano wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy mostu drogowego nad rzeką Skorą w ciągu ul. Złotoryjskiej zł, odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych na terenie miasta zł oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 7.000,00 zł c) w rozdziale Urzędy gmin o kwotę zł w związku z koniecznością dokonania prawidłowej klasyfikacji, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi, ponoszonych wydatków na obsługę targowiska miejskiego. d) w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan o kwotę 3.750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz Uchwały Nr IX/42/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 czerwca 2007 roku; e) w rozdziale Przedszkola zwiększono limit wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Chojnowa do przedszkoli na terenie innych gmin. f) w rozdziale Świetlice szkolne zwiększono plan wydatków o kwotę 460 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz Uchwały Nr IX/42/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 czerwca 2007 roku; g) w rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych dofinansowywanych z Funduszu Pracy; h) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano zwiększenia wydatków Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 1

18 o kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę za umieszczenie sieci wodociągowej pod torami kolejowymi, i) w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono limit wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem m.in. na opracowanie wniosku do WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji; j) w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania go pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. W. Andersa w projekt techniczny"; k) w rozdziale Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia dokonane w rozdziałach Urzędy gmin, Przedszkola, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym: a) w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększano wydatki o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania go pn."budowa nawierzchni ulicy Solskiego w projekt techniczny"; b) w rozdziale Gimnazja zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.766,00 zł w związku z rozliczeniem zadania go pod nazwą Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w poziomie piwnicy w budynku Gimnazjum nr 2". b) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,00 zł, w związku ze m kosztów zadania po przeprowadzeniu przetargu oraz ze m dotacji i pożyczki z WFOŚIGW na współfinansowanie zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Etap II i III ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego; c) w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł w związku z rozliczeniem zadania pn. "Zakup zamiatarki chodnikowo ulicznej do oczyszczania miasta" c) zwiększenie w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł, w tym: zmniejszono limit wydatków na zadanie pn. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście o kwotę zł; zwiększono wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania go pod nazwą Zakup opraw LED na ul. Paderewskiego. 4. Zmniejszono planowane rozchody budżetu o kwotę zł z tytułu mniejszych spłat dwóch rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński Id: C2677B40D5B0319CCE02C9C5C0. Podpisany Strona 2