UCHWAŁA NR LXVII/1672/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXVII/1672/17 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 854 i 921). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) uchwala się, co następuje: 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę zł, 2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę zł, 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę zł, 2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę zł, 2. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

2 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uzasadnienie do uchwały Nr LXVII/1672/17 Rady Miasta Krakowa Uchwała zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, w związku z: otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie kwota zł, Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej kwota zł, Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego kwota zł, na realizację programu unijnego ERASMUS+ kwota zł. zawarciem umowy koncesji na posadowienie wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa kwota zł. Planowany wynik budżetu na rok 2017 bez zmian. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 bez zmian.

3 Z1RMK9.xls Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/1672/17 Rady Miasta Krakowa DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Dział / Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat Transport i łączność majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Edukacyjna opieka wychowawcza bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) OGÓŁEM, bieżące majątkowe

4 zał 1 RMK 9 (zm marzec).xls str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/1672/17 Rady Miasta Krakowa W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

5 zał 1 RMK 9 (zm marzec).xls str.2 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: 0926B2CB-647E-48DA-A88F-76C83FEDC69A. Podpisany Strona 2

6 RMK zm 8 strategiczne 2017.xlsx WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/1672/17 Rady Miasta Krakowa na 2017 rok Nr Nazwa Dział Rozdział zmniejszenia zwiększenia Jednostka Realizująca Razem wydatki na inwestycje strategiczne, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZIKiT

7 RMK zm 8 programowe.xlsx 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE Nr Nazwa Dział Rozdział Jednostka Realizująca Razem wydatki na inwestycje programowe, zmniejszenia na 2017 rok zwiększenia środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi koncesja ZDROWIE Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego BZ/Z1.5/14 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi BZ TRANSPORT Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja ZIKiT KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

8 RMK zm 8 programowe.xlsx Nr Nazwa Dział Rozdział Jednostka Realizująca zmniejszenia na 2017 rok zwiększenia Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi ZBK Id: 0926B2CB-647E-48DA-A88F-76C83FEDC69A. Podpisany Strona 2

9 zał RMK 9 (zm marzec).xls str.1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/1672/17 Rady Miasta Krakowa ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zmiany dotacji Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Zwiększenie dotacji Dotacja podmiotowa Ochrona zdrowia Dotacja celowa - powiat Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze powiat Zakład Opiekuńczo - Leczniczy OGÓŁEM powiat

10 zał 13 RMK 9 (zm marzec).xls str.1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/1672/17 Rady Miasta Krakowa WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017 zmiany Zmniejszenie Zwiększenie Lp Nazwa projektu / program 2017 rok rok Miasta Inne źródła Fundusze UE Miasta Inne źródła Fundusze UE OGÓŁEM Razem inwestycyjne Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Razem bieżące ERASMUS