UCHWAŁA NR LXXXII/2037/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 września 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXXII/2037/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 zadania dzielnic). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje: 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 1

2 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uzasadnienie do uchwały Nr LXXXII/2037/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. Uchwała zawiera zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2017, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVIII. Planowany wynik budżetu na rok 2017 bez zmian. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 zmniejszenie o kwotę zł. Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 1

3 zał 1 RMK 40 (zm sierpień) dzielnice str.1 WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/2037/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 1

4 zał 1 RMK 40 (zm sierpień) dzielnice str.2 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 2

5 zał 1 RMK 40 (zm sierpień) dzielnice str.3 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 3

6 zał 1 RMK 40 (zm sierpień) dzielnice str.4 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat Biblioteki Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Muzea Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 4

7 Dz zm 20 zał. nr 4 inwestycje dzielnice WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC zmiany Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/2037/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. w zł Numer zadania Nazwa zadania Budżet Budżet ogółem zadania zadania ogółem zadania zadania gminy powiatu gminy powiatu Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, środki własne Miasta budżet obywatelski dzielnic Dz II DZIELNICA II ZIKiT/DIW/T-II-4/16 Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr ZIKiT Dz IV DZIELNICA IV Dział Rozdział Jednostka Realizująca Budżet na 2017 rok ZIS/DIR/S-IV-3/17 Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej ZIS Dz V DZIELNICA V OC/DIR/B-V-1z/17 Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie OC Dz XI DZIELNICA XI ZIKiT/DIR/T-XI-1/17 Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej budżet obywatelski dzielnic ZIKiT Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 1

8 Dz zm 20 zał. nr 4 inwestycje dzielnice Numer zadania Nazwa zadania Dział Rozdział Budżet Budżet ogółem zadania zadania ogółem zadania zadania gminy powiatu gminy powiatu Dz XII DZIELNICA XII ZZM/DIR/O-XII-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII ZZM Jednostka Realizująca Budżet na 2017 rok ZIKiT/DIW/T-XII-4/15 Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra ZIKiT Dz XIII DZIELNICA XIII ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII ZIKiT ZZM/DIR/O-XIII-4/17 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego ZZM ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17 Rewitalizacja Placu Niepodległości ZIKiT ZIS/DIW/S-XIII-9/16 Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska ZIS Dz XIV DZIELNICA XIV ZZM/DIW/O-XIV-2/16 Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego ZZM Dz XV DZIELNICA XV ZIKiT/DIR/T-XV-1/17 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku ZIKiT Dz XVI DZIELNICA XVI ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16 Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie ZIKiT Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 2

9 zał RMK 40 (zm sierpień) dzielnice str.1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/2037/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.2. Miejskie instytucje kultury ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU zmiany dotacji Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Zwiększenie dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa w zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem gmina Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem gmina Krakowskie Forum Kultury Centrum Kultury Podgórza Biblioteki ogółem gmina Biblioteka Kraków Muzea ogółem gmina Muzeum Armi Krajowej OGÓŁEM gmina Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 1

10 Dz zm 20 zał nr 12 str.1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXII/2037/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2017 w zł Plan wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie ZBIORCZO 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Oświata i wychowanie Pozostała działalność Pomoc społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna Obiekty sportowe Pozostała działalność DZIELNICA I STARE MIASTO Oświata i wychowanie Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 1 800

11 Dz zm 20 zał nr 12 str.2 Plan wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea DZIELNICA II GRZEGÓRZKI Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura fizyczna Pozostała działalność DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY Transport i łączność Drogi publiczne gminne Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Oświata i wychowanie Pozostała działalność Pomoc społeczna Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe DZIELNICA V KROWODRZA Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji DZIELNICA VIII DĘBNIKI Administracja publiczna Pozostała działalność Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 2

12 Dz zm 20 zał nr 12 str.3 Plan wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 500 DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM Transport i łączność Drogi publiczne gminne Oświata i wychowanie Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Kultura fizyczna Obiekty sportowe DZIELNICA XIII PODGÓRZE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Oświata i wychowanie Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 3

13 Dz zm 20 zał nr 12 str.4 Plan wydatków na rok 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe DZIELNICA XIV CZYŻYNY Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE Oświata i wychowanie Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 49 DZIELNICA XVIII NOWA HUTA Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: 0BF3A709-CE AA DA6CEC. Podpisany Strona 4