UCHWAŁA Nr LIV/452/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 28 września 2006 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LIV/452/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 28 września 2006 r. w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 poz. 2104) RADA GMINY SZEMUD u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e: 1 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2006 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się ogólną kwotę dochodów po zmianach w wysokości zł Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2006 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się ogólną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł. 3 Dokonuje się zmian w Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2006 w szczegółowości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Dokonuje się zmian w wykazie: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud i przyjmuje wykaz po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Dokonuje się zmian w Wykazie dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Szemud w roku 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszych uchwały. 6 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są przychody określone w 6 niniejszej uchwały. 7 Dokonuje się zmian w wykazie: Przychody i rozchody Budżetu Gminy na rok 2006 i ustala się przychody Budżetu Gminy Szemud po zmianie w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w tym: 1) długoterminowe pożyczki: - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł, - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł, 2) długoterminowe kredyty na łączną kwotę zł, 3) wolne środki na kwotę zł.

2 8 Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3 Dział Określenie działu i źródeł dochodów Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/452/2006 Rady Gminy Szemud z dnia r. BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2006 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Kwota (w zł) Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpływy z różnych dochodów wydatki niewygasające OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z różnych dochodów wydatki niewygasające Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy na modernizację szkoły w Jeleńskiej Hucie EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wpływy z usług za dożywianie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy na remont zabytku KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/452/2006 Rady Gminy Szemud z r. BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2006 W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Określenie działu i rozdziału Rozdział oraz rodzaj wydatków 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Kwota ( w zł ) Zmniejszenia Zwiększenia Kwota (po zmianie) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2. Wydatki majątkowe TRANSPORT O ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych 1. Wydatki bieżące z tego: wydatki na obsługę długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki majątkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg

5 2. Wydatki majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. Wydatki bieżące z tego dotacje Pozostała działalność Wydatki majątkowe KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki majątkowe OGÓŁEM x x x

6 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/452/2006 Rady Gminy Szemud z r. Lp Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota Zmniejszeniszenia Zwięk- Kwota Rozdział (w zł) po zmianie I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud Rozbudowa ujęcia wody w Bojanie projekt studni Modernizacja drogi gminnej Karczemki Warzno V etap projekt Budowa drogi Kieleńska Huta Kielno (na odcinku Kamień Osiny Kieleńska Huta II etap) Modernizacja ul. Lipkowej w Częstkowie etap II Budowa zatoczki autobusowej w Szemudzkiej Hucie Utwardzenie asfaltem ronda w Będargowie Modernizacja chodników i zatok autobusowych w Szemudzie wraz ze skrzyżowaniem dróg opracowanie koncepcji Budowa odcinka chodnika w Szemudzie (za cmentarzem) Budowa chodnika w Donimierzu (od strony szkoły do ul Żwirowej) Budowa chodnika i zatoki autobusowej we wsi Kamień II etap Budowa chodnika w Kielnie (wzdłuż ul. Tredera) Projekt i budowa chodnika w Przetoczynie Projekt i budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie Budowa chodnika w Łebnie Dokumentacja projektowa i realizacja modernizacji drogi Kowalewo Rąb Wykupy gruntów Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie Modernizacja boiska szkolnego w Łebnie przełożenie 0 0 sieci ŚN przy boisku Modernizacja budynku szkoły w Karczemkach 0 0 adaptacja strychu na cele szkolne Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum etap I Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum etap I Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Zagospodarowanie terenu i remont z modernizacją świetlicy w Kamieniu na cele kulturalno rekreacyjne Budowa boiska sportowego w Bojanie Ogrodzenie boiska wiejskiego w Szemudzie

7 Lp Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota Zmniejszeniszenia po zmianie Zwięk- Kwota Rozdział (w zł) Budowa sieci wodociągowej w Jeleńskiej Hucie Budowa sieci wodociągowej w Głazicy Modernizacja ogrzewania w budynku remizy OSP w Łebnie wymiana ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie Modernizacja Budynku B Urzędu Gminy w Szemudzie docieplenie ścian Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Mulk w msc Kielno na cele rekreacyjne Remont z modernizacją boiska sportowego w miejscowości Szemud przy ul. Sportowej Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Mulk w msc Kielno na cele rekreacyjne II etap Budowa ronda w Zęblewie etap II Modernizacja chodnika w kierunku Smażyna w Częstkowie Budowa chodnika przy ul. Karczemki przy skrzyżowaniu na Tuchom w Karczemkach Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Jeleńskiej Hucie wraz z przebudową ogrodzenia Modernizacja drogi Warzno Czeczewo Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kielnie dokumentacja projektowa Rozbudowa wodociągu Leśno Kielno w msc. Rębiska dokumentacja projektowa Wyposażenie placu rekreacyjno wypoczynkowego w Łebnie Założenie klimatyzacji w trzech pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy w Szemudzie Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału neurologicznego Szpitala w Wejherowie Rozbudowa remizy OSP w Bojanie Budowa Sali gimnastycznej w Dobrzewinie Karczmkach Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie II. Rozdzia ł Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino ZAKUPY INWESTYCYJNE Zakup zestawu komputerowego na potrzeby stanowiska ds. USC Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie Wydatki na współfinansowanie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego Wspomagania Działań Ratowniczych w Powiecie Wejherowskim Zakup samochodu specjalnego dla jednostki OSP w Kielnie Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla Szpitala w Wejherowie Wydatki na realizację programu E-powiat realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie

8 III O G Ó Ł E M

9 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/452/2006 Rady Gminy Szemud z dnia r. Lp. Rozdział Nazwa Cel Zadanie programu finansowego z budżetu gminy Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. Programu do końca 2005 r. Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa D1; z funduszy strukturalnych D2; z dochodów własnych budżetu gminy D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia D6) i przychodów P (w tym z kredytów P1 oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej P2, wolnych środków P3; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej GFOŚiGW ) w roku 2006 w roku 2007 w roku Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców Obrona cywilna Poprawa bezpieczeństwa ludności na terenie powiatu wejherowskiego Budowa obiektów szkolnych Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud Współfinansowanie projektu Zintegrowany System Teleinformatyczny Wspomagania Działań Ratowniczych w Powiecie Wejherowskim Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy Urząd Gminy Szemud Starostwo Powiatowe w Wejherowie Urząd Gminy Szemud D D P P D D D D P P D D P P D D D D D D D D

10 Budowa obiektów szkolnych Modernizacja obiektów kulturalnych Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy Budowa obiektów sportowych Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół Stworzenie warunków do organizowania imprez kulturalnych i sportowo rekreacyjnych Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu wschodniego Gminy Szemud Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy Zagospodarowanie terenu i remont z modernizacją świetlicy w Kamieniu na cele kulturalno rekreacyjne Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie - Karczemkach Urząd Gminy Szemud Urząd Gminy Szemud Urząd Gminy Szemud Urząd Gminy Szemud D D P P P D D D D D (w tym zł nadzór autorski) D D D D D GFOŚiGW D D D D5 0 D D D D D D D D D D D D D D D

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/452/2006 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUDW ROKU 2006 Kwota dotacji Lp. Zakres dotacji Kwota dotacji Zmniejszenia Zwiększenia po zmianie (w zł ) (w zł) 1. Dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańcy Dzieciom na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Karczemkach oraz dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Bojanie na prowadzenie niepublicznego przedszkola 2. Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na zwrot wydatków ponoszonych na dzieci z terenu Gminy Szemud w przedszkolach samorządowych i niepublicznych 3. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 5. Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie ochrony zdrowia Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego Dotacja dla instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 7. Dotacja dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Szemud Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury 9. Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie sportu 10. Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na współfinansowanie projektu Zintegrowany System Teleinformatyczny Wspomagania Działań Ratowniczych w Powiecie Wejherowskim 11. Dotacja celowa dla Gminy Gdynia na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 12. Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na współfinansowanie programu E-powiat

12 Kwota dotacji Lp. Zakres dotacji Kwota dotacji Zmniejszenia Zwiększenia po zmianie (w zł ) (w zł) 13. Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla Szpitala w Wejherowie 14. Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oddziału neurologicznego dla Szpitala w Wejherowie 15. Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Szemud Karczemki na odcinku Kamień - Kielno 16. Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Koleczkowo - Gdynia Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków O G Ó Ł E M

13 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/452/2006 Rady Gminy Szemud z r. I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) Zmniejszenia Zwiększenia Kwota przychodów po zmianie (w zł) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki Ogółem II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) Zmniejszenia Zwiększenia Kwota rozchodów po zmianie (w zł) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Ogółem