UCHWAŁA NR XXVIII/333/2017 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/333/2017 RADY GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870,1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXV/295/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,-zł, zgodnie załącznikiem nr 1; 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2; 4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 5) ustala się dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 4; 6) ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody ,-zł; wydatki ,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 7) ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6; 8) budżet zamyka się deficytem w wysokości ,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości ,-zł oraz zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości ,-zł; ustala się przychody budżetu w wysokości ,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz rozchody budżetu w wysokości ,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8; 9) określa się limit zaciągania kredytów i pożyczek na sumę ,-zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu do wysokości ,-zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości ,- zł; 10) upoważnia się Wójta Gminy Wejherowo do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości ,-zł. 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi ,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,-zł i dochody majątkowe w wysokości ,-zł a wydatków ,-zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości ,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,-zł i wydatki bieżące w wysokości ,-zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę ,-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę ,-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę ,-zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Hubert Toma Id: BA ECA4-441E-9682-BE3127E9AC39. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Gminy Wejherowo Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , , , ,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00

4 85395 Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: BA ECA4-441E-9682-BE3127E9AC39. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Gminy Wejherowo Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00

6 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: BA ECA4-441E-9682-BE3127E9AC39. Podpisany Strona 2

7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: BA ECA4-441E-9682-BE3127E9AC39. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Gminy Wejherowo Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa systemów zasilania awaryjnego na SUW ŁĘŻYCE i SUW SOPIESZYNO Lokalne inicjatywy inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowych 0, , ,00 0, , ,00 Przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze Wejherowskim 0, , ,00 Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa ul. Grubby w Gowinie i Gościcinie , , ,00 Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie 0, , ,00 Przebudowa dróg gminnych, objętych programem na 2017 rok , , ,00 Przebudowa ul. Klonowej w Bolszewie 0, , ,00 Zjazd z ul. Gdańskiej w Bieszkowicach 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

9 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych SSP Gościcino , , , Przedszkola 6 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Bolszewie na przedszkole 0, , ,00 Budowa przedszkola w Gościcinie 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Dotacja celowa dla P-GSS "Kaszubia" na zakup samochodu dostawczego 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Łężycach 0, , ,00 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Kąpinie , , ,00 Kanalizacja sanitarna w Orlu , ,00 0,00 Kanalizacja sanitarna w Orlu oraz w części m. Góra i Bolszewo 0, , ,00 Lokalne inicjatywy inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo 0, , ,00 0, , , , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Id: BA ECA4-441E-9682-BE3127E9AC39. Podpisany Strona 2

10 Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budynek administracyjny Urzędu Gminy , , ,00 Strefa rekreacyjno - sportowa przy ul. Okrężnej w Gościcinie 0, , ,00 Strefa rekreacyjno-sportowa w Górze , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Świetlica wiejska w Sopieszynie 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: BA ECA4-441E-9682-BE3127E9AC39. Podpisany Strona 3

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Gminy Wejherowo DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. Dział Rozdzia ł Par. Określenie Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Lokalny transport zbiorowy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Inne formy wychowania przedszkolnego OGÓŁEM DOCHODY, WYDATKI

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Gminy Wejherowo Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów dla jednostek budżetowych na 2017 rok Dział/rozdział B.O. Dochody Ogółem dochody Wydatki B.Z. 801/ , , , ,00 0,00 801/ , , , ,00 0,00 801/ , , , ,00 0,00 801/ , , , ,00 0,00 RAZEM 0, , , ,00 0,00

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Gminy Wejherowo Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2017 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gmina Miasta Wejherowo Gmina Miasta Gdynia Powiat Wejherowski Gmina Miasta Rumia Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Wejherowo Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Szemud, Gmina Luzino Gmina Miasta Wejherowo Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Razem: Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie Punkty przedszkolne: Radosna Przystań w Gościcinie, Radosna Przystań w Bolszewie, Radosna Przystań w Gowinie, Radosna Przystań 2 w Bolszewie Gimnazjum Salezjańskie w Kniewie Spółdzielnia socjalna

14 Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo Razem: Ogółem: Id: BA ECA4-441E-9682-BE3127E9AC39. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Gminy Wejherowo Przychody budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , ,00 0,00 0,00 0, Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 Razem: ,0000 Razem: ,0000 Razem: ,0000

16 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/333/2017 Rady Gminy Wejherowo Rozchody budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem: ,0000 Razem: ,0000 Razem: ,0000