UCHWAŁA Nr XV/132/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2008

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XV/132/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2008 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d i e, pkt. 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 184, art. 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) Dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, 3) Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 5) Dotacje z gmin otrzymywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie zwrotu kosztów dotacji pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Szemud, w kwocie zł, 6) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 5) Dotacje celowe w kwocie zł przekazywane gminom w drodze porozumień na realizację zadań bieżących związanych ze zwrotem poniesionych kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin, 6) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2 4. Postanawia się, że realizacja inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej, w zakresie ujętym w niniejszej uchwale budżetowej, nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł strukturalnych na to zadanie w wysokości stanowiącej co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. 5. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 3 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są przychody budżetowe określone w 4 ust. 1 niniejszej uchwały Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, w tym: 1) kredyty na łączną kwotę zł, w tym: - kredyt na pokrycie wkładu własnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej zł, - kredyt na pokrycie udziału unijnego i podatku VAT w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej zł, - kredyt na rozbudowę szkoły w Kielnie na cele gimnazjum zł, - kredyt na pokrycie rezerwy inwestycyjnej na budowę sali gimnastycznej w Łebnie zł, - kredyt na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy zł, 2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę zł. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, w tym: 1) spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie zł, 5 Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w tym dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł 2) działających na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę zł 6 Ustala się wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 7 Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 8 Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

3 9 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zadania sołectw w wysokości zł, której podział nastąpi: a) w stosunku do kwoty zł - w oparciu o wskaźnik sołecki, b) w stosunku do kwoty zł według zasady po równo, tj. w kwocie zł na każde sołectwo. 3. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu estetyzacji wsi, w wysokości zł. 4. Dokonanie podziału rezerwy o której mowa w ust. 3 nastąpi: a) w odniesieniu do kwoty zł według wskaźnika sołeckiego, b) w odniesieniu do kwoty zł uznaniowo przez Wójta Gminy po uwzględnieniu opinii Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg Rady Gminy Szemud. 5. Tworzy się rezerwę celową oświatową z przeznaczeniem na: awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne, zwiększenie ilości oddziałów oraz podwyżki płac - w wysokości zł. 6. Tworzy się rezerwę celową oświatową na remonty i modernizacje szkół w kwocie zł. 7. Tworzy się rezerwę celową na realizację prac społecznie użytecznych w kwocie zł. 8. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie zł. 9. Tworzy się rezerwę celową inwestycyjną na budowę sali gimnastycznej w Łebnie w kwocie zł. 10 Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do: 1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań: a) inwestycyjnych do wysokości kwot wynikających z załącznika: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud b) remontowych do kwoty zł ponad granicę ustaloną przez Radę Gminy Szemud w budżecie na rok 2008, c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty zł, 3) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych, 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł, 5) przekazywania uprawnień jednostkom budżetowym Gminy Szemud do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie.

4

5 Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Lp. Klasyfikacja Projekt Wydatki w W tym. (rozdział) Planowane wydatki okresie Środki z Środki z Środki z 2008 r. realizacji budżetu budżetu budżetu UE projektu Wydatki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE krajowego na krajowego (całkowita razem Wydatki z tego źródła finansowania: Wydatki z tego źródła finansowania: realizację tworzące wartość razem pożyczki i oblig Pozostałe razem Dota Pożyczki oblig Pozo projektu (nie wkład Projektu). kredyty acje cje kredyty acje stałe objęte umową) krajowy rozw w tym podleg. (objęty ojow odliczeniu pod. umową) e VAT (5+6) (8+12) ( ) ( ) Program: RPO - Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa: 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Kierunek wsparcia: Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum etap II z tego x x x x x x x x x x Program: SPO - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: Zwiększeni dostępności do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM z tego: x x x x X X x x x X Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Oś priorytetowa: 1 Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej z tego: x x x x x x x x x x OGÓŁEM

6 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud Lp. Rozdział Nazwa Cel Zadanie programu finansowego z budżetu gminy Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. Programu do końca 2007 r. Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa D1; z funduszy strukturalnych D2; z dochodów własnych budżetu gminy D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia D6) i przychodów P (w tym z kredytów P1, z kredytu na pokrycie podlegającemu odliczeniu podatku VAT P2-VAT ) oraz z wydatków niewygasających WN, w roku 2008 w roku 2009 w roku 2010 w roku Budowa sieci Rozwój infrastruktury Urząd Gminy , ,46 kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców Szemud w tym WN Rozbudowa sieci wodociągowych Rozbudowa sieci wodociągowych Rozbudowa obiektów administracyjnych Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców Poprawa warunków pracy administracji samorzadowej Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie Rozbudowa budynku B Urzędu Gminy w Szemudzie Urząd Gminy Szemud Urząd Gminy Szemud Urząd Gminy Szemud , , w tym WN D D P P P2-VAT ,37 D ,37 D , D D ,28 D ,28 D , D D P P P2-VAT D D D D P P P2-VAT D D P P P2-VAT Budowa obiektów szkolnych Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy Urząd Gminy Szemud D D D D P P Budowa obiektów szkolnych Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy Urząd Gminy Szemud D D D D D D

7 Lp. Rozdział Nazwa Cel Zadanie programu finansowego z budżetu gminy Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. Programu do końca 2007 r. Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa D1; z funduszy strukturalnych D2; z dochodów własnych budżetu gminy D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia D6) i przychodów P (w tym z kredytów P1 oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej P2, wolnych środków P3; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej GFOŚiGW ) oraz z wydatków niewygasających WN Budowa obiektów sportowych Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu wschodniego Gminy Szemud Budowa Sali gimnastycznej w Dobrzewinie Karczemkach Urząd Gminy Szemud , ,91 w roku 2008 w roku 2009 w roku 2010 w roku ,40 D ,40 D ,40 D ,00 D ,00

8 Lp Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2008 Kwota (w zł) dochody własne podatek VAT (do odliczenia) Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z r. Źródła finansowania Pożyczki/k Środki redyty pochodzące z innych źródeł A: udział mieszkańców B: FOGR C: udział stowarzyszenia D: udział FRKF Fundusze Strukturralne I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej etap I Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji 1 km drogi w Częstkowie (ul. Sosnowa) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ok. 400 mb drogi gminnej Warzno - Karczemki Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Obrońców Szemuda (droga w kierunku wsi Grabowiec) etap I Budowa chodnika w Będargowie Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie etap I Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Łebnie przy ul. Ofiar Stutthofu Budowa chodnika w Głazicy Budowa chodnika od sklepu p. Krauze w kierunku ul Folwarcznej w Donimierzu Budowa chodnika w Przetoczynie wolne środki

9 Lp Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota (w zł) dochody własne Podatek VAT (do odliczenia) Źródła finansowania Pożyczki/kre środki pochodzące dyty z innych źródeł A: udział mieszkańców B: FOGR C: udział stowarzyszenia D: udział FRKF Fundusze Strukturralne Budowa chodnika i zatoczki autobusowej we wsi Kamień IV etap (utwardzenie wjazdu) Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej w Kamieniu Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kartuskiej w Szemudzie Ułożenie kostki na parkingu w Kielnie Zakup wiat przystankowych dla msc. Łebno i Bojano Wykupy gruntów Rozbudowa remizy OSP w Szemudzie o boks garażowy Rozbudowa budynku B Urzędu Gminy w Szemudzie Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły w Koleczkowie Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum etap II (końcowy) Budowa oświetlenia w sołectwach Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie - Karczemkach C: D: Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika w Kielnie przy ul. Oliwskiej na odcinku od cmentarza w kierunku zakładu p. Śliwa Modernizacja drogi Zęblewo - Będargowo Przełożenie linii energetycznej napowietrznej w Bojanie na potrzeby przepompowni ścieków Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud Modernizacja systemu grzewczego w budynku Domu Nauczyciela w Szemudzie Modernizacja budynku szkoły w Jeleńskiej Hucie opracowanie dokumentacji powykonawczej ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie Zakup zestawu hydraulicznego rozpieracza dla jednostki OSP w Kielnie OGÓŁEM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE wolne środki

10

11

12 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym Wolne środki OGÓŁEM II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych OGÓŁEM

13 Załącznik Nr 3 do uchwały nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2008 DOCHODY Kwota Kwota Kwota dochodów dochodów dochodów bieżących majątkowych razem (w zł) (w zł) (w zł ) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe OGÓŁEM

14 WYDATKI Dział Rozdział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków Kwota wydatków bieżących (w zł) Kwota wydatków majątkowych (w zł) Kwota wydatków razem (w zł ) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Kwota dochodów bieżących (w zł) Kwota dochodów majątkowych (w zł) Kwota dochodów razem (w zł ) Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dowody osobiste POMOC SPOŁECZNA Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zaliczki alimentacyjne Razem:

15

16 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD W ROKU 2008 Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w Dobrzewinie - Karczemkach Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom w Dobrzewinie - Karczemkach Parafia Rzymsko Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. L. Henke w Szemudzie OGÓŁEM

17 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY SZEMUD REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2008 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rehabilitacja zdrowotna i społeczna Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej Upowszechnianie kultury Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM

18 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ OKREŚLENIE PRZYCHODY (w zł) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ,00 Wodnej 0690 Wpływy z różnych dochodów ,00 Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na dzień r ,36 OGÓŁEM ,36 WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ OKREŚLENIE WYDATKI (w zł) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 OGÓŁEM ,36

19 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008 Nazwa jednostki przy której funkcjonuje rachunek dochodów własnych Rozdział Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody (w zł) Wydatki (w zł) , , ,48 Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie Szkoła Podstawowa w Łebnie , ,20 OGÓŁEM X , , ,68

20 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2008 DOCHODY Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu Kwota ( w zł ) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków Kwota ( w zł ) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące z tego: dotacje Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące z tego: wydatki na pomoc finansową O G Ó Ł E M Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/132/2008 Rady Gminy Szemud z dnia r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN

21 DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2008 DOCHODY Dział Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu Kwota ( w zł ) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników POMOC SPOŁECZNA Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków Kwota ( w zł ) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Wydatki bieżące O G Ó Ł E M

22

23

24