Uchwała Nr LI/448/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 26 września 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr LI/448/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.: 1) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie zł, b) wydatki majątkowe w kwocie zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały; 2) w 4 pkt 5 otrzymują brzmienie: 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały, w tym: 3) 5 otrzymuje brzmienie: a) na zadania bieżące zł, b) na zadania majątkowe zł ; 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w wysokości zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. ; 4) w 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław Włoszek Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 2

3 WYDATKI BUDŻETU POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/448/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: , , Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Oświata i wychowanie 0, , Kwalifikacyjne kursy zawodowe 0, ,00 wydatki bieżące 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 1

4 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr LI/447/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. plan po zmianach Razem: ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie ,00 "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w ,00 Gminie Przeciszów - projekt" ,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul ,00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" ,00 "Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu 75,00 drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" 75,00 "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul ,00 Grojecka w Zaborzu" ,00 "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" ,00 C Dotacje celowe na zadania własne , ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul ,00 Siedliska w Brzeszczach w km do km 2+742" ,00 "Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" ,00 C Dotacje celowe na zadania własne , ,00 "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1875K ul ,00 Przeczna w Jawiszowicach" ,00 "Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul ,00 Jagiellończyka w Grojcu" ,00 "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej ,00 nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu" ,00 "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu ,00 Oświęcimskiego" ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul ,00 Stara Droga w Bulowicach w km wraz z odwodnieniem" ,00 "Przebudowa ulicy Greglów w Babicach" , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu" , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i ,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi ,00 powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś" ,00 Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 1

5 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi ,00 powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km do km 2+630" ,00 Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi ,00 powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach" ,00 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, ,00 dotyczące wydatków majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie odcinka drogi ,00 powiatowej ul. Grojecka w Zaborzu" , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Przebudowa drogi gminnej nr K ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci ,00 W teletechnicznej" Własne ,00 Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi ,00 odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k dawnej ) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i ,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - "Wydatki majątkowe z Porozumienia z dn " , , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dla Starostwa i poradni psychologiczno-pedagogicznych" , ,00 "Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego w ,00 budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu" ,00 "Modernizacja sali sesyjnej" , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Zakup oprogramowania wraz z ,00 oprzyrządowaniem do ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na potrzeby Starostwa" , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Zakup balonu promocyjnego" , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji ,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 2

6 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja KPP "Zakup 2 samochodów ,00 małolitrażowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla KPP w Oświęcimiu" ,00 Dotacja KPP "Zakup samochodu oznakowanego ,00 dla KPP w Oświęcimiu" , Ochotnicze straże pożarne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu" , ,00 Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla ,00 OSP w Bielanach" ,00 Dotacja OSP Brzeszcze - "Wydatki majątkowe dla 5 000,00 OSP w Brzeszczach" 5 000,00 Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla 5 000,00 OSP w Kętach" 5 000,00 Dotacja OSP Podolsze - "Zakup średniego samochodu ,00 pożarniczego z napędem 4x4" , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu" , , Technika ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby PZ Nr 10 w Kętach" , ,00 "Modernizacja pomieszczeń PCKTiB w ,00 Oświęcimiu - dokumentacja projektowa" ,00 "Doposażenie istniejącej klasy gastronomicznej w ,00 PZ Nr 4 SEG w Oświęcimiu" , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" , ,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr ,00 w Oświęcimiu" , Pozostała działalność ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Zakup programu: Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN" , , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 3

7 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja ZOZ "Przebudowa Szpitalnego Oddziału ,00 W Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz z wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4" Własne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Modernizacja infrastruktury placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku -etap II" , ,00 "Dostawa i montaż zestawu pompowego w ,00 przepompowni ścieków w DPS w Bobrku" , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach , ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji ,00 Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji ,00 Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II i III" , ,00 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" ,00 C Dotacje celowe na zadania własne , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach na odcinku o długości 200 mb km " , ,00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu ,00 "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=67mb w Grojcu w km oraz " ,00 Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim ,00 "Odbudowa rowu "Grabowiec" 152 mb w Monowicach km " ,00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku ,00 "Odbudowa rowu "Kramarczykówka" na odcinku 100mb w Osieku, km " ,00 Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 4

8 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Polski Związek Działkowców ROD ,00 "Witaminka" w Zaborzu" Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie" ,00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu ,00 "Odbudowa rowu "Wilczak" L=82 mb w Porębie Wielkiej w km " - stanowiącego etap I zadania obejmującego docelowo 740 mb w/w rowu, na odcinkach: i ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i ,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Brzeszcze - "Odbudowa ciągu ,00 rowów odwadniających "Spółdzielczy" km oraz "Brzozowy" km w msc Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski" ,00 Dotacja Gmina Kęty "Poprawa warunków ,00 odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego w Nowej Wsi - etap I" , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły" , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Parafia Matki Bożej Królowej Polski ,00 "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ogrzewania wraz z instalacją C.O. w budynkach parafii - kościół, plebania" - etap I ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i ,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł ,00 ogrzewania - piece" ,00 Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ,00 ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Oświęcim" , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Ławka Niepodległości" , ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul ,00 Graniczna w Zatorze" ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul ,00 Graniczna w Zatorze" ,00 Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 5

9 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu ,00 oświęcimskiego" ,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych 2 280,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Małopolski Urząd Wojewódzki - "E-usługi w 2 280,00 informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 2 280, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach , ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji ,00 Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji ,00 Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji ,00 Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji ,00 Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji ,00 Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup ,00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu ,00 Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 6

10 WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup ,00 sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup ,00 sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup ,00 sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu , Rodzina , Działalność placówek ,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i ,00 modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Termomodernizacja budynku szkoły ,00 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" ,00 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych ,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Urząd Marszałkowski - "Termomodernizacja ,00 budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" ,00 Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 7

11 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/448/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2018 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność NAZWA BENEFICJENTA Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gmina Kęty Miasto Oświęcim Gmina Przeciszów Gmina Oświęcim Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) Urząd Miasta Oświęcim (zwrot) 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina Kęty Gmina Osiek 0,25 etatu Gmina Kęty 1,75 etatu Pożarna Głębowice Pożarna Przeciszów Ochotnicze straże pożarne Pożarna Bulowice Pożarna Malec Pożarna Nowa Wieś Pożarna Polanka Wielka Pożarna Brzezinka Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 1

12 1 100 Pożarna Piotrowice Ochotnicze straże pożarne Wymiar sprawiedliwości Pożarna Skidziń Pożarna Smolice Pożarna Stawy Monowskie Pożarna Zator Pożarna Bobrek Pożarna Włosienica Pożarna Grojec Pożarna Bór Pożarna Zasole Pożarna Kęty- Podlesie Pożarna Witkowice Nieodpłatna pomoc prawna Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Technika Szkoły policealne Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 2

13 Szkoły zawodowe jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimanzjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokszt., technikach, szkołach policealnych, branzowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Miasto Zielona Góra Powiat Oleski jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Miasto Bielsko-Biała 700 Miasto Tychy Pozostała działalność Inne j.s.t Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (zwrot)* 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZOZ w Oświęcimiu ZOZ w Oświęcimiu Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Pozostała działaność Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot) Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 3

14 Pozostała działaność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundacja im. Brata Alberta Powiat Chrzanowski Powiat Wadowicki Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" Klub Hipiczny "IKARION" Fundacja im. Brata Alberta Pozostała działalność Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" w Bieczu* Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych gminy i powiaty gminy i powiaty Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 4

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gmina Polanka Wielka Gmina Kęty Gmina Brzeszcze Gmina Przeciszów Gmina Osiek Gmina Chełmek Gmina Zator Gnina Oświęcim Miasto Oświęcim Gmina Chełmek Gmina Polanka Wielka Gmina Przeciszów Klasztor Niepokolanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach Pozostałe zadania w zakresie kultury Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu OSP w Witkowicach Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu Miasto Oświęcim Biblioteki Gmina Zator Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) Muzea Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) Ochrona zabytków i opieka na zabytkami Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach 926 Kultura fizyczna Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 5

16 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach Zadania w zakresie kultury fizycznej Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Brzezinka Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Województwo Małopolskie Gmina Kęty Gmina Osiek Gmina Oświęcim (zwrot) Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 6

17 60016 Drogi publiczne gminne Gmina Polanka Wielka Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Gmina Kęty Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot)* KPP w Oświęcimiu OSP Podolsze OSP Oświęcim OSP Bielany OSP Brzeszcze OSP Kęty 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ZOZ w Oświęcimiu* ZOZ w Oświęcimiu Dotacja Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Kętach Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim Dotacja Gminna Spółka Wodna w Osieku Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu Gmina Brzeszcze Gmina Kęty Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Miasto Oświęcim Gmina Oświęcim Parafia Matki Bożej Królowej Polski Urząd Marszałkowski (zwrot) * Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 7

18 * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 8

19 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/448/2018 BUDŻET POWIATU NA ROK 2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. LP. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa, w tym: z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży część równoważąca dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (w tym środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które mie wygasają z upływem roku budżetowego 2017) DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwy, tj.: WYSZCZEGÓLNIENIE 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Ogółem w tym realizacja zadań: Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 1

20 2.1.2 dotacje na zadania bieżące*, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obsługa długu Powiatu WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. NADWYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6) * zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 2

21 U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. I. Po stronie wydatków budżetowych: w dziale 600, rozdział zwiększono wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu. Jednocześnie zmniejszono środki dotacji z budżetu powiatu w wysokości zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (rozdział 80151) oraz zwiększono planowaną emisję obligacji o kwotę zł. Ostatecznie planowana emisja obligacji wyniesie zł, w tym: zł umowa z 2017 r., zł emisja planowana na 2018 r. II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w poszczególnych załącznikach uchwały. Id: BC11949E-56CC-4EFB-BC3B-FE014DBFDB1B. Podpisany Strona 1