Część opisowa do planowanych wydatków na 2005 rok

Transkrypt

1 Część opisowa do planowanych wydatków na 2005 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,- 1) Wydatki bieżące 7 600,- 2) Wydatki inwestycyjne ,- Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: 1) Wydatki inwestycyjne a) Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Obórki-III i IV etap ,- b) Kanalizacja sanitarna 6 wsi-ii etap ,- c) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Łyczyn ,- d) Projekt kanalizacji Borowina ,- e) Koncepcja kanalizacji Okrzeszyn-Obórki ,- f) Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie ,- Rozdz Izby rolnicze: Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynoszącą 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 7 600,- Dział 600 Transport i łączność ,- 1) Wydatki bieżące ,- 2) Wydatki inwestycyjne ,- Rozdz Lokalny transport zbiorowy: 1) Dofinansowanie linii autobusowej do Ciszycy ,- 2) Dofinansowanie linii ZTM ,- Rozdz Drogi publiczne gminne: 1) Zakup materiałów i wyposażenia ,- 2) Bieżące utrzymanie dróg ,- 3) Zakup pozostałych usług ,- Wydatki inwestycyjne: 1) Ulica Graniczna-wykonanie odc.oborska-źródlana i odc. Potulickich-Wrzosowa ,- 2) Osiedle Porąbka-wjazdy, chodniki i miejsca parkingowe ,- 3) Ulica Witwickiego, Jagielońska, Piasta, Sanatoryjna, Wierzejewskiego, Jaworowska - projekt ,- 4) Ulica Świetlicowa-projekt i realizacja ,- 5) Modernizacja ulic w rejonie Jeziorny w tym Fabryczna, Mała, Krzywa, 5

2 Nadbrzeżna, Narożna ,- 6) Ulice Królewskiej Góry-Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągrodzka, Jasiowa - projekt ,- 7) Ulica Żeromskiego - projekt ,- 8) Ulice Słomczyńska i Niecała - przebudowa ,- 9) Projekty ulic Klarysewa Wsch.: Sosnowa, Brzozowa, Królewska, Willowa, 1000-lecia PP, Plac Zgody, Rynkowa ,- 10) Ulica Matejki - przebudowa ,- 11) Ulica Środkowa i Kościelna ,- 12) Ulica Poprzeczna ,- 13) Budowa zatok autobusowych Kołobrzeska/Pułaskiego ,- Rozdz Pozostała działalność: Pomoc finansowa w sprawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym odnośnie przebudowy ul. Piłsudskiego, Prusa i Długiej ,- Dział 630 Turystyka ,- 1) Wydatki bieżące ,- Usługi w zakresie turystyki i wypoczynku Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,- 1) Wydatki bieżące ,- 2) Wydatki inwestycyjne ,- 3) Zakupy inwestycyjne ,- Rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ,- Wydatki inwestycyjne: Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,- Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 1) Obrót nieruchomościami(wyceny lokali komunalnych, wyceny nieruchomości komunalnych, aktualizacja wycen, wyceny dla opłat urbanistycznych) ,- 2) Sprawy sadowe, komunalizacja, zasiedzenia ,- Zakupy inwestycyjne: 1) Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi ,- Rozdz Pozostała działalność: Wydatki inwestycyjne: 1) Budownictwo komunalne ul. Kozia 1C ,- 2) Remont i adaptacja hotelu GRAPA na budynek mieszkalny - projekt ,- 6

3 3) Remont budynku przy ul. Mostowej ,- Dział 710 Działalność usługowa ,- 1) Wydatki bieżące ,- Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,- Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne: Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi(wykonanie wtórników, map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń) ,- Rozdz Cmentarze: 1) Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(wojewoda Mazowiecki) ,- 2) Odbudowa i renowacja cmentarza zabytkowego z I wojny światowej Marynin w Oborach ,- Dział 750 Administracja publiczna ,- 1) Płace i pochodne ,- 2) Wydatki bieżące ,- 3) Zakupy inwestycyjne ,- 4) Wydatki inwestycyjne ,- Rozdz Urzędy wojewódzkie: 1) Płace i pochodne- zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie ,- 2) Płace i pochodne-zadanie finansowane z porozumienia między jst.w kwocie ,- Rozdz Rady gmin: 1) Zakupy materiałów do obsługi sesji ,- 2) Zakup usług pozostałych ,- 3) Diety dla radnych ,- Zakupy inwestycyjne: 1) Zakup 1 kopiarki oraz bindownicy 9 000,- Rozdz Urzędy gmin: 1) Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu(m.in.: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy, wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu biurowego, naprawy wodno-kanaliz., elektryczne i gazowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie SGU, itp.) ,- 7

4 Wydatki inwestycyjne: 1) Koncepcja i projekt budowy Ratusza Miejskiego ,- Płace i pochodne 1) Wynagrodzenia ,- 2) Pochodne od wynagrodzeń ,- Rozdz Pozostała działalność: 1) Kontakty zagraniczne ,- 2) Promocja gminy(opracowanie strategii gminy) ,- 3) udziały w seminariach i targach specjalistycznych, organizacja dożynek, szkolenia, olimpiady, konkursy, ryczałt za rozmowy telef. Sołtysów ,- Zakupy inwestycyjne: 1) Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla urzędu ,- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 732,- 1) Wydatki bieżące związane z rejestrem wyborców na terenie gminy. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,- Rozdz Komendy wojewódzkie Policji: Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem budowy Komisariatu Policji w Konstancinie- Jeziornie (art.13 ust.3 ustawy z dnia r. o Policji) ,- Rozdz Ochotnicze straże pożarne: 1) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ,- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne-zakup wozu bojowego dla OSP Bielawa ,- Rozdz Obrona cywilna: 1) Wydatki bieżące-konserwacja sprzętu OC- zadanie finansowane w 100% z dotacji na zadania zlecone gminy z budżetu Państwa 500,- Rozdz Straż Miejska: 1) Płace i pochodne - wynagrodzenia ,- - pochodne od wynagrodzeń ,- 2) Wydatki bieżące w tym m. inn.: zakupy ubrań i wyposażenia, koszty utrzymania samochodu, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników i inne ,- Rozdz Pozostała działalność: 1) Wydatki inwestycyjne-dom Ludowy w Bielawie-rozbiórka i remont OSP w Bielawie ,- 8

5 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,- Rozdz Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych: - wynagrodzenia prowizyjne ,- a) poborca podatkowy ,- b) inkasenci ,- c) sołtysi ,- - pochodne od wynagrodzeń ) Wydatki bieżące - bloczki opłaty targowej 5 000,- - zakup testerów do sprawdzania pieniędzy 1 000,- Dział 757 Obsługa długu publicznego ,- Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 1) Wydatki bieżące-odsetki od pożyczek zaciągniętych na zadania inwest ,- Dział 758 Różne rozliczenia ,- 1) Wydatki bieżące ,- Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia r. nr ST / ,- Rozdz Rezerwy ogólne i celowe: Kwota rezerwy na nieprzewidziane wydatki, która stanowi do 1% planowanych wydatków budżetowych gminy na 2005 rok ,- Dział 801 Oświata i wychowanie ,- 1) Płace i pochodne ,- 2) Dotacje do niepublicznych jednostek oświaty: ,- 3) Wydatki bieżące ,- 4) Zakupy inwestycyjne ,- 5) Wydatki inwestycyjne ,- Rozdz Szkoły podstawowe: 9

6 1) Płace i pochodne a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń ,- 2) Wydatki bieżące-związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (szkół podstawowych na terenie gminy) ,- 3) Dotacja dla prywatnej Szkoły Podstawowej nr ,- 4 0Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół nr ,- 5) wydatki inwestycyjne: Projekt budowy hali sportowej wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr ,- Projekt remontu kotłowni, wewnętrznej instalacji c.o. i wod.-kan. oraz docieplenia budynku SP nr 5 w Słomczynie ,- Modernizacja Zespółu Szkół nr ,- Rozdz Przedszkola: a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń ,- 2) Wydatki bieżące ) Dotacja do niepublicznych przedszkoli: - Prywatne Przedszkole Montessori ,- - Niepubliczne Przedszkole Klubik Bączek ,- - Niepubliczne Przedszkole nr 3 Kid S Academy ,- 4) Zakupy inwestycyjne zakup sprzetu komputerowego z oprogramowaniem dla Tęczowego Przedszkola przy ul. Jaworskiego ,- Rozdz Gimnazja: a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń ,- 2) Wydatki bieżące ,- 3) Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum nr ,- Rozdz Dowożenie uczniów do szkół: a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń 2 616,- 2) Wydatki bieżące - związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy jak i poza gminą Konstancin- Jeziorna ,- - odpis na zakł.fundusz świadczeń socjalnych 696,- Rozdz Komisje egzaminacyjne: 1) Wydatki bieżące-awans zawodowy nauczycieli-komisje 6 000,- Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 1) Wydatki bieżące-kursy, seminaria, warsztaty, doradcy metodyczni ,- Rozdz Pozostała działalność: 1) Wydatki bieżące, m.in.: nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zakup wyposażenia dla zespołu muzyczno-tanecznego Przepióreczka, zakup wyposażenia dla zespołu 10

7 tanecznego Samba, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych, abonament programu VULCAN oraz odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (65 450,-) ,- Dział 851 Ochrona zdrowia ,- Rozdz Zwalczanie narkomanii: Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz opłatą za dyżury psychologa, lekarza psychiatrii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, programy profilaktyczne, dofinansowanie obozu socjoterapeutycznego, prowadzenie grup wsparcia ,- Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 1) Pochodne od umów zleceń 3 400,- 2) Wydatki bieżące-wydatki przeznaczone na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,- Dział 852 Pomoc społeczna ,- Rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń ,- 2) - świadczenia społeczne ,- - pozostałe wydatki bieżące ,- Zadanie w tym rozdz. w 100% finansowane z dotacji na zadania zlecone gminy otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 1) Wydatki bieżące-składki na ubezpieczenia zdrowotne ,- Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji na zadania zlecone gminy otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 1) Wydatki bieżące-świadczenia społeczne ,- Zadanie to w 23% finansowane jest z dotacji na zadania własne gminy (33 000,-) oraz na zadania zlecone gminy ( ,-) otrzymanych z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Dodatki mieszkaniowe: 1) Wydatki bieżące-świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych ,- Rozdz Ośrodki pomocy społecznej: a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń ,- 11

8 2) Wydatki bieżące-wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem ośrodka ,- 3) Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwera ,- Zadanie to w 16,6% finansowane jest z dotacji na zadania własne gminy ( ,-) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1) Wydatki bieżące ,- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,- Rozdz Żłobki: Wydatki w tym rozdz. związane są z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Jaworskiego 3. a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń ,- 2) Wydatki bieżące ,- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,- Rozdz Świetlice szkolne: a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń ,- 2) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy placówkach oświatowych ,- Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 1) Wydatki bieżące-kursy, seminaria, warsztaty oraz doradcy metodyczni 3 298,- Rozdz Pozostała działalność: 1) Wydatki bieżące-częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Dziennego Pobytu na ul. Potulickich 1 w Konstancinie- Jeziornie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, zakup materiałów i wyposażenia (ZHP, TPD, Wspólnota Działań Twórczych) ,- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 1) Wydatki bieżące-usuwanie awarii i konserwacja kanałów kanalizacji, składka gminna na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki ,- 2) Wydatki inwestycyjne: a) Kanalizacja sanitarna Chylice Letnisko-projekt i wykonanie na obszarze: Chylicka, Wierzbnowska, Dworska, Broniewskiego (I etap uzupełnienie, II etap) ,- b) Odwodnienie Mirkowa-III etap ,- 12

9 c) Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa obszaru Nowe Wierzbno ,- d) Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta ,- e) Projekt przesyłu ścieków komunalnych dla gminy Konstancin-Jeziorna ,- f) Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul. Piaseczyńska/Pułaskiego I etap odc. od ul. Przeskok do ul. Kołobrzeskiej wraz z rozbiórką budynku przy ul. Chylickiej 1, II etap odc. od ul. Kołobrzeskiej do ul. Śniadeckich ,- g) Koncepcja i projekt prac odwodnieniowych rejonu Bielawy i Klarysewa ,- h) Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej rejonu ograniczonego ulicami: Piaseczyńska, Elektryczna, Skolimowska, Warszawska (Argentyna) ,- i) Wodociąg-ulice: Lipowa i Bielawska ,- j) Budowa wodociągu w ul. Piłsudskiego i Wareckiej ,- Rozdz Gospodarka odpadami: 1) - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup koszy ulicznych) ,- - Zakup usług pozostałych (zbiórka padlin, zbiórka odpadów niebezpiecznych, montaż koszy ulicznych oraz obsługa pojemników do selektywnej zbiórki) ,- Rozdz Oczyszczanie miast i wsi: 1) Wydatki bieżące związane z usuwaniem dzikich wysypisk ,- Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 1) - zakup materiałów i wyposażenia ,- - remonty i konserwacja wyposażenia parku (scena, ławki, kosze) ,- - utrzymanie zieleni wysokiej (krzewy i drzewa) miejskiej w parkach i pasażach i zieleni osiedlowej przyulicznej ,- 2) Wydatki inwestycyjne: - kompleksowy projekt zagospodarowania Parku Zdrojowego w tym komunikacja, amfiteatr, mała architektura, zieleń itp ,- Rozdz Schroniska dla zwierząt: 1) Wydatki bieżące opłata za łapanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt, opłaty za leczenie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w nagłych wypadkach, sterylizacja zwierząt ,- Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg: 1) Wydatki bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, zakup kosztów energii, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego ,- 2) Wydatki inwestycyjne: - budowa oświetlenia ulicznego ,- Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1) Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia (worki i sprzęt przeciwpowodziowy), zabezpieczenie brzegów i wałów rzeki Wisły i Jeziorki przed powodzią ,- Rozdz Pozostała działalność: 13

10 1) Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia (tablice ogłoszeniowe, wiaty przystankowe), eksploatacja sieci wodociągowej w Siedliskach, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej ,- 2) Wydatki inwestycyjne: - rozbiórki budynków ,- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- 1) Wydatki bieżące ,- 2) Dotacje dla instytucji kultury ,- 3) Wydatki inwestycyjne ,- Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1) Dotacja dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie ,- Rozdz Biblioteki: 1) Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie ,- Rozdz Pozostała działalność: 1) Wydatki bieżące zakup usług oraz zarezerwowana kwota dotacji dla stowarzyszeń ,- 2) Wydatki inwestycyjne: - pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym ,- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,- Rozdz Rezerwaty i pomniki przyrody: 1) Wydatki bieżące aleja Lipowa, skarpa klarysewska, pomniki przyrody i inne obszary i obiekty chronione na terenie gminy ,- Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,- Rozdz Pozostała działalność: 1) Wydatki bieżące nagrody na imprezy sportowe organizowane przez gminę, wyposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy, współorganizacja imprez rekreacyjnosportowych, zawody niepełnosprawnych, międzyszkolne zawody sportowe ,- 2) Zarezerwowana kwota dotacji dla stowarzyszeń ,- 3) Wydatki inwestycyjne: a) Aktualizacja projektu-budowa toru jazdy na wrotkach przy SP-Słomczyn ,- b) Budowa boisk, placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Plac Sportowy, Porąbka ,- c) Ścieżki rowerowe ,- d) Ścieżka zdrowia w lesie oborskim ,- e) adaptacja boiska do użytku całorocznego przy Zespole Szkół nr , 14